RA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模版 11.xls

瑞瑞安安巨巨盛盛石石油油機(jī)機(jī)械械有有限限公公司司 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估與與控控制制清清單單 五五步步法法 記記錄錄編編號(hào)號(hào) 序序號(hào)號(hào)產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過過程程 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估 現(xiàn)現(xiàn)象象 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)描描述述 原原因因 發(fā)發(fā)生生概概率率 可可能能性性 A A 嚴(yán)嚴(yán)重重程程度度 B B 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)級(jí)別別 A B A B 不不可可接接受受可可接接受受 1訂單評(píng)審 2庫存清理 3采購計(jì)劃 4采購 5入廠驗(yàn)收 6生產(chǎn)計(jì)劃 7下料 8粗加工 9熱處理 接箍 10噴焊 校直 柱塞 11精加工 12打字 13磷化 14玻璃噴丸 15檢驗(yàn) 16清洗 17包裝 18發(fā)運(yùn) 編制 審核 日期 日期 生生效效日日期期 版版本本號(hào)號(hào) 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處處置置 措措施施 殘殘余余風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 結(jié)結(jié)論論 殘殘余余風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)描描述述 發(fā)發(fā)生生概概率率 可可能能性性 C C 嚴(yán)嚴(yán)重重程程度度 D D 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)級(jí)別別 C D C D 接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)管理程 序 不接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 重新啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 管理程序 接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)管理程 序 不接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 重新啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 管理程序 接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)管理程 序 不接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 重新啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 管理程序 接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)管理程 序 不接受剩余風(fēng)險(xiǎn) 重新啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 管理程序 瑞瑞安安巨巨盛盛石石油油機(jī)機(jī)械械有有限限公公司司 風(fēng)