質(zhì)量管理職責(zé)、任務(wù)與權(quán)限.doc

質(zhì)量管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表ZXWY-C-05序號(hào) 部門過(guò)程職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé) 任 人執(zhí)行崗位14.1總要求按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，特別是要把勞務(wù)分包過(guò)程納入控制之內(nèi)。辦 公 室辦公室主任24.2.1總 則批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？?經(jīng) 理3編制三標(biāo)一體化管理手冊(cè)。安全質(zhì)檢部辦公室主任4編制三標(biāo)一體化程序文件。各 部 門部門經(jīng)理6批準(zhǔn)三標(biāo)一體化管理手冊(cè)?？?經(jīng) 理7審核三標(biāo)一體化程序文件管理者代表發(fā)布程序文件。辦 公 室辦公室主任8編寫(xiě)各程序文件所需要的支持性文件（即管理規(guī)定、辦法、細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等第三層文件）各 部 門部門經(jīng)理11編制記錄表格文件，并下發(fā)各單位，說(shuō)明記錄表式文件的使用方法和傳遞要求。辦 公 室辦公室主任124.2.2管理手冊(cè)管理管理手冊(cè)要對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)刪減的條款說(shuō)明充分必要的理由，列出文件目錄表。辦 公 室辦公室主任134.2.3文件控制編寫(xiě)和修訂文件控制程序。辦 公 室辦公室主任14建立公司管理體系文件總清單。辦 公 室辦公室主任15各部門、項(xiàng)目部建立本單位所需要的管理體系受控文件清單，確保管理文件發(fā)放到相關(guān)人員手中。各 部 門項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理164.2.4記錄控制編寫(xiě)和修訂記錄控制程序。辦 公 室辦公室主任17建立公司管理體系記錄總清單。辦 公 室辦公室主任18各部門、項(xiàng)目部建立本單位所形成的管理體系質(zhì)量記錄清單，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、儲(chǔ)存、檢查滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。各 部 門項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理195.1管理承諾制定質(zhì)量方針?？?經(jīng) 理20制定質(zhì)量目標(biāo)?？?經(jīng) 理21向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性?？?經(jīng) 理22主持管理評(píng)審會(huì)議?？?經(jīng) 理23確保建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需人、材物等資源合理配置。總 經(jīng) 理序號(hào) 部門過(guò)程職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人執(zhí)行崗位245.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)閱讀招投標(biāo)文件，聽(tīng)取職能部門的工作匯報(bào)，充分了解顧客的要求，并組織員工精心施工以滿足顧客的要求?？?經(jīng) 理25重視顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)，不斷提高公司服務(wù)管理水平?？?經(jīng) 理26應(yīng)收集和提供“管理承諾”和“以以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”活動(dòng)的證據(jù)資料。總 經(jīng) 理275.3質(zhì)量方針制定公司經(jīng)營(yíng)宗旨文件。總 經(jīng) 理28質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)宗旨想適應(yīng)。總 經(jīng) 理29要有持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的追求和行動(dòng)。總 經(jīng) 理30加強(qiáng)與各層次管理人員對(duì)質(zhì)量方針的溝通、理解和評(píng)審，并留有活動(dòng)記錄?？?經(jīng) 理315.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量工作會(huì)議，確定公司創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和年度工程質(zhì)量目標(biāo)。總 經(jīng) 理32制定質(zhì)量目標(biāo)。各部門部門經(jīng)理33審核批準(zhǔn)各部門質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表34批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)?？?經(jīng) 理355.4.2質(zhì)量管理體系策劃在策劃、評(píng)審、修改質(zhì)量管理體系文件時(shí)要保持質(zhì)量管理體系的完整性。辦 公 室辦公室主任365.5.1職責(zé)和權(quán)限編制質(zhì)量管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表。辦 公 室辦公室主任37批準(zhǔn)質(zhì)量管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表。管理者代表385.5.2管理者代表履行管理手冊(cè)中規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。辦 公 室辦公室主任395.5.3內(nèi)部溝通匯總在體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。辦 公 室辦公室主任40對(duì)各部門在體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)收集和處理有關(guān)問(wèn)題信息，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)進(jìn)行的有效性。辦 公 室各 部 門辦公室主任部門經(jīng)理415.6管理評(píng)審編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃。辦 公 室辦公室主任42組織和策劃有關(guān)部門、項(xiàng)目部編寫(xiě)管理評(píng)審輸入報(bào)告。辦 公 室辦公室主任43編寫(xiě)管理評(píng)審輸入報(bào)告。各 部 門部門經(jīng)理44主持管理評(píng)審會(huì)議?？?經(jīng) 理45編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，并落實(shí)和驗(yàn)證管理評(píng)審報(bào)告所提出的持續(xù)改進(jìn)的工作任務(wù)和管理要求。辦 公 室辦公室主任466.1資源提供為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的技術(shù)人員和管理人員。總 經(jīng) 理47滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的設(shè)備、設(shè)施和必要得檢測(cè)器具等?？?經(jīng) 理486.2人力資源編寫(xiě)和修訂人力資源控制程序。辦 公 室辦公室主任49確定培養(yǎng)需求，提供年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，檢查有關(guān)單位落實(shí)情況。辦 公 室辦公室主任序號(hào) 部門過(guò)程職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人執(zhí)行崗位506.2人力資源安排質(zhì)量、安全應(yīng)取得法定資格人員的培訓(xùn)。辦 公 室辦公室主任51審核批準(zhǔn)各部門提出的參加外培申請(qǐng)。辦 公 室辦公室主任52對(duì)公司管理人員和項(xiàng)目部管理人員對(duì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的培訓(xùn)。辦 公 室辦公室主任53對(duì)勞務(wù)供方組織進(jìn)行質(zhì)量管理教育，并提出具體施工質(zhì)量的要求。工程技術(shù)部部門經(jīng)理54對(duì)確定的材料供方進(jìn)行質(zhì)量管理教育和保證所提供的原材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。成套設(shè)備部部門經(jīng)理55對(duì)勞務(wù)供方操作人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，并提出保證施工質(zhì)量的具體要求。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理566.3基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目部要提供辦公設(shè)施、住宿、試驗(yàn)、通訊及信息傳輸?shù)痊F(xiàn)場(chǎng)施工的基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理576.4工作環(huán)境及時(shí)提供施工過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)為保證工程質(zhì)量所需要的工作環(huán)境。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理587.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃編寫(xiě)和修訂工程施工方案編制與控制程序。工程技術(shù)部部門經(jīng)理 59新開(kāi)工的項(xiàng)目要召開(kāi)質(zhì)量策劃會(huì)議，充分研討滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的工作任務(wù)，并形成質(zhì)量策劃會(huì)議紀(jì)要。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理60編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理61審核和批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）。工程技術(shù)部部門經(jīng)理 627.2與顧客有關(guān)的過(guò)程編寫(xiě)和修改產(chǎn)品要求評(píng)審程序。市 場(chǎng) 部部門經(jīng)理63參與投標(biāo)活動(dòng)，宣傳公司質(zhì)量目標(biāo)，了解和分析顧客明示的要求和潛在的要求市 場(chǎng) 部部門經(jīng)理64組織和實(shí)施項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)，完成產(chǎn)品要求評(píng)審記錄。市 場(chǎng) 部部門經(jīng)理65主動(dòng)與顧客溝通，及時(shí)處理顧客反饋意見(jiàn)和顧客抱怨，并做好活動(dòng)記錄。市 場(chǎng) 部部門經(jīng)理66建立施工合同的日常管理。市 場(chǎng) 部部門經(jīng)理677.4采購(gòu)編寫(xiě)和修改采購(gòu)控制程序。成套設(shè)備部工程技術(shù)部部門經(jīng)理68提供合格供方名單（材料、勞務(wù)兩方面）。成套設(shè)備部工程技術(shù)部部門經(jīng)理69提供材料合格供方評(píng)價(jià)資料（包括甲方提供的材料、設(shè)備）。成套設(shè)備部項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理70提供勞務(wù)合格供方評(píng)價(jià)資料。工程技術(shù)部部門經(jīng)理71建立材料采購(gòu)合同臺(tái)帳，按合同采購(gòu)。成套設(shè)備部項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理72辦理進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員的戶籍管理手續(xù)。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理序號(hào) 部門過(guò)程職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人執(zhí)行崗位737.5生產(chǎn)和服務(wù)提供編寫(xiě)和修改工程安裝和服務(wù)提供控制程序。工程技術(shù)部部門經(jīng)理74閱讀施工圖,進(jìn)行施工圖會(huì)審,及時(shí)解決施工圖存在的問(wèn)題,為施工過(guò)程打好基礎(chǔ),要有圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底記錄。工程技術(shù)部項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理75編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等文件，并按規(guī)定進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理76審核批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。工程技術(shù)部辦 公 室部門經(jīng)理管理者代表77配置必須的計(jì)量監(jiān)測(cè)器具。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理78按工程驗(yàn)收規(guī)范要求組織竣工驗(yàn)收和做好交付前的工程產(chǎn)品的保護(hù)。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理79確認(rèn)特殊過(guò)程，編寫(xiě)特殊過(guò)程的施工方案，交工程技術(shù)部審核，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可施工。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理80如果在施工中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。項(xiàng) 目部項(xiàng)目經(jīng)理81制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定，并按管理規(guī)定要求實(shí)施監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部按管理規(guī)定要求落實(shí)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，保證標(biāo)識(shí)內(nèi)容齊全。安全質(zhì)檢部項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理82做好對(duì)顧客提供的材料、設(shè)備的驗(yàn)收、保管和標(biāo)識(shí)，建立顧客財(cái)產(chǎn)清單。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理83制定產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定，并按管理規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施監(jiān)督檢查。工程技術(shù)部部門經(jīng)理84做好分項(xiàng)工程、分部工程交付前的產(chǎn)品防護(hù)工作，要有具體措施，專人負(fù)責(zé)，做好記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理85對(duì)進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員進(jìn)行安全教育。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理867.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制編寫(xiě)和修訂測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理87針對(duì)計(jì)量器具的特定要求，制定計(jì)量器具的購(gòu)置、使用、核準(zhǔn)、周檢、保管等管理規(guī)定。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理88建立公司計(jì)量器具總臺(tái)帳，計(jì)量器具周檢計(jì)劃，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部執(zhí)行情況。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理89建立計(jì)量器具臺(tái)帳，按時(shí)周檢，做好記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理90建立項(xiàng)目部所使用的計(jì)量器具的臺(tái)帳，與公司總臺(tái)帳保持一致，保證計(jì)量器具按時(shí)周檢，做好計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理91保證所使用的計(jì)量器具符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一旦出現(xiàn)不符合要求的應(yīng)立即糾正。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理序號(hào) 部門過(guò)程職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人執(zhí)行崗位927.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要不定期對(duì)項(xiàng)目部的計(jì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，做好記錄。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理93對(duì)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)立即糾正，并做好糾正記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理958.1總則按建筑安裝工程資料管理規(guī)程做好施工過(guò)程記錄，證實(shí)產(chǎn)品的符合性。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理96要對(duì)項(xiàng)目部形成的施工過(guò)程記錄進(jìn)行檢查指導(dǎo)，以便符合城市檔案館歸檔要求。工程技術(shù)部部門經(jīng)理97按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查各部門、項(xiàng)目部執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的主動(dòng)性，確保質(zhì)量管理體系的符合性。辦 公 室辦公室主任98要求各職能部門、項(xiàng)目部要堅(jiān)持使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的有效性。各 部 門部門經(jīng)理998.2.1顧客滿意編寫(xiě)和修訂顧客滿意測(cè)量控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理100對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目在施工期間及完工后，分別進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理101將顧客滿意調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編寫(xiě)顧客滿意度分析報(bào)告，發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各要關(guān)單位。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理1028.2.2內(nèi)部審核編寫(xiě)和修訂內(nèi)部審核程序。辦 公 室辦公室主任103編寫(xiě)內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施。辦 公 室辦公室主任104項(xiàng)目部應(yīng)做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作，并認(rèn)真接受內(nèi)審、保證內(nèi)審活動(dòng)順利進(jìn)行。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理105組織實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)，并在充分研究的前提下開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告，要求迅速整改，有效的滿足質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。辦 公 室辦公室主任106編寫(xiě)內(nèi)審工作報(bào)告并落實(shí)和驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施的落實(shí)。內(nèi)審組長(zhǎng)1078.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量編寫(xiě)和修訂產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理108項(xiàng)目部要對(duì)每一個(gè)分項(xiàng)工程有一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)，明確應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量哪些工序，要保證每一個(gè)分項(xiàng)工程符合驗(yàn)收規(guī)范要求（可繪制工藝流程圖來(lái)說(shuō)明）項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理109做好分項(xiàng)工程、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作，做好分部工程驗(yàn)收工作。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理110參加規(guī)定的分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)活動(dòng)，對(duì)每一項(xiàng)參與活動(dòng)應(yīng)有參與活動(dòng)的記錄。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理111工程項(xiàng)目上所使用的原材料產(chǎn)品、配套件產(chǎn)品、工程設(shè)備等產(chǎn)品，都應(yīng)驗(yàn)收合格后方可使用，填寫(xiě)并保存驗(yàn)收記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理序號(hào) 部門過(guò)程職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人執(zhí)行崗位1128.3不合格品控制編寫(xiě)和修訂不合格品控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理113做好不合格工序的返工或返修。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理114做好不合格原材料、配套件、設(shè)備的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、和處置工作。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理115對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)工程有不合格工序，由售后服務(wù)人員進(jìn)行維修服務(wù)，安全質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，以保證顧客滿意。項(xiàng) 目 部安全質(zhì)檢部項(xiàng)目經(jīng)理部門經(jīng)理1168.4數(shù)據(jù)分析依據(jù)質(zhì)量工作會(huì)議確定的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到已開(kāi)工的工程項(xiàng)目上。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理1178.5.1持續(xù)改進(jìn)每年要對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出檢查報(bào)告。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理1188.5.2糾正措施編寫(xiě)和修訂糾正措施控制程序。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理119對(duì)工程過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格工序和不合格產(chǎn)品，進(jìn)行評(píng)審后填寫(xiě)不合格品報(bào)告表，通知項(xiàng)目部實(shí)施糾正措施。安全質(zhì)檢部部門經(jīng)理12分析和確定不合格的原因，針對(duì)原因確定糾正措施，并驗(yàn)證糾正措施的結(jié)果。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理121評(píng)審項(xiàng)目部所采取的糾正措施的有效性，完成糾正措施