加油站安全標準化—安全管理手冊.doc

安全標準化體系文件文件編號 SHJYZAQSC1.0安全標準化體系文件管理手冊【依據(jù)：AQ 3013-2008標準編制】編制：安全科審核：批準：2011-09-01發(fā)布 2011-09-01實施安全領導小組安全管理手冊頒布令為了更好的落實與推進安全標準化工作，貫徹執(zhí)行有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準，制定切實有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和標準，并在生產(chǎn)經(jīng)營工作中形成“全員、全過程、全方位、全天候”安全標準化管理，使安全生產(chǎn)工作得到不斷加強并持續(xù)改進，使本質(zhì)安全水平不斷得到提升，使人、機、環(huán)境始終處于和諧并保持在最佳狀態(tài)下運行，我站依據(jù)AQ3013-2008危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范以及各級政府關于安全標準化工作的文件精神，結合加油站實際情況，成立安全標準化工作小組，制定安全標準化管理手冊，完善各項規(guī)章制度，把安全標準化工作落實到實處，以PDCA模式不斷推進與加強安全標準化工作。安全管理手冊是綱領性文件，描述了加油站的安全方針，安全管理制度和安全作業(yè)文件是安全管理手冊的支持性文件，這些體系文件是本站安全管理體系運行所應遵循的規(guī)定，是安全管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能。安全管理手冊同時還是本公司對外做出的安全承諾。為此，要求全站各部門和人員自發(fā)布之日起認真組織學習，嚴格按照手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，全員參與，盡責盡力地履行安全管理職責和義務，以獲得良好的安全業(yè)績和優(yōu)質(zhì)的信譽，保證公司經(jīng)營活動符合法律法規(guī)要求、做到清潔生產(chǎn)、保護環(huán)境，避免事故的發(fā)生。 該手冊經(jīng)審定符合國家及行業(yè)的相關法律法規(guī)要求和加油站實際情況，現(xiàn)予以發(fā)布。站長/總經(jīng)理： 2011年9月1日管理手冊修改記錄章節(jié)號修改條款及性質(zhì)文件修改記錄編號記錄人修改日期目錄1 引言71.1目的71.2適用范圍71.3規(guī)范引用性文件71.4安全標準化手冊的使用和保管82術語和定義93 標準化實施要求113.1概述113.2規(guī)范要素123.3標準化實施原則133.3.1編寫基本原則133.3.2實施原則143.4標準化實施過程144 企業(yè)簡介154.1企業(yè)概況154.1.1加油站基本情況154.1.2周邊環(huán)境及平面布置154.2主要設備設施175相關規(guī)范要求185.1法律、法規(guī)和標準185.1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取185.1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價185.1.3相關文件和記錄185.2機構和職責195.2.1方針目標195.2.2負責人205.2.3職責225.2.4組織機構225.2.5安全投入245.2.6相關文件和記錄245.3風險管理255.3.1 范圍與評價方法255.3.2 風險評價265.3.3 風險控制265.3.4 隱患排查與治理275.3.5 重大危險源（未構成重大危險源）285.3.6 風險信息更新285.3.7相關文件和記錄285.4管理制度295.4.1安全管理制度295.4.2操作規(guī)程295.4.3修訂305.4.4相關文件記錄305.5教育培訓305.5.1 培訓教育管理305.5.2 管理人員培訓教育315.5.3 從業(yè)人員培訓教育315.5.4 新從業(yè)人員培訓教育315.5.5 其他人員培訓教育315.5.6 日常安全教育315.5.7相關文件和記錄325.6生產(chǎn)設施和工藝安全325.6.1生產(chǎn)設施建設325.6.2安全設施345.6.3工藝安全405.6.4關鍵裝置及重點部位415.6.5檢維修425.6.6拆除和報廢425.6.8相關文件和記錄425.7作業(yè)安全435.7.1對危險作業(yè)和特殊作業(yè)實施作業(yè)許可制度435.7.2警示標志435.7.3作業(yè)環(huán)節(jié)445.7.4承包商和供應商475.7.5變更475.7.6相關文件和記錄485.8職業(yè)危害495.8.1職業(yè)危害申報495.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理495.8.3勞動防護用品495.8.4相關文件和記錄495.9危險化學品管理505.9.1化學品檔案505.9.2告知義務505.9.3相關文件和記錄515.10事故與應急515.10.1事故報告515.10.2搶險與救護515.10.3事故調(diào)查和處理525.10.4應急指揮好救援系統(tǒng)525.10.5應急救援器材525.10.6應急救援預案與演練525.10.7相關文件和記錄535.11檢查與自評535.11.1安全檢查535.11.2安全檢查的形式與內(nèi)容545.11.3整改545.11.4自評545.11.5相關文件和記錄55附件1：加油站安全標準化部門職能分配表56附件2：安全標準化標體系文件索引（頁碼為管理制度頁碼）581 引言1.1目的為了貫徹落實中華人民共和國安全生產(chǎn)法及國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定，規(guī)范本加油站的安全生產(chǎn)活動，提升加油站整體安全管理水平，切實保護廣大職工的生命安全和根本利益，依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范及相關文件精神，結合本站成品油經(jīng)營的實際情況，建立安全標準化體系，并編寫此手冊文件。1.2適用范圍本手冊依據(jù)國家相關的法律法規(guī)以及政府部門對本加油站所涉及的成品油安全管理要求制定，是指導加油站安全有效運作的標準和依據(jù)。因此本手冊的適用范圍為本站所有的成品油經(jīng)營活動。1.3規(guī)范引用性文件下列規(guī)范及標準通過本手冊的引用而成為本手冊的條款，加油站各部門應及時收集并研究是否可適用這些文件的最新版本。危險化學品名錄 （2002版）危險貨物品名表GB12268-2005/XG1-2007危險化學品重大危險源辯識 GB18218-2009建筑設計防火規(guī)范 GB50016-2006石油庫設計規(guī)范 GB50074-2002汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范 GB50156-2002爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范 GB50058-1992建筑滅火器配置設計規(guī)范 GB50140-2005常用化學危險品貯存通則 GB15603-2005易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術條件 GB17914-1999危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求 GB18265-2000職業(yè)性接觸毒物危害程度分級 GB5044-1985工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值 GBZ2.1-2007建筑物防雷設計規(guī)范GB50057-1994（2000）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則AQ/T9002-2006成品油零售企業(yè)管理技術規(guī)范 SB/T10390-2004汽車加油（氣）站、輕質(zhì)燃油和液化石油氣汽車罐車用阻隔防爆儲罐技術要求 AQ3001-2005加油站作業(yè)安全規(guī)范AQ3010-2007危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-20081.4安全標準化手冊的使用和保管本手冊依據(jù)AQ3013-2008危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范的要求，結合國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、規(guī)章標準和本加油站的實際情況，闡明了本加油站的安全生產(chǎn)管理方針和目標，確定了安全生產(chǎn)各過程的要求和程序，規(guī)范各項安全生產(chǎn)管理活動滿足適用的法律法規(guī)和其它相關方要求，實現(xiàn)加油站的安全生產(chǎn)管理方針、目標，使員工、社會和相關方滿意。本手冊為加油站的受控文件，由總經(jīng)理批準頒發(fā)后執(zhí)行。手冊由安全科負責管理，包括發(fā)放、回收和修改，確保各部門所持有的均為有效版本。本手冊的持有者應對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，持有者調(diào)離崗位或離開本加油站時，將手冊交回辦公室，并辦理有關手續(xù)。安全標準化管理手冊的管理執(zhí)行管理制度評審和修訂管理制度和文件、檔案管理制度。2術語和定義為了便于本手冊的使用者更好的理解并實施安標的要求，以下直接引用標準中的相關術語和定義。2.1 危險化學品從業(yè)單位 chemical enterprise依法設立，生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲存危險化學品的公司或者其所屬生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲存危險化學品的獨立核算成本的單位。2.2 安全標準化 safety standardization為安全生產(chǎn)活動獲得最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標準等要求制定的規(guī)則。 2.3 關鍵裝置 Key facility 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產(chǎn)裝置。 2.4 重點部位 key site生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；對關鍵裝置安全生產(chǎn)起關鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。2.5 資源 resources實施安全標準化所需的人力、財力、設施、技術和方法等。2.6 相關方 interested party關注公司職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團體。2.7 供應商 supplier 為公司提供原材料、設備設施及其服務的外部個人或團體。 2.8 承包商 contractor在公司的作業(yè)現(xiàn)場，按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向公司提供服務的個人或團體。2.9 事件 incident導致或可能導致事故的情況。2.10 事故 accident造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。2.11 危險、有害因素 hazardous elements可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 2.12 危險、有害因素識別 hazard identification識別危險、有害因素的存在并確定其性質(zhì)的過程。2.13 風險 risk發(fā)生特定危險事件的可能性與后果的結合。2.14 風險評價 risk assessment評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的過程。 2.15 安全績效 safe performance基于安全生產(chǎn)方針和目標，控制和消除風險取得的可測量結果。2.16 變更 change人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化。2.17 隱患 potential accidents作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。2.18 重大事故隱患serious potential accidents可能導致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。3 標準化實施要求3.1概述本手冊采用計劃（P）、實施（D）、檢查（C）、改進（A）動態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進的管理模式。ACTIONPLANDOCHECK持續(xù)改進安全生產(chǎn)方針負責人與職責風險管理法律法規(guī)與管理制度培訓教育生產(chǎn)設施及工藝安全作業(yè)安全產(chǎn)品安全與危害告知職業(yè)危害事故與應急 檢查與自評 安全標準化運行模式（1）策劃階段（Plan） 對活動進行總體規(guī)劃，包括確立組織的方針、目標；配備必要的資源，建立組織機構，規(guī)定相應職責、權限及相互關系；識別安全標準化運行的相互活動或過程，并規(guī)定活動或過程的實施程序和作業(yè)方法；（2）實施階段（Do）按照計劃所規(guī)定的程序（如組織機構、程序和作業(yè)方法等）加以實施；（3）檢查階段（Check）為了確保計劃的有效實施，需要對計劃實施效果進行檢查，并報告結果；（4）處置階段（Action）采取措施（如糾正措施、預防措施、管理評審等），以持續(xù)改進管理過程。3.2規(guī)范要素本規(guī)范有11個一級要素和53個二級要素組成。A級要素B級要素1 法律、法規(guī)和標準1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價2 機構和職責2.1 方針目標2.2 負責人2.3 職責2.4 組織機構2.5 安全生產(chǎn)投入3風險管理3.1 范圍與評價方法3.2風險評價3.3風險控制3.4隱患排查與治理3.5 重大危險源3.6變更3.7風險信息更新3.8供應商4 管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.2操作規(guī)程4.3修訂5培訓教育5.1培訓教育管理5.2從業(yè)人員崗位標準5.3管理人員培訓5.4從業(yè)人員培訓教育5.5其他人員培訓教育5.6日常安全教育6生產(chǎn)設施及工藝安全6.1生產(chǎn)設施建設6.2安全設施6.3特種設備6.4工藝安全6.5關鍵裝置及重點部位6.6檢維修6.7拆除和報廢7 作業(yè)安全7.1作業(yè)許可7.2警示標志7.3作業(yè)環(huán)節(jié)7.4承包商8職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項目申報8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理8.3勞動防護用品9 危險化學品管理9.1危險化學品檔案9.2化學品分類9.3化學品安全技術說明書和安全標簽9.4化學事故應急咨詢服務電話9.5危險化學品登記9.6危害告知9.7儲存和運輸10事故與應急10.1應急指揮與救援系統(tǒng)10.2應急救援設施10.3應急救援預案與演練10.4搶險與救護10.5事故報告10.6事故調(diào)查11檢查與自評11.1安全檢查11.2安全檢查形式與內(nèi)容11.3整改11.4自評3.3標準化實施原則3.3.1編寫基本原則（1）切合實際、依據(jù)規(guī)范、全面展開、科學合理；（2）以危險、有害因素辨識和風險評價為基礎，樹立任何事故都是可以預防的理念，與企業(yè)其他方面的管理有機結合，注重科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性。 3.3.2實施原則（1）體現(xiàn)全員、全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則，通過有效方式實現(xiàn)信息的交流和溝通，不斷提高安全意識和安全管理水平。（2）企業(yè)自主管理，安全標準化評審機構評審、政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門監(jiān)督的管理模式，持續(xù)改進企業(yè)的安全績效，實現(xiàn)安全生產(chǎn)長效管理機制。3.4標準化實施過程安全標準化的建立過程，包括初始評審、策劃、培訓、實施、自評、改進與提高等6個階段。（1）初始評審階段：依據(jù)法律法規(guī)及本規(guī)范要求，對企業(yè)安全管理現(xiàn)狀進行初始評估，了解企業(yè)安全管理現(xiàn)狀、業(yè)務流程、組織機構等基本管理信息，發(fā)現(xiàn)差距。（2）策劃階段：根據(jù)相關法律法規(guī)及本規(guī)范的要求，針對初始評審的結果，確定建立安全標準化方案，包括資源配置、進度、分工等；進行風險分析；識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、臺帳、檔案、記錄等；確定企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標。（3）培訓階段：對全體從業(yè)人員進行安全標準化相關內(nèi)容培訓。（4）實施階段：根據(jù)策劃結果，落實安全標準化的各項要求。（5）自評階段：應對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。（6）改進與提高階段：根據(jù)自評的結果，改進安全標準化管理，不斷提高安全標準化實施水平和安全績效。4 企業(yè)簡介4.1企業(yè)概況4.1.1加油站基本情況單位名稱法定代表人單位性質(zhì)有限公司營業(yè)執(zhí)照號占地面積2086平方米注冊資本50萬元單位地址 聯(lián)系電話 郵政編碼 員工人數(shù)6人主要負責人 安全培訓證號 安全員 安全培訓證號 主要儲存、經(jīng)營油品：-10#柴油、0#柴油、93#汽油、97#汽油備注：4.1.2周邊環(huán)境及平面布置位于 。加油島位于加油站中部，加油島西側(cè)為站房，站房北側(cè)為儲罐區(qū)。區(qū)域位置示意圖詳見圖1、周邊環(huán)境示意圖詳見圖2。圖1區(qū)域位置示意圖主要建構筑物一覽表序號名 稱長度（m）寬度（m）高度（m）層數(shù)建筑面積 （m2）結構1站 房24882192磚混2罩棚24217.5504鋼結構3儲罐區(qū)16.48131.2埋地4.2主要設備設施加油站主要設備設施表序號名稱型號、技術規(guī)格數(shù)量（臺）1地下臥式汽油儲油罐30m3臥式橢圓封頭油罐3（只）2地下臥式柴油儲油罐30m3臥式橢圓封頭油罐1（只）3加油機550L/min自封式 （汽油）3（臺）4加油機550L/min自封式 （柴油）1（臺）加油站主要消防設施表序號名稱型號數(shù)量狀況1手推貯壓式滅火器MFZL5型3只良好2手提式干粉滅火器MFZ-812只良好3滅火毯5塊良好4黃沙箱3只良好5黃沙2m3良好加油站現(xiàn)有油罐使用情況一覽表油罐編號1#（西）2#（西2）3#（東2）4#（東1）油罐容積（m3）30303030油品品種-10#、0#柴油97#汽油93#汽油93#汽油最大可存放量（t）23.4920.2520.2520.25注：最大儲存量計算方法（汽油：汽油油罐總?cè)莘e0.75t/（密度）0.9（裝載系數(shù)）； 柴油：柴油油罐總?cè)莘e0.87t/（密度）0.9（裝載系數(shù)）。5相關規(guī)范要求5.1法律、法規(guī)和標準5.1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取（1）加油站應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。（2）加油站應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳教育和培訓，提高從業(yè)人同的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。5.1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價加油站應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。（1）每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；（2）對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；（3）編制符合性評價記錄。5.1.3相關文件和記錄5.1.3.1相關文件識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準及其他要求的管理制度（SHJYZ-ZD-1.1）5.1.3.2相關記錄（1） 法規(guī)標準符合性評價表（2） 法規(guī)標準清單（3） 符合性評價報告（4） 不符合項整改記錄5.2機構和職責5.2.1方針目標5.2.1.1加油站應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。5.2.1.2企業(yè)應制定安全生產(chǎn)方針和目標，并發(fā)文。（1）本加油站的安全生產(chǎn)方針為：安全第一、預防為主、持續(xù)改進、安全發(fā)展。安全方針釋義：全員都樹立安全管理的理念，以安全為重，并強管理功能，在此其礎上實現(xiàn)本加油站的長遠經(jīng)營發(fā)展。（2）安全生產(chǎn)目標千人負傷率低于0.5；重傷和死亡事故為零；火災、爆炸和中毒中故為零；重大設備事故為零；重大交通事故為零。（3）安全生產(chǎn)指標新員工入站安全教育率100；消防器材合格率100；安全設施、應急設備完好率100；各項安全生產(chǎn)費用到位率100；安全獎勵資金到位率100；員工勞保發(fā)放計劃完成率100；動火證、設備內(nèi)作業(yè)證、設備檢修安全作業(yè)證等辦證率100?！叭`”查處率100%.上述安全生產(chǎn)方針與加油站的其他方針和目標具有同等的重要性；按照方針目標的要求，各部門制定詳細安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全方針目標的有效完成，并定期對目標的完成情況進行考核。5.2.1.3加油站應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成。5.2.2負責人5.2.2.1加油站主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，全面負責安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎和基層工作。根據(jù)法律規(guī)定，加油站負責人對本加油站安全生產(chǎn)工作負有下列職責：（1）建立、健全加油站的安全生產(chǎn)責任制。（2）組織制定加油站安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。（3）保證加油站安全生產(chǎn)投入的有效實施。（4）督促、檢查加油站的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。（5）組織制定并實施加油站的安全生產(chǎn)事故應急預案。（6）及時、如實報告安全生產(chǎn)事故。（7）全面負責成品油的安全管理，使之符合有關法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標準、行業(yè)標準的要求。（8）保證加油站具有法律、行政法規(guī)和國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。5.2.2.2企業(yè)主要負責人組織實施安全標準化，建設加油站安全文化。5.2.2.3企業(yè)主要負責人作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持?？偨?jīng)理的安全承諾為實現(xiàn)加油站安全生產(chǎn)方針和目標，為保障加油站員工的身體健康、生命和財產(chǎn)安全，防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，本人鄭重承諾，在工作中嚴格履行以下職責和義務：（1）嚴格遵守安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范，本著對加油站、對職工、對社會高度負責的態(tài)度，嚴加管理，杜絕重、特大事故的發(fā)生，減少一般安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，保障員工工作安全和身體健康。（2）建立安全標準化管理體系，全面推行安全工作體系化、標準化管理，并定期進行安全標準化管理體系的檢查與考核，實現(xiàn)持續(xù)改進，提高安全管理水平。（3）按照法律法規(guī)要求，提供足夠的人力、物力和財力支持，為員工提供必要的勞動防護用品和職業(yè)衛(wèi)生設施，保證足額的安全投入并有效實施，以實現(xiàn)安全管理目標。（4）始終貫徹落實“安全第一，預防為主；控制風險，關注健康”的工作方針，實現(xiàn)已制定的安全目標。（5）加強安全意識及技能培訓，創(chuàng)建崇尚安全第一的企業(yè)文化；總經(jīng)理對安全管理全面負責，每位員工都對安全管理事務負有不可推卸的責任。（6）嚴格執(zhí)行項目建設“三同時”管理制度，持續(xù)改進設施裝備，治理和消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。（7）強化關鍵裝置、重點部位現(xiàn)場監(jiān)控和直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行作業(yè)許可證制度，確保裝置安全穩(wěn)定運行。（8）實施全過程風險管理，不間斷進行危害識別、風險評價和隱患排查治理，有效預防和控制各類事故的發(fā)生。（9）完善承包商及供應商管理，確保其符合加油站安全標準化管理規(guī)定和要求（10）在加油站發(fā)生安全生產(chǎn)事故時，及時組織事故應急救援，對事故進行調(diào)查處理，并及時向上級主管部門報告。承諾人： 日 期：2011-9-15.2.2.4企業(yè)主要負責人定期組織召開安全領導小組會議。5.2.3職責5.2.3.1安全領導小組的安全職責安全領導小組是加油站安全管理標準化體系實施成功的最重要的因素之一，在履行承諾、推動和督促安全工作方面具有不可替代的關鍵作用。加油站安全領導小組成員的安全職責：（1）全面貫徹落實安全生產(chǎn)法，依法建立和完善各級安全生產(chǎn)責任制；（2）建立重大隱患整改制度，落實安全責任追究制度；（3）通過多種形式提高員工安全生產(chǎn)法制意識；（4）適應形勢發(fā)展變化要求，全面推進安全生產(chǎn)標準化工作；（5）推動“關愛生命、關注安全”的企業(yè)安全文化建設；（6）研究和分析安全生產(chǎn)中的重大問題，指導全局性的安全生產(chǎn)工作；（7）就安全生產(chǎn)重大問題提出決策性意見。（8）安全領導小組要落實領導干部帶班制度，主要負責人要對領導干部帶班負全責。5.2.3.2各部門參照組織機構和職責的原則和要求，明確和落實本單位各級員工的安全職責。各級部門、人員的安全職責履行本站安全生產(chǎn)責任制，并每年修訂一次，特殊情況及時修訂。安全生產(chǎn)責任制要滿足：（1）要明確主要負責人安全職責，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化； （2）要明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”；（3）要明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。5.2.3.3加油站安全生產(chǎn)獎懲執(zhí)行安全考核實施辦法，對管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，考核周期為每月和一年，對考核結果以經(jīng)濟方式體現(xiàn)。5.2.4組織機構（1）加油站應設置安全領導小組，設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。（2）加油站應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。本站行政管理網(wǎng)絡圖見圖4?？偨?jīng)理綜合管理部加油卸油部安全科辦公室、人事、財務、后勤、保衛(wèi)加油、卸油、設備、監(jiān)測測量儀表等安全、消防、安全教育等圖4 加油站行政管理網(wǎng)絡圖（3）加油站應建立、健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。本加油站建立了安全生產(chǎn)領導小組，由加油站總經(jīng)理擔任組長，副總經(jīng)理、安全員擔任副組長，各職能部門的第一責任人為組員，員工為成員，并由此構成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，日常的具體工作由安全科負責實施。組長： 綜合管理部加油卸油部副組長： 成員： 圖5 安全管理領導小組（4）加油站應建立義務消防隊伍，每月開展一次消防知識學習，每季度進行一次消防演練，要做到“三知，三會”，即知易發(fā)生火災的部位，知事故應急預案，知滅火方法；會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災。5.2.5安全投入5.2.5.1加油站的安全生產(chǎn)費用提取和控制，依據(jù)國家有關規(guī)定（高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法財企2006478 號），執(zhí)行加油站的安全生產(chǎn)費用提取使用管理制定，辦法中規(guī)定了安全生產(chǎn)費用的提取標準，即按年銷售額的4%2%提取。5.2.5.2安全生產(chǎn)費用提取使用管理規(guī)定中還規(guī)定了安全生產(chǎn)費用的使用范圍，即完善改造和維護安全防護設備設施、配備必要的應急救援器材和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品、安全生產(chǎn)檢查和評價、安全技能培訓及應急救援演練、其他與安全生產(chǎn)直接相關的事項。加油站財務部門應建立安全費用使用臺賬，確保證所提取的安全費用全部用于安全生產(chǎn)和員工作業(yè)環(huán)境的改善。5.2.5.3依據(jù)安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法，本加油站執(zhí)行“職業(yè)衛(wèi)生管理制度”，其中明確了加油站須按照工傷保險條例為所有從業(yè)人員按期繳納工傷保險費用。5.2.5.4加油站應按規(guī)定繳存安全風險抵押金，或參加包括雇主責任險和公眾責任險在內(nèi)的安全生產(chǎn)責任保險，投保的賠償限額標準不低于每人30萬元和每次事故100萬元。5.2.6相關文件和記錄5.2.6.1相關文件（1）關于成立安全標準化工作領導小組的決定（2）關于實施安全標準化的通知（3）關于發(fā)布本年度安全生產(chǎn)方針和目標的通知（4）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施計劃（5）行政管理組織機構圖（6）安全管理組織網(wǎng)絡機構圖（7）關于成立安全生產(chǎn)領導小組及設置安全管理機構的決定（8）各部門、崗位安全職責（9）各級安全責任考核制度（10）企業(yè)負責人與各部門簽訂的安全目標責任書（11）年度安全工作計劃（12）關于發(fā)布總經(jīng)理安全承諾的通知（13）相關制度（安全生產(chǎn)責任制管理制度、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)會議管理制度、安全生產(chǎn)投入保障制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等）5.2.6.2相關記錄各管理崗位安全考核表安全工作計劃安全生產(chǎn)目標責任書安全生產(chǎn)標準化實施方案會議記錄表會議簽到表安全費用使用情況登記表安全生產(chǎn)獎罰匯總表安全生產(chǎn)考核獎懲情況登記表安全生產(chǎn)考核獎懲情況匯總表5.3風險管理5.3.1 范圍與評價方法5.3.1.1加油站制訂了風險評價管理制度，明確了風險評價的目的、范圍和準則，要求全員參與風險評價工作，并成立風險評價小組，評價小組的成員應該具備下列條件：（1） 具備加油站相關技術知識和經(jīng)驗；（2） 熟悉加油站安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范和標準；（3） 熟悉風險評價方法；（4） 包括技術、安全、設備等相關部門的人員。具體為總經(jīng)理任風險評價小組組長，安全員具體負責加油站的風險評價工作，并組織各部門實施風險評價工作。5.3.1.2加油站應按照AQ 3013-2008 第5.2.2 條款規(guī)定進行風險評價，重點對以下工藝過程、場所、設備設施及作業(yè)活動等進行評價：加油過程；卸油過程；檢維修；儲油罐；加油機等。5.3.1.3 加油站可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。5.3.1.4 加油站應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；加油站的安全管理標準、技術標準；加油站的安全生產(chǎn)方針和目標等。5.3.2 風險評價5.3.2.1 加油站應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。加油站在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。5.3.2.2 加油站各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵員工積極參與風險評價和風險控制。5.3.3 風險控制5.3.3.1 加油站應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。對照風險評價結果匯總，加油站應組織專業(yè)技術人員，給出相應的控制措施。該類措施應考慮安全可靠性、經(jīng)濟合理性和先進性，應包括工程及時措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。5.3.3.2 加油站應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。5.3.4 隱患排查與治理5.3.4.1 隱患排查5.3.4.1.1 加油站應定期組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。5.3.4.1.2 隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據(jù)：（1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；（2）設計規(guī)范、管理標準、技術標準；（3）企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。5.3.4.1.3排查范圍與方法（1）隱患排查的范圍應包括所有與加油站經(jīng)營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。（2）根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與責任制掛鉤。5.3.4.2隱患治理5.3.4.2.1加油站對集中式的隱患排查，對隱患項目下達隱患治理通知，并建立隱患治理臺賬。5.3.4.2.2加油站應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。重大事故隱患，由加油站總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案，方案包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費物資落實、負責機構和人員、安全措施和應急預案。5.3.4.2.3 加油站無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向加油站直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?.3.5 重大危險源（未構成重大危險源）（略）5.3.6 風險信息更新5.3.6.1 加油站應適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。5.3.6.2 加油站應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。5.3.6.3 加油站應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整。5.3.7相關文件和記錄5.3.7.1相關文件（1）風險評價管理制度（2）隱患治理管理制度（3）變更管理制度5.3.7.2記錄（1）危險源調(diào)查表（2）風險評價登記表（3）危險有害因素評價匯總表（4）作業(yè)活動清單、設備設施清單（5）風險評價報告（6）重大風險清單（7）風險控制措施（8）風險管理培訓教育計劃；（9）風險管理培訓教育記錄（10）隱患整改匯總表（11）隱患整改通知書5.4管理制度5.4.1安全管理制度5.4.1.1本加油站依照國家安全生產(chǎn)方面法律法規(guī)和標準規(guī)章的要求和自身實際狀況，建立并運行著多種安全管理制度和程序，舉行經(jīng)常性的教育培訓，以期規(guī)范員工的安全行為，消除和減少安全生產(chǎn)事故。5.4.1.2本加油站制定并運行著的規(guī)章制度：（詳見安全標準化體系文件安全管理制度SHJYZ-AQ-ZD-1.0），主要包括：（1） 交接班制度；（2） 加油機維修保養(yǎng)制度；（3 安全組織管理制度；（4） 安全教育制度；（5） 安全防火制度；（6 明火管理制度；（7） 電氣管理制度；（8） 安全檢查制度；（9） 消防管理制度；（10） 事故管理制度；（11） 現(xiàn)金、票據(jù)管理制度；（12） 臨時動火管理制度；（13） 臨時用電管理制度等。5.4.1.3加油站規(guī)定由安全科統(tǒng)一將安全管理制度的現(xiàn)行有效版本發(fā)放到各相關崗位，如修訂或更新，則執(zhí)行“管理制度評審和修訂管理制度”，回收過期或作廢文件。5.4.2操作規(guī)程5.4.2.1加油站目前運行的安全操作規(guī)程：（詳見安全標準化體系文件安全作業(yè)指導書SHJYZ-AQ-ZYZDS-1.0），主要包括：（1） 加油作業(yè)指導書；（2） 卸油作業(yè)指導書；（3） 發(fā)電作業(yè)指導書；（4） 計量作業(yè)指導書；（5 清罐作業(yè)指導書；（6） 電器檢修作業(yè)指導書；（7） 加油機維護檢修作業(yè)指導書；（8） 交接班作業(yè)指導書；（9） 滅火預案演練作業(yè)指導書； （10） 消防設施維護作業(yè)指導書；（11） 油罐維保作業(yè)指導書；（12） 油罐驗收作業(yè)指導書；（13） 升降機作業(yè)指導書；（14） 數(shù)質(zhì)量校驗作業(yè)指導書。5.4.3修訂5.4.3.1加油站應明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。5.4.3.2加油站應組織相關管理人員、技術人員、操作人員參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。5.4.4相關文件記錄5.4.4.1規(guī)章制度、規(guī)程登記表5.4.4.2新設（修改、廢止）表單申請表5.4.4.3作廢文件登記表5.4.4.4文件評審和修訂記錄5.4.4.5文件登記臺賬5.4.4.6文件收發(fā)登記表5.4.4.7文件傳閱記錄5.4.4.8文件銷毀記錄5.5教育培訓5.5.1 培訓教育管理5.5.1.1加油站安全教育培訓執(zhí)行安全教育培訓制度，歸口管理部門為安全科。每年底，由綜合管理部依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定安全教育目標和要求，根據(jù)目標和要求制定培訓教育計劃，交安全科和辦公室按計劃組織實施。5.5.1.2加油站根據(jù)年度培訓教育計劃，編制資源配置，確定培訓教育人員、資金和設施，并由綜合管理部和安全科組織實施。5.5.1.3安全科負責從業(yè)人員的安全培訓教育臺賬和檔案管理。5.5.1.4安全培訓教育的變更執(zhí)行變更管理制度。5.5.1.5安全科負責對安全培訓教育的效果實施評價，并及時將評價結果反饋至組織實施部門。5.5.1.6安全教育為終生教育，安全培訓應全員培訓，班組的安全活動應以安全教育培訓為主，不斷提高員工的安全意識和操作技能。5.5.2 管理人員培訓教育加油站主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。5.5.3 從業(yè)人員培訓教育加油站應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。5.5.4 新從業(yè)人員培訓教育5.5.4.1 加油站應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行三級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。5.5.4.2 加油站新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。5.5.5 其他人員培訓教育5.5.5.1 加油站從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行兩級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。5.5.5.2 加油站應對承包商的作業(yè)人員進行入站安全培訓教育，并保存安全培訓教育記錄。5.5.6 日常安全教育5.5.6.1 加油站應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。5.5.6.2 加油站安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。加油站負責人應每月至少參加1次安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。5.5.6.3加油站安全科應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。5.5.6.4加油站安全科應結合安全生產(chǎn)實際，制定加油站月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。5.5.7相關文件和記錄5.5.7.1相關文件（1）安全教育培訓制度（2）安全活動管理制度5.5.7.2記錄（1）學員簽到表（2）安全教育卡（3）從業(yè)人員年度培訓教育表（4）日常安全教育表（5）安全培訓教育計劃（6）培訓教育效果評價記錄（7）從業(yè)人員安全培訓教育檔案（8）日常安全活動記錄（9）安全活動計劃5.6生產(chǎn)設施和工藝安全5.6.1生產(chǎn)設施建設5.1.1加油站對建設項目執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第8號令危險化學品建設項目安全許可實施辦法的要求，建設項目的安全設施與建設項目的主體工程必須同時設計、同時施工、同時投入使用。對建設項目的設立階段、設計階段、竣工驗收階段的審批手續(xù)嚴格按規(guī)定執(zhí)行。且新建加油站項目應符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策。5.6.1.2本加油站的建設項目一般為外包工程，對外包工程，加油站執(zhí)行承包商管理制度。5.6.1.3本加油站建設項目過程的變更執(zhí)行變更管理制度，責任部門必須履行變更程序及手續(xù)，對變更過程采用風險控制，保證所有的變更處于有效監(jiān)管之中。5.6.1.4總圖布置及站房安全要求（1）加油站的油罐、加油機和通氣管管口與站外建、構筑物的防火距離不應小于GB50156表4.0.4的規(guī)定。（2）加油站的圍墻設置應符合下列規(guī)定：加油站的工藝設施與站外建、構筑物之間的距離小于或等于25m以及小于或等于GB50156中表4.0.4至表4.0.7中的防火距離的1.5倍時，相鄰一側(cè)應設置高度不低于2.5m的非燃燒實體圍墻；加油站的工藝設施與站外建、構筑物之間的距離大于GB50156中表4.0.4至表4.0.7中的防火距離的1.5倍，且大于25m時，相鄰一側(cè)應設置隔離墻，隔離墻可為非實體圍墻；面向進、出口道路的一側(cè)宜設置非實體圍墻，或開敞。（3）車輛入口和出口應分開設置。（4）站區(qū)內(nèi)停車場和道路應符合下列規(guī)定：單車道寬度不應小于 3.5m，雙車道寬度不應小于 6m。 站內(nèi)的道路轉(zhuǎn)彎半徑按行駛車型確定，且不宜小于 9mm 道路坡度不應大于 6，且宜坡向站外；在汽車槽車（含子站車）卸車停車位處，宜按平坡設計。 站內(nèi)停車場和道路路面不應采用瀝青路面。 （5）加油島及汽車加油場地宜設罩棚，罩棚應采用非燃燒材料制作，其有效高度不應小于4.5m。罩棚邊緣與加油機的平面距離不宜小于 2m。 （6）加油島的設計應符合下列規(guī)定： 加油島應高出停車場的地坪0.150.2m。 加油島的寬度不應小于1.2m。 加油島上的罩棚支柱距島端部，不應小于0.6m。 （7）加油站內(nèi)設施之間的防火距離，不應小于GB50156中表5.0.8的規(guī)定。（8）站區(qū)內(nèi)不應設置洗車、經(jīng)營性的住宿、餐飲和娛樂設施。站區(qū)內(nèi)嚴禁修車。（9）站區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，不得使用移動通信工具。易燃、易爆區(qū)域內(nèi)，嚴禁使用手機，嚴禁攝相拍照。（10）站區(qū)內(nèi)搬運金屬容器時，嚴禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應覆蓋不發(fā)生火花的材料。（11）加油站之污油布存放桶應為金屬制，并定期清理。（12）加油站地面油漬必須立即清理，以防滑倒或引起火災。（13）不可使用汽油作清潔工作。（14）站區(qū)內(nèi)使用梯子進行作業(yè)時，必須有人守護，防止被車輛撞擊。（15）作業(yè)人員應熟悉掌握滅火器操作，熟悉消防器材位置，以備緊急時能立刻處理。（16）加油站的營業(yè)室、休息間等場所禁止用液化石油氣、天然氣等