檢驗管理制度.doc

檢驗管理制度1目的產(chǎn)品質(zhì)量是通過適當(dāng)?shù)臋z驗及試驗來完成保證和見證的。為對制造全過程檢驗質(zhì)量進(jìn)行控制，并提供產(chǎn)品質(zhì)量見證，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性；對檢驗和試驗過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)工作內(nèi)容程序做出相應(yīng)規(guī)定；對進(jìn)貨、過程及最終檢驗、試驗進(jìn)行控制，確保只有經(jīng)檢驗、試驗合格的產(chǎn)品方可投入使用、轉(zhuǎn)序或銷售，特指定本制度。2適用范圍 本制度適用于本公司產(chǎn)品的采購驗收、制造全過程各工序質(zhì)量的檢驗、試驗的控制，最終檢驗和試驗。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部是檢驗試驗控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體實施。3.2質(zhì)檢部經(jīng)理對全過程的檢驗試驗質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品質(zhì)量檢測資料整理齊全、正確負(fù)責(zé)。3.3下屬各部門負(fù)責(zé)人，及檢驗、試驗員應(yīng)按要求，盡職盡責(zé)的完成檢查任務(wù)，職責(zé)限詳見部門及崗位職責(zé)。3.4各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)配合檢驗員完成各工序的檢驗工作。4 管理內(nèi)容和控制要求4.1檢驗和試驗應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)與授權(quán)的專職人員進(jìn)行4.2檢驗和試驗結(jié)果應(yīng)予以記錄，并按要求填寫與收集。4.3一般情況下未經(jīng)檢驗或試驗合格的產(chǎn)品不得投入使用、轉(zhuǎn)序或出廠。4.4進(jìn)貨檢驗和試驗4.4.1應(yīng)對鋼材原材料、焊材、標(biāo)準(zhǔn)件等影響產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗。4.4.2進(jìn)貨產(chǎn)品入廠后，由質(zhì)檢員填寫“原材料檢驗報告”報質(zhì)量管理部檢驗。4.4.3質(zhì)量管理部依據(jù)“原材料檢驗報告”及相應(yīng)的檢驗或試驗標(biāo)準(zhǔn)，對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或試驗，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、外觀、相應(yīng)證明材料等，必要時還需進(jìn)行理化復(fù)檢，無損探傷檢測。4.4.4當(dāng)檢驗結(jié)論為合格時，質(zhì)量管理部做好檢驗、試驗記錄及狀態(tài)標(biāo)識并通知報檢人辦理入庫手續(xù)。4.4.5當(dāng)檢驗或試驗結(jié)論為不合格時，應(yīng)拒收，質(zhì)量管理部應(yīng)及時以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ╀N部，由供銷部進(jìn)行換貨或退貨。4.4.6如因生產(chǎn)急需或其他原因必須使用不合格品時，需經(jīng)相應(yīng)技術(shù)人員同意且確保對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大方可使用。4.4.7一般情況下，未經(jīng)檢驗或試驗的進(jìn)貨產(chǎn)品不得使用，確因生產(chǎn)急需使用未經(jīng)檢驗或試驗的產(chǎn)品時，應(yīng)由生產(chǎn)部填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)質(zhì)量管理部同意后并能保證在其后若發(fā)現(xiàn)不合格可以及時將產(chǎn)品追回的情況下方可使用，緊急放行產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識（在該產(chǎn)品上標(biāo)識“JJ”）。4.4.8辦理緊急放行的產(chǎn)品若其后檢驗、試驗結(jié)論為合格時，檢驗處應(yīng)及時將“JJ”狀態(tài)標(biāo)識去掉換成合格標(biāo)識。4.4.9應(yīng)按標(biāo)識和可追溯性控制準(zhǔn)則對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。4.4.10支持文件材料驗收、入庫通知管理制度4.5過程檢驗4.5.1在一道工序完成后，由操作者或指定專人向檢驗員申請檢驗或試驗。4.5.2檢驗或試驗員依據(jù)圖樣、工藝等技術(shù)文件及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或試驗。4.5.3當(dāng)檢驗或試驗結(jié)論為合格時，檢驗員應(yīng)做好檢驗、試驗記錄及狀態(tài)標(biāo)識，并及時通知報檢人。4.5.4當(dāng)檢驗或試驗結(jié)論為不合格時，應(yīng)按不合格品管理制度進(jìn)行隔離、處置，檢驗員應(yīng)做好檢驗或試驗記錄。4.5.5在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，需例外放行時，應(yīng)由生產(chǎn)處填寫“例外放行申請單”， 經(jīng)質(zhì)量管理部同意后且能保證在其后若發(fā)現(xiàn)不合格可以及時將產(chǎn)品追回的情況下方可轉(zhuǎn)序，例外放行產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識（在該產(chǎn)品上標(biāo)識“LW”）。4.5.6例外放行產(chǎn)品按規(guī)定放行后，質(zhì)量管理部應(yīng)及時安排檢驗員進(jìn)行檢驗。當(dāng)檢驗結(jié)論為合格時，應(yīng)及時取消“LW”放行標(biāo)識，換成合格標(biāo)識。4.5.7應(yīng)按標(biāo)識和可追溯性控制準(zhǔn)則對過程產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識。4.5.8支持文件過程檢驗管理制度。4.6最終檢驗和試驗4.6.1最終檢驗試驗前，檢驗人員應(yīng)驗證所有規(guī)定的進(jìn)貨、過程檢驗和試驗均已完成且結(jié)果符合規(guī)定要求。4.6.2檢驗員依據(jù)工藝文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行最終檢驗試驗，并填寫最終檢驗和試驗記錄，最終檢驗和試驗可包括如下內(nèi)容：a.外觀檢驗；b.精度檢驗；c.性能檢驗；d.其他項目檢驗。4.6.3當(dāng)產(chǎn)品最終檢驗試驗完成后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。4.6.4當(dāng)最終檢驗試驗為不合格時，應(yīng)按不合格品管理制度進(jìn)行隔離存放和處置。4.6.6除非客戶批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得將產(chǎn)品放行和交付。4.6.7支持文件過程檢驗管理制度。4.7無損檢測4.7.1無損檢測是產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的重要手段，無損檢測的歸口管理部門是檢測中心。負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)品、產(chǎn)品試板及各類焊縫內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行的X射線、超聲波、磁粉、滲透等無損檢測。4.7.2無損檢測質(zhì)量保證詳見無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定。4.7.3支持文件詳見無損檢測儀器的使用、維護(hù)及周期檢定制度，無損檢測人員資格管理制度，射線底片質(zhì)量管理辦法，無損檢測檔案資料管理辦法。4.8理化檢驗4.8.1理化檢驗歸口管理部門是實驗室。負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)品、產(chǎn)品試板及各類焊縫內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行的相應(yīng)力學(xué)、化學(xué)檢驗。4.8.3支持文件詳見理化檢驗委托管理制度、理化檢驗結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗的規(guī)定、化學(xué)試劑管理制度、理化試驗人員管理制度、理化檢驗試樣管理制度、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及分析用水管理制度、理化檢驗技術(shù)資料管理制度、理化試驗儀器、設(shè)備的使用、維護(hù)管理制度。4.9計量管理4.9.1計量管理歸口管理部門是質(zhì)檢中心。負(fù)責(zé)監(jiān)督公司全部計量器具管理、配備及驗收工作，保障生產(chǎn)，檢驗，試驗中的計量器具