中國石油化工集團(tuán)公司安全管理概述.docx

中國石油化工集團(tuán)公司安全管理手冊（版本號：M01-2015）中國石油化工集團(tuán)公司2015 年 11 月 30 日發(fā)布今本手冊是集團(tuán)公司強(qiáng)化安全管理，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展，建設(shè)世界 一流能源化工公司的重要保障。本手冊是集團(tuán)公司安全管理的綱領(lǐng)性、強(qiáng)制性文件，是各級 管理者和全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中必須遵循的準(zhǔn)則。集團(tuán)公司各企事業(yè)單位、股份公司各分(子)公司、控股公 司、中國石化作為作業(yè)者或管理者的參股公司應(yīng)依據(jù)本手冊的要 求不斷完善和改進(jìn)安全管理。本手冊自 2016 年 1 月 1 日起實(shí)施。中國石油化工集團(tuán)公司董事長(簽名)安全理念1. 安全源于設(shè)計(jì)，安全源于管理，安全源于責(zé)任。2. 誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)，誰的屬地誰負(fù)責(zé)，誰的崗位誰負(fù)責(zé)。3. 上崗必須接受安全培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格不上崗。4. 任何人都有權(quán)拒絕不安全的工作，任何人都有權(quán)制 止不安全的行為。5. 所有事故都可以預(yù)防，所有事故都可以追溯到管理 原因。6. 盡職免責(zé)、失職追責(zé)。安全方針生命至上 安全發(fā)展 預(yù)防為主 綜合治理 領(lǐng)導(dǎo)承包 全員履責(zé)安全目標(biāo)零缺陷零違章零事故目錄第一部分11.1安全組織 .11.1.1安全生產(chǎn)委員會 11.1.2安全監(jiān)管部門11.1.3安全督查大隊(duì)21.2安全責(zé)任 .21.2.1安全主體責(zé)任21.2.2安全監(jiān)管責(zé)任41.2.3崗位安全責(zé)任51.3安全培訓(xùn) .61.3.1各級領(lǐng)導(dǎo)的安全培訓(xùn)61.3.2管理人員的安全培訓(xùn)61.3.3操作人員的安全培訓(xùn)71.3.4安全分享與安全告知71.4安全風(fēng)險(xiǎn)與隱患管理.81.4.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識81.4.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施81.4.3安全隱患排查和治理81.5變更管理 .91.5.1變更控制 91.5.2變更流程 91.5.3變更監(jiān)督 101.6職業(yè)健康管理 . 101.6.1職業(yè)病危害因素識別和防治計(jì)劃 101.6.2職業(yè)病危害標(biāo)識與告知 101.6.3職業(yè)病危害監(jiān)測與控制 101.6.4職業(yè)健康體檢與個(gè)體防護(hù) 111.7應(yīng)急管理. 111.7.1應(yīng)急預(yù)案 111.7.2應(yīng)急演練 121.7.3應(yīng)急處置 121.8事故管理. 131.8.1事故報(bào)告 131.8.2事故調(diào)查 131.8.3事故問責(zé) 131.8.4事故整改和教訓(xùn)汲取 14第二部分 152.1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理 . 152.1.1可行性研究階段 152.1.2基礎(chǔ)設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)）階段 152.1.3試生產(chǎn)與竣工驗(yàn)收 152.2生產(chǎn)運(yùn)行安全管理 . 162.2.1生產(chǎn)過程安全控制 162.2.2生產(chǎn)過程變更風(fēng)險(xiǎn)控制 162.2.3開工和停工安全管理 172.2.4現(xiàn)場安全管理 172.3施工作業(yè)過程安全控制. 172.3.1作業(yè)安全分析（JSA） 182.3.2作業(yè)許可 182.3.3作業(yè)過程安全監(jiān)護(hù)和監(jiān)督 182.4設(shè)備設(shè)施安全管理 . 192.4.1采購安全控制 192.4.2建造與安裝安全控制 192.4.3設(shè)備運(yùn)行安全管理 192.4.4設(shè)備變更風(fēng)險(xiǎn)控制 192.5危險(xiǎn)化學(xué)品儲運(yùn)安全管理 . 202.5.1危險(xiǎn)化學(xué)品儲運(yùn)資質(zhì)核實(shí) 202.5.2危險(xiǎn)化學(xué)品信息管理 202.5.3安全監(jiān)控和安保 202.6承包商安全管理. 212.6.1承包商安全資質(zhì)審查 212.6.2承包商安全培訓(xùn) 212.6.3承包商安全監(jiān)管 212.6.4承包商安全考核和評價(jià) 222.7油氣資產(chǎn)安保與反恐管理 . 222.7.1公共安全風(fēng)險(xiǎn)管控 222.7.2信息溝通與報(bào)告 222.7.3安全防范 22第三部分 233.1安全觀察與安全檢查. 233.1.1安全觀察 233.1.2安全檢查與安全督查 233.1.3整改與跟蹤 243.2安全審核與安全評估. 243.2.1安全管理體系審核 243.2.2安全管理評估 253.3安全考核. 253.3.1集團(tuán)公司對企業(yè)的安全考核 253.3.2企業(yè)對部門和基層單位的安全考核 253.3.3企業(yè)對員工的安全考核 253.4持續(xù)改進(jìn). 253.4.1目標(biāo)與計(jì)劃 253.4.2總結(jié)和改進(jìn) 26第一部分1.1安全組織1.1.1安全生產(chǎn)委員會1.1.1.1直屬企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)委員會（或 HSE 委員會，以下簡稱安委會），安委會主任由企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人（董事長或總經(jīng)理）擔(dān)任。1.1.1.2 安委會辦公室主任由安全總監(jiān)擔(dān)任，辦公室設(shè)在安 全監(jiān)管部門。1.1.1.3 安委會應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際,下設(shè)生產(chǎn)、設(shè)備、工程 等專業(yè)安全分委員會，分委員會主任由企業(yè)相應(yīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān) 任，辦公室設(shè)在相應(yīng)職能部門。1.1.1.4 安委會至少每季度召開 1 次全體會議，聽取安委會 辦公室和各專業(yè)安全分委員會的工作匯報(bào)，研究、決策重要安全 事項(xiàng)。1.1.1.5 安委會辦公室負(fù)責(zé)對各專業(yè)分委員會、職能部門和 二級/基層單位進(jìn)行安全考核并提出考核意見。1.1.2安全監(jiān)管部門1.1.2.1 企業(yè)和二級單位必須設(shè)立安全監(jiān)管部門,負(fù)責(zé)本單 位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。1.1.2.2安全監(jiān)管部門每月召開安全會議，對各部門、二 1 級/基層單位安全生產(chǎn)工作情況進(jìn)行講評和考核。1.1.2.3 企業(yè)配備專職安全總監(jiān)，二級單位配備專職或兼職 安全總監(jiān)，基層單位配備安全工程師或安全員，班組配備兼職安 全員。1.1.3安全督查大隊(duì)1.1.3.1 企業(yè)設(shè)立專職安全督查大隊(duì)，在安全總監(jiān)和安全監(jiān) 管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場進(jìn)行全覆蓋、全天候 的安全督查。1.1.3.2 安全督查大隊(duì)每周通報(bào)安全督查情況，每月進(jìn)行督 查專題分析。1.1.3.3安全督查大隊(duì)有停工、處罰和獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)。1.2安全責(zé)任1.2.1安全主體責(zé)任按照誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)，誰的屬地誰負(fù)責(zé)的原則，各職能部門 和各二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）對所管轄業(yè)務(wù)、區(qū)域的安全負(fù)責(zé)。1.2.1.1規(guī)劃、計(jì)劃部門對新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目工 藝路線的安全可行性負(fù)責(zé)。對制定適合裝置安全生產(chǎn)的原料采購、生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)。1.2.1.2設(shè)計(jì)管理部門和設(shè)計(jì)單位對建設(shè)項(xiàng)目、所設(shè)計(jì)裝置（設(shè)施）的合規(guī)性負(fù)責(zé)。對建設(shè)項(xiàng)目、裝置（設(shè)施）的設(shè)計(jì)本質(zhì)安全性終身負(fù)責(zé)。 2 對所設(shè)計(jì)的設(shè)備（設(shè)施）制造技術(shù)要求負(fù)責(zé)。1.2.1.3生產(chǎn)、技術(shù)管理部門對生產(chǎn)指揮協(xié)調(diào)的安全負(fù)責(zé)。對突發(fā)事件的應(yīng)急處置負(fù)責(zé)。對生產(chǎn)、技術(shù)管理制度的制、修訂和適宜性負(fù)責(zé)。對操作規(guī)程和開停工方案的有效性負(fù)責(zé)。對新技術(shù)應(yīng)用的安全負(fù)責(zé)。對生產(chǎn)隱患的排查和治理負(fù)責(zé)。1.2.1.4機(jī)動設(shè)備管理部門對機(jī)械設(shè)備、電氣、儀表和建（構(gòu)）筑物等的安全運(yùn)行 負(fù)責(zé)。對設(shè)備檢維修過程的作業(yè)安全負(fù)責(zé)。對設(shè)備隱患的排查與整改負(fù)責(zé)。對租賃和處置資產(chǎn)的安全管理負(fù)責(zé)。對設(shè)備安全管理制度、技術(shù)規(guī)程的制、修訂和適宜性 負(fù)責(zé)。對安全儀表的功能安全負(fù)責(zé)。1.2.1.5工程建設(shè)管理部門對工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和安全措施的落實(shí)負(fù)責(zé)。對工程建設(shè)項(xiàng)目承包商、分包商的資質(zhì)審查負(fù)責(zé)。對工程建設(shè)項(xiàng)目的施工質(zhì)量和施工安全負(fù)責(zé)。對工程建設(shè)項(xiàng)目承包商、分包商的安全監(jiān)管負(fù)責(zé)。 3 對工程建設(shè)項(xiàng)目安全管理制度的制、修訂和適宜性負(fù)責(zé)。1.2.1.6采購、銷售部門對采購設(shè)備設(shè)施、備品備件、原輔材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒品、易制毒品、放射性物品采購、 銷售過程的合規(guī)性負(fù)責(zé)。對承運(yùn)商的安全資質(zhì)審查負(fù)責(zé)。對危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫的安全負(fù)責(zé)。1.2.1.7財(cái)務(wù)管理部門對安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用的合規(guī)性負(fù)責(zé)。對隱患治理費(fèi)用的資金落實(shí)負(fù)責(zé)。1.2.1.8其他職能部門對所管轄業(yè)務(wù)和區(qū)域范圍內(nèi)的安全負(fù)責(zé)。1.2.1.9二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）對區(qū)域范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營安全負(fù)責(zé)。對區(qū)域范圍內(nèi)的作業(yè)活動安全負(fù)責(zé)。對區(qū)域范圍內(nèi)的職業(yè)病危害因素防護(hù)負(fù)責(zé)。對規(guī)程、方案和管理制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)。1.2.2安全監(jiān)管責(zé)任1.2.2.1安全監(jiān)管部門對安全管理體系的推進(jìn)實(shí)施負(fù)責(zé)。對安全制度的有效性負(fù)責(zé)。對安全綜合監(jiān)管的有效性負(fù)責(zé)。 4 1.2.2.2安全督查大隊(duì)對生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場的安全督查負(fù)責(zé)。對督查問題整改的跟蹤驗(yàn)證負(fù)責(zé)。1.2.3崗位安全責(zé)任1.2.3.1企業(yè)黨政主要負(fù)責(zé)人對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對安全承包（定點(diǎn)聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.2分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對分管業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和管理責(zé)任。對安全承包（定點(diǎn)聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.3分管安全領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)的安全生產(chǎn)負(fù)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管責(zé)任。對安全承包（定點(diǎn)聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.4安全總監(jiān)對健全企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促安全責(zé)任的落實(shí)負(fù)責(zé)。對安全管理制度體系的完整性負(fù)責(zé)。對企業(yè)安全管理體系的完整性負(fù)責(zé)。1.2.3.5職能部門負(fù)責(zé)人對管轄業(yè)務(wù)的安全負(fù)直接管理責(zé)任。對安全承包（定點(diǎn)聯(lián)系）單位的安全負(fù)連帶責(zé)任。1.2.3.6二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）負(fù)責(zé)人對管轄區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。 5 對管轄區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負(fù)責(zé)。對管轄區(qū)域內(nèi)突發(fā)事件的初期處置負(fù)責(zé)。1.2.3.7員工對崗位業(yè)務(wù)活動的安全負(fù)直接責(zé)任。對負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安全操作負(fù)責(zé)。對責(zé)任區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負(fù)責(zé)。對崗位操作規(guī)程和制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)。對崗位應(yīng)急處置和勞動保護(hù)措施的執(zhí)行負(fù)責(zé)。1.3安全培訓(xùn)1.3.1各級領(lǐng)導(dǎo)的安全培訓(xùn)1.3.1.1各級領(lǐng)導(dǎo)干部的安全培訓(xùn)以貫徹法律法規(guī)、強(qiáng)化安 全意識、增加安全知識為主要內(nèi)容。1.3.1.2集團(tuán)公司黨組管理的領(lǐng)導(dǎo)干部至少每 2 年接受 1 次 集團(tuán)公司組織的安全培訓(xùn)。1.3.1.3 企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)管理部門負(fù)責(zé) 人和二級單位負(fù)責(zé)人任職 1 年內(nèi)必須參加 1 次脫產(chǎn)的安全培訓(xùn)， 以后每 2 年至少培訓(xùn) 1 次。1.3.1.4企業(yè)專職安全總監(jiān)、安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人和安全督 查大隊(duì)負(fù)責(zé)人任職 1 年內(nèi)必須參加 1 次集團(tuán)公司組織的安全培訓(xùn)， 以后每年至少培訓(xùn) 1 次。1.3.2管理人員的安全培訓(xùn)1.3.2.1管理人員的安全培訓(xùn)以強(qiáng)化責(zé)任意識、掌握安全管 6 理方法、增強(qiáng)安全技能為主要內(nèi)容。1.3.2.2 企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)管理部門的管 理人員應(yīng)至少每 2 年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓(xùn)。1.3.2.3 企業(yè)安全監(jiān)管部門管理人員應(yīng)至少每 2 年參加 1 次 本企業(yè)組織的安全培訓(xùn)。1.3.2.4二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）管理人員應(yīng)至少每 2年參加 1 次本企業(yè)組織的安全培訓(xùn)。1.3.3操作人員的安全培訓(xùn)1.3.3.1 操作人員的安全培訓(xùn)以強(qiáng)化安全意識和提升風(fēng) 險(xiǎn)識別能力、安全操作能力、應(yīng)急處置和自救互救能力為主要 內(nèi)容。1.3.3.2 企業(yè)應(yīng)建立安全實(shí)訓(xùn)基地和仿真模擬培訓(xùn)基地。操 作人員安全培訓(xùn)應(yīng)主要采用仿真模擬、體驗(yàn)式培訓(xùn)和實(shí)操培訓(xùn)等 方式。1.3.3.3 企業(yè)必須對新上崗、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行安全培訓(xùn)并經(jīng)考 試合格，方可安排上崗。1.3.3.4 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員必須接受專門 的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格后方可上崗作業(yè)。1.3.3.5 采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必 須對相關(guān)生產(chǎn)、作業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)安全培訓(xùn)。1.3.4安全分享與安全告知1.3.4.1企業(yè)應(yīng)利用會議、網(wǎng)絡(luò)、簡報(bào)等多種形式開展安全 7 分享。1.3.4.2 各操作、作業(yè)班組每月至少開展 2 次班組安全活 動，活動時(shí)應(yīng)有安全分享內(nèi)容。1.3.4.3各作業(yè)班組在接班前應(yīng)進(jìn)行安全告知。1.3.4.4訪客和臨時(shí)外來人員應(yīng)有正式的安全告知方式。1.4安全風(fēng)險(xiǎn)與隱患管理1.4.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識1.4.1.1 按照誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)、誰的屬地誰負(fù)責(zé)的原則，各 職能部門和二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）應(yīng)采用 HAZOP 和 JSA 等方 法組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別和評估。1.4.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果進(jìn)行分級管理，建立各級 風(fēng)險(xiǎn)清單，每半年更新 1 次。發(fā)生重大變化或變更后應(yīng)及時(shí)更新。1.4.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.4.2.1 針對辨識出的風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)應(yīng)確定所采取的控制措 施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施和個(gè)體防護(hù)措施。1.4.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施要向相關(guān)人員告知。1.4.3安全隱患排查和治理1.4.3.1 隱患排查與日常檢查相結(jié)合，分為定期排查和不定 期排查，各專業(yè)部門應(yīng)每季度組織 1 次專業(yè)排查，企業(yè)至少每半 年組織 1 次綜合排查。1.4.3.2企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)排查：海（水）上作業(yè)和“三高”油氣田的勘探開發(fā)； 8 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置、罐區(qū)、倉庫；含硫原油（天然氣）處理裝置、LNG 裝置；國家重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝；油氣輸送管道等。1.4.3.3 企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患進(jìn)行評估、分級，列入隱患 治理臺賬，同時(shí)定整治方案、防護(hù)措施、資金、整治期限和整治 責(zé)任人。1.4.3.4 能夠立即治理的隱患必須立即組織治理，不能立即 完成治理的必須有強(qiáng)化的管控措施。1.4.3.5 隱患治理完成后，應(yīng)組織隱患治理效果后評估，并 建立隱患治理檔案。1.5變更管理1.5.1變更控制按照誰主管誰負(fù)責(zé)、誰變更誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)的原則， 各變更管理部門應(yīng)對變更從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變更。1.5.2變更流程1.5.2.1變更流程包括變更申請、變更風(fēng)險(xiǎn)評估、變更審批、 變更效果評估和變更告知。1.5.2.2 變更申請包括：變更原因、變更范圍和變更方案等 內(nèi)容。1.5.2.3變更審批前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，評估由專業(yè)小組進(jìn)行，并出具變更風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論。未經(jīng)評估不得予以審批。 9 1.5.2.4變更實(shí)施后，批準(zhǔn)部門應(yīng)組織變更效果評估，并記錄評估過程和結(jié)論。1.5.2.5變更涉及的文件和資料應(yīng)及時(shí)更新，并傳達(dá)到相關(guān) 崗位人員。1.5.3變更監(jiān)督1.5.3.1各變更管理部門對分管業(yè)務(wù)的變更實(shí)施過程進(jìn)行 監(jiān)督。1.5.3.2安全監(jiān)督部門對變更的流程符合性進(jìn)行監(jiān)督。1.6職業(yè)健康管理1.6.1職業(yè)病危害因素識別和防治計(jì)劃1.6.1.1企業(yè)應(yīng)每年對職業(yè)病危害因素識別和評估 1 次，并 建立職業(yè)病危害因素清單。清單中列出產(chǎn)生職業(yè)病危害因素地點(diǎn)、 濃（強(qiáng)）度和所采取的控制措施。1.6.1.2企業(yè)每年應(yīng)制定職業(yè)病防治的年度工作計(jì)劃和實(shí) 施方案。1.6.2職業(yè)病危害標(biāo)識與告知1.6.2.1企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗 位、設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識。1.6.2.2 企業(yè)在與員工簽訂勞動合同和分配工作崗位時(shí)告 知其工作過程中可能存在的職業(yè)病危害及后果、工作過程中個(gè)人 應(yīng)采取的防護(hù)措施和應(yīng)急措施。1.6.3職業(yè)病危害監(jiān)測與控制 10 1.6.3.1企業(yè)應(yīng)按不低于法規(guī)要求的頻次對存在職業(yè)病危害的工作場所和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行職業(yè)病危害因素監(jiān)測，動態(tài)掌控職 業(yè)病危害因素濃（強(qiáng)）度水平。1.6.3.2企業(yè)應(yīng)對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和維修， 確保其完好投用。1.6.3.3企業(yè)應(yīng)將超標(biāo)場所納入隱患進(jìn)行治理。1.6.4職業(yè)健康體檢與個(gè)體防護(hù)1.6.4.1 企業(yè)應(yīng)安排從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行 上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康體檢，并建立個(gè)人職業(yè)健 康監(jiān)護(hù)檔案。1.6.4.2 未進(jìn)行上崗前職業(yè)健康體檢，不得安排從事接觸職 業(yè)病危害的作業(yè)。在崗期間不進(jìn)行職業(yè)健康體檢，不得繼續(xù)上崗 作業(yè)。1.6.4.3企業(yè)不得安排有職業(yè)禁忌的人員從事其所禁忌的 作業(yè)。對檢查出指標(biāo)異常人員，應(yīng)及時(shí)安排復(fù)查、診療和調(diào)崗。1.6.4.4 企業(yè)應(yīng)為員工配備符合要求的防護(hù)用品，不得在沒 有防護(hù)用品的情況下安排員工在超標(biāo)場所工作。1.6.4.5 崗位人員應(yīng)清楚本崗位接觸的職業(yè)病危害因素，掌 握職業(yè)病防護(hù)設(shè)施操作方法，應(yīng)能夠正確使用防護(hù)用品。凡不按 規(guī)定佩戴或使用防護(hù)用品的人員不得上崗作業(yè)。1.7應(yīng)急管理1.7.1應(yīng)急預(yù)案 11 1.7.1.1企業(yè)應(yīng)識別出可能發(fā)生的突發(fā)事件，編制與上下級單位、當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門相銜接的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確 規(guī)定應(yīng)急響應(yīng)級別，明確各級應(yīng)急預(yù)案啟動的條件。1.7.1.2 企業(yè)應(yīng)針對油氣輸送管道、危險(xiǎn)化學(xué)品儲罐、關(guān)鍵 裝置、特殊危險(xiǎn)介質(zhì)可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸等重大突發(fā)事 件，制定企業(yè)級專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。1.7.1.3 企業(yè)在應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)明確不同層級、不同崗位人員 的應(yīng)急處置職責(zé)、應(yīng)急處置方法和注意事項(xiàng)。1.7.1.4 企業(yè)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場處置方案編制崗位應(yīng)急處置卡，明 確緊急狀態(tài)下崗位人員 “做什么”、“怎么做”和“誰來做”。1.7.2應(yīng)急演練1.7.2.1 應(yīng)急演練以不預(yù)先通知的方式為主，演練只明確演 練科目，不宜編制演練方案。1.7.2.2 應(yīng)急演練結(jié)束后，必須對演練過程進(jìn)行評估，形成 評估報(bào)告。并針對暴露出的問題從完善預(yù)案、修訂制度、加強(qiáng)培 訓(xùn)等方面制定整改措施，明確整改責(zé)任，限期全部整改。1.7.2.3 企業(yè)、二級/基層單位應(yīng)建立預(yù)案演練檔案，檔案 至少包含演練內(nèi)容、存在問題和整改完成情況。1.7.3應(yīng)急處置1.7.3.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息上報(bào)制度。1.7.3.2企業(yè)應(yīng)急預(yù)案啟動后，應(yīng)第一時(shí)間成立現(xiàn)場指揮部， 由專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員擔(dān)任現(xiàn)場指揮，開展現(xiàn)場應(yīng)急處置。 12 1.7.3.3應(yīng)急預(yù)案啟動后，應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場隔離和緊急疏散，與應(yīng)急處置無關(guān)的人員應(yīng)迅速撤離。1.7.3.4 對可能影響周邊企業(yè)、公眾安全的突發(fā)事件應(yīng)及時(shí) 向地方政府、周邊企業(yè)和公眾發(fā)出預(yù)警信息。1.8事故管理1.8.1事故報(bào)告1.8.1.1 發(fā)生事故后，基層單位（業(yè)務(wù)單元）應(yīng)立即逐級上 報(bào)企業(yè)安全監(jiān)管部門。1.8.1.2 企業(yè)發(fā)生集團(tuán)公司級事故，必須第一時(shí)間如實(shí)向集 團(tuán)公司報(bào)告。1.8.2事故調(diào)查1.8.2.1 事故調(diào)查組至少包括管理組和技術(shù)組。管理組重點(diǎn) 調(diào)查分析事故發(fā)生的管理原因，技術(shù)組重點(diǎn)調(diào)查分析技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)方案、操作規(guī)程等方面存在的缺陷。1.8.2.2 事故原因應(yīng)分析出直接原因、管理原因和根本原 因，重點(diǎn)是管理原因和根本原因，事故調(diào)查組應(yīng)對事故原因分析 和責(zé)任認(rèn)定負(fù)責(zé)。1.8.2.3 調(diào)查報(bào)告中的事故防范措施應(yīng)由事故調(diào)查組和事 故單位商定后提出。1.8.3事故問責(zé)1.8.3.1 根據(jù)事故級別，按照誰主管誰負(fù)責(zé)、管業(yè)務(wù)必須管 安全，失職追責(zé)、盡職免責(zé)的原則，重點(diǎn)對屬地單位、業(yè)務(wù)主管 13 部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。1.8.3.2集團(tuán)公司對以下情況進(jìn)行提級問責(zé)：發(fā)生事故后，造成重大社會影響的；本企業(yè) 2 年內(nèi)連續(xù)發(fā)生上報(bào)事故的；集團(tuán)公司事故通報(bào)后 1 年內(nèi)再次發(fā)生同類事故的；發(fā)生事故后隱瞞不報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)的。1.8.3.3 發(fā)生上報(bào)集團(tuán)公司事故，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到集團(tuán)公 司做檢查。1.8.4事故整改和教訓(xùn)汲取1.8.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，從設(shè)計(jì)、技術(shù)、設(shè)備設(shè) 施、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、人員培訓(xùn)等方面分析、提 出事故整改措施，包括:針對本次事故的整改；舉一反三的整改。 企業(yè)應(yīng)跟蹤和驗(yàn)證事故整改措施的落實(shí)情況。1.8.4.2 上報(bào)集團(tuán)公司級事故的整改落實(shí)情況由事故調(diào)查 主管部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。1.8.4.3 事故發(fā)生單位制作事故視頻，編寫事故案例，上報(bào) 集團(tuán)公司安全監(jiān)管局。1.8.4.4對上報(bào)集團(tuán)公司級事故，安全監(jiān)管局應(yīng)在事故發(fā)生1 個(gè)月內(nèi)通報(bào)。企業(yè)對通報(bào)事故應(yīng)組織學(xué)習(xí)，從中汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)， 并保存學(xué)習(xí)記錄。 14 第二部分2.1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理2.1.1可行性研究階段2.1.1.1 企業(yè)需獲得政府相關(guān)主管部門出具的建設(shè)項(xiàng)目安 全條件審查或安全評價(jià)報(bào)告、職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)等報(bào)告批復(fù)（備 案）文件，方可向集團(tuán)公司相關(guān)主管部門辦理報(bào)批。2.1.1.2企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在政府相關(guān)主管部門審批或備案后， 發(fā)生重大變更的，應(yīng)重新辦理相關(guān)手續(xù)。2.1.2基礎(chǔ)設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)）階段2.1.2.1企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)需經(jīng) 政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查。2.1.2.2建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)未取得政 府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的，不得開工建設(shè)。2.1.3試生產(chǎn)與竣工驗(yàn)收2.1.3.1試生產(chǎn)（使用）前，工程管理部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)行 業(yè)工程技術(shù)、安全、職業(yè)健康管理等方面的專家對試生產(chǎn)（使用） 方案進(jìn)行審查，組織對安全、職業(yè)健康條件進(jìn)行確認(rèn)。2.1.3.2建設(shè)項(xiàng)目投料前，應(yīng)取得政府主管部門消防驗(yàn)收和 試生產(chǎn)（使用）方案備案手續(xù)，未得到審批，禁止投料。2.1.3.3企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，根據(jù) 15 建設(shè)項(xiàng)目的管理權(quán)限，組織對安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收，取得驗(yàn)收批復(fù)意見。2.2生產(chǎn)運(yùn)行安全管理2.2.1生產(chǎn)過程安全控制2.2.1.1企業(yè)應(yīng)按裝置（設(shè)施）生產(chǎn)能力組織安排生產(chǎn)任務(wù)。2.2.1.2企業(yè)應(yīng)建立書面的操作規(guī)程，明確裝置、設(shè)備的操 作步驟、工藝控制參數(shù)、正常操作范圍和異常操作限值，經(jīng)審核、 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2.2.1.3崗位操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，企業(yè)應(yīng)每月對操作 規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.2.1.4設(shè)置工藝報(bào)警、安全報(bào)警的企業(yè)應(yīng)建立報(bào)警的報(bào) 告、分析制度，明確報(bào)告處置的流程和責(zé)任。2.2.1.5采用 DCS 控制系統(tǒng)的企業(yè)，應(yīng)建立現(xiàn)場儀表和 DCS數(shù)據(jù)比對分析制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除工藝控制誤差。2.2.1.6企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)裝置每 3 年開展 1 次危險(xiǎn)與可操作性（HAZOP）分析，并完成相應(yīng)的整改工作。2.2.1.7企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)裝置每 3 年開展 1 次安全儀表系統(tǒng)安 全完整性等級（SIL）評估,并落實(shí)整改措施。2.2.1.8涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)應(yīng)建立重大危 險(xiǎn)源管理制度，并建立重大危險(xiǎn)源檔案。2.2.2生產(chǎn)過程變更風(fēng)險(xiǎn)控制2.2.2.1原料、藥劑及介質(zhì)變更、工藝流程變更、操作步驟、 16 操作參數(shù)和報(bào)警聯(lián)鎖值等發(fā)生變更應(yīng)辦理變更手續(xù)。2.2.2.2設(shè)立聯(lián)鎖保護(hù)的裝置，未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估和審批，不得 擅自停用、拆除聯(lián)鎖。2.2.3開工和停工安全管理2.2.3.1企業(yè)應(yīng)在項(xiàng)目開工前或裝置開、停車前，組織風(fēng)險(xiǎn) 評估，編制和審查項(xiàng)目開工方案或裝置開、停車方案。2.2.3.2企業(yè)應(yīng)在新改擴(kuò)建項(xiàng)目開車前組織編制開車前安 全檢查表，進(jìn)行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。2.2.3.3企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置停工交出前對裝置進(jìn)行處理，達(dá) 到安全條件后，方可組織檢修前的驗(yàn)收并履行交接手續(xù)。2.2.3.4企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置檢修全部結(jié)束后組織裝置開車 前的安全驗(yàn)收并履行交接手續(xù)。2.2.4現(xiàn)場安全管理2.2.4.1生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)現(xiàn)場實(shí)行封閉化管理。2.2.4.2崗位員工應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄。2.2.4.3生產(chǎn)現(xiàn)場、工程建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立視頻監(jiān)控系 統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全天候的安全監(jiān)控。2.2.4.4應(yīng)在生產(chǎn)裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品 輸送管道等危險(xiǎn)場所和位置設(shè)置警示標(biāo)志。2.2.4.5禁止在生產(chǎn)裝置、檢維修項(xiàng)目現(xiàn)場設(shè)立臨時(shí)辦公、 休息場所。2.3施工作業(yè)過程安全控制 17 2.3.1作業(yè)安全分析（JSA）2.3.1.1所有施工作業(yè)都要在作業(yè)前運(yùn)用 JSA 等方法進(jìn)行 危害識別及風(fēng)險(xiǎn)分析。2.3.1.2按照誰安排誰負(fù)責(zé)、誰作業(yè)誰負(fù)責(zé)的原則，由現(xiàn)場 作業(yè)負(fù)責(zé)人組織作業(yè)人員和相關(guān)人員進(jìn)行 JSA 分析。2.3.2作業(yè)許可2.3.2.1凡涉及用火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)、臨時(shí)用電、 動土、起重和盲板抽堵等作業(yè)必須實(shí)行作業(yè)許可證管理。2.3.2.3作業(yè)許可的審批人、作業(yè)監(jiān)護(hù)人等應(yīng)經(jīng)過作業(yè)許可 管理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。2.3.2.4許可證審批人在許可證簽發(fā)前應(yīng)結(jié)合 JSA 組織現(xiàn) 場安全確認(rèn)，對交叉作業(yè)要指定項(xiàng)目現(xiàn)場協(xié)調(diào)人。2.3.2.5 作業(yè)區(qū)域應(yīng)進(jìn)行隔離，并予以標(biāo)識。對存在能量或 危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放可能導(dǎo)致中毒、窒息、觸電、機(jī)械傷害的設(shè)備 設(shè)施應(yīng)采取能量隔離與掛牌上鎖措施。2.3.2.6現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人在作業(yè)前應(yīng)將作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 及防范措施、作業(yè)中止和完工驗(yàn)收要求向作業(yè)人員交底。2.3.3作業(yè)過程安全監(jiān)護(hù)和監(jiān)督2.3.3.1現(xiàn)場高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)實(shí)行屬地和承包商雙監(jiān)護(hù)。2.3.3.2實(shí)行許可要求的作業(yè)必須全程視頻監(jiān)控。2.3.3.3作業(yè)范圍和內(nèi)容發(fā)生變化后需重新申請作業(yè)許可， 作業(yè)人員不得隨意改變作業(yè)范圍和作業(yè)內(nèi)容。 18 2.4設(shè)備設(shè)施安全管理2.4.1采購安全控制2.4.1.1企業(yè)應(yīng)遵循全生命周期安全可靠經(jīng)濟(jì)的原則，在選 擇物資或設(shè)備時(shí)，要關(guān)注安全和質(zhì)量要求，規(guī)避價(jià)格陷阱。2.4.1.2企業(yè)應(yīng)按照誰采購誰負(fù)責(zé)、誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)的原則明 確責(zé)任部門，建立采購物資或設(shè)備的檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.4.2建造與安裝安全控制2.4.2.1設(shè)備設(shè)施建造和安裝過程必須嚴(yán)格遵守設(shè)計(jì)要求， 明確質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行全過程質(zhì)量控制。2.4.2.2按照誰安裝誰負(fù)責(zé)、誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行設(shè)備 設(shè)施驗(yàn)收。未組織驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不得投入使用。2.4.3設(shè)備運(yùn)行安全管理2.4.3.1 設(shè)備安裝后須進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行過程中應(yīng)安排專 人監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。單機(jī)試運(yùn)結(jié)束后，建設(shè)單位 應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)檢、監(jiān)理等人員驗(yàn)收并保存記錄。2.4.3.2企業(yè)應(yīng)監(jiān)控、分析設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，禁止設(shè)備帶病運(yùn) 行、超負(fù)荷運(yùn)行和超期服役。2.4.3.3企業(yè)應(yīng)確定關(guān)鍵的設(shè)備設(shè)施，并進(jìn)行有計(jì)劃的測試 和檢驗(yàn)，以便及早識別設(shè)備設(shè)施存在的缺陷，并進(jìn)行修復(fù)或替換。2.4.3.4禁止使用明令淘汰和報(bào)廢的設(shè)備。2.4.4設(shè)備變更風(fēng)險(xiǎn)控制2.4.4.1設(shè)備設(shè)施更換型號、材質(zhì)等變更應(yīng)辦理變更手續(xù)。 19 2.4.4.2設(shè)備設(shè)施聯(lián)鎖保護(hù)摘除、聯(lián)鎖值修改等應(yīng)辦理變更手續(xù)。2.5危險(xiǎn)化學(xué)品儲運(yùn)安全管理2.5.1危險(xiǎn)化學(xué)品儲運(yùn)資質(zhì)核實(shí)2.5.1.1危險(xiǎn)化學(xué)品儲存或運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)。2.5.1.2 企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸的管理人員和操作人員 應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。2.5.1.3 企業(yè)應(yīng)核實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品（危險(xiǎn)貨物）承運(yùn)商的資 質(zhì)，核實(shí)承運(yùn)商車輛、罐體等設(shè)施和人員相關(guān)資質(zhì)，并確保在 有效期內(nèi)。2.5.2危險(xiǎn)化學(xué)品信息管理2.5.2.1 企業(yè)應(yīng)分級建立危險(xiǎn)化學(xué)品目錄和臺賬，動態(tài)監(jiān)控 使用和儲存?；返钠贩N、數(shù)量和存放地點(diǎn)。2.5.2.2 企業(yè)應(yīng)建立化學(xué)品活性反應(yīng)矩陣表，明確不同化學(xué) 品的儲存要求、儲存方式、泄漏處置和應(yīng)急措施。2.5.2.3 企業(yè)應(yīng)收集或編制化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并發(fā)放 到使用崗位。2.5.3安全監(jiān)控和安保2.5.3.1 儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的場所（罐區(qū)、倉庫等）和設(shè)施不 得隨意變更儲存的物質(zhì)，不得超量儲存。2.5.3.2對危險(xiǎn)化學(xué)品儲罐區(qū)、倉庫實(shí)行封閉化管理，并設(shè)置防止人員非法侵入的設(shè)施。 20 2.5.3.3對危險(xiǎn)化學(xué)品的儲罐區(qū)和裝卸區(qū)應(yīng)進(jìn)行視頻監(jiān)控。嚴(yán)格控制裝卸區(qū)域的人員和車輛。2.5.3.4 保持危險(xiǎn)化學(xué)品儲罐區(qū)、倉庫的報(bào)警和聯(lián)鎖系統(tǒng)完 好、投用，保持消防系統(tǒng)完好有效。2.6承包商安全管理2.6.1承包商安全資質(zhì)審查2.6.1.1 企業(yè)應(yīng)按照誰選用誰負(fù)責(zé)的原則，對承包商（含承 運(yùn)商、技術(shù)服務(wù)商）的安全資質(zhì)和專業(yè)資質(zhì)進(jìn)行審查確認(rèn)，合格 后方可入圍。2.6.1.2企業(yè)應(yīng)將承包商的分包商視同承包商進(jìn)行管理。2.6.2承包商安全培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對所有的入場（廠）承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，考試 合格后辦理入場（廠）證。2.6.3承包商安全監(jiān)管2.6.3.1 禁止總包單位將主體工程分包，禁止分包項(xiàng)目再分 包，禁止違法轉(zhuǎn)包。2.6.3.2 企業(yè)應(yīng)安排專業(yè)人員對承包商作業(yè)機(jī)具、設(shè)備等進(jìn) 行入場（廠）前檢查，合格后張貼標(biāo)識方可入場（廠）。2.6.3.3 企業(yè)應(yīng)核實(shí)承包商特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人 員的特種作業(yè)證是否有效。2.6.3.4企業(yè)應(yīng)對承包商現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行檢查監(jiān)督，并記錄和反饋檢查監(jiān)督結(jié)果。 21 2.6.4承包商安全考核和評價(jià)2.6.4.1 承包商應(yīng)向企業(yè)提交年度安全運(yùn)行報(bào)告，報(bào)告安全 體系運(yùn)行情況，包括安全績效、組織機(jī)構(gòu)和人員變動、安全管理 和安全技術(shù)措施等，并附證明材料。2.6.4.2 企業(yè)應(yīng)對承包商實(shí)施安全積分管理，根據(jù)積分進(jìn)行 考核、獎(jiǎng)懲，并與以后的工程量掛鉤。2.6.4.3 企業(yè)應(yīng)建立承包商黑名單制度，實(shí)行企業(yè)內(nèi)部信息 共享。禁止使用列入黑名單的承包商。2.7油氣資產(chǎn)安保與反恐管理2.7.1公共安全風(fēng)險(xiǎn)管控2.7.1.1 企業(yè)應(yīng)對油氣資產(chǎn)被盜及涉及公共安全的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行排查與評估，實(shí)行分級管理，并制定相應(yīng)的“三防”措施。2.7.1.2 企業(yè)應(yīng)對停運(yùn)、閑置、封存、報(bào)廢的輸油氣管道等 設(shè)施進(jìn)行排查、清理和巡護(hù)，采取必要的安保措施，防止發(fā)生被 盜案件和安全事故。2.7.2信息溝通與報(bào)告2.7.2.1 企業(yè)應(yīng)建立情報(bào)信息收集網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與政府部門的 溝通。2.7.2.2 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)信息報(bào)告制度，確保對突發(fā)事 件的上情下達(dá)。2.7.3安全防范2