14000環(huán)境手冊范本-3.doc

() 有限公司文件編號：E/ZH-QH環(huán)境管理手冊修訂號：0生效日期：2002、2、20.1前言 xxx有限公司為一中外合資企業(yè),坐落于全國著名經(jīng)濟(jì)特區(qū)深圳，主要生產(chǎn)萬能膠、乳膠漆等系列產(chǎn)品。 公司始建于1992年6月，經(jīng)過10年的壯大、發(fā)展，公司擁有固定資產(chǎn)8億萬元（人民幣），廠房面積4萬平方米，年產(chǎn)值4.5億元(人民幣),職工人數(shù)1000多人,工程技術(shù)人員685人,公司具有雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測裝置及配套的環(huán)保設(shè)施。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括：l 萬能膠系列產(chǎn)品；l 功能漆系列產(chǎn)品；l 乳膠漆系列產(chǎn)品；l 公司產(chǎn)品主要銷往美國、英國、加拿大、日本以及澳大利亞、南非等20多個(gè)國家和地區(qū)，深受歐美國家客戶的喜愛。 為進(jìn)一步提高公司環(huán)境管理水平和環(huán)境績效，本公司依據(jù)GB/T 24001：ISO 14001環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，建立并 步完善了一個(gè)環(huán)境管理體系，以實(shí)現(xiàn)我們對社會環(huán)保的責(zé)任。 公司地址： 法人代表：聯(lián)系電話： （）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/250.2 目錄0.1前言（企業(yè)簡介，手冊介紹）0.2目錄1.0頒布令1.1任命書2.0環(huán)境方針、目標(biāo)3.0組織機(jī)構(gòu)3.1行政組織機(jī)構(gòu)圖3.2環(huán)境保證組織機(jī)構(gòu)圖3.3環(huán)境職能分配表4.0環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3規(guī)劃 (策劃)4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核4.6管理評審（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/251.0頒布令本環(huán)境管理手冊由公司總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù)GB/T 24001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布實(shí)施。環(huán)境管理手冊內(nèi)容包括：a) 環(huán)境方針；b) 公司環(huán)境管理體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c) 環(huán)境管理體系過程之間的順序和相互作用的表述。本環(huán)境管理手冊從頒發(fā)之日起，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/251.1 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 24001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，為了在本公司有效建立、實(shí)施和保持一個(gè)完善的環(huán)境管理體系，特任命為公司環(huán)境管理代表，并擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保按照GB/T24001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求；b) 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境體系的運(yùn)行情況以供評審；c) 為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；d) 負(fù)責(zé)就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/252.0 環(huán)境方針、目標(biāo)遵守環(huán)境法，創(chuàng)新降消耗。全員共參與，科技控污染。改進(jìn)持續(xù)上，體系漸完善。 總經(jīng)理： 年 月 日 （）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253.0 組織機(jī)構(gòu)3.1 行政組織機(jī)構(gòu)圖董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理采購部半成品倉生產(chǎn)車間原材料倉生產(chǎn)部成品倉銷售部行政公關(guān)部人力資源部工程部品管環(huán)境部技術(shù)部計(jì)量室環(huán)?？瀑|(zhì)檢室財(cái)務(wù)部 （）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253.2 環(huán)境保證組織機(jī)構(gòu)圖形董事長環(huán)境管理者代表財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理質(zhì)檢科環(huán)?？朴?jì)量室行政公關(guān)部人力資源部財(cái)務(wù)部技術(shù)部品管環(huán)境部工程部生產(chǎn)部銷售部采購部文控專員生產(chǎn)車間成品倉原材料倉半成品倉 （）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253.3 環(huán)境職能分配表 部門條款號總經(jīng)理管理者代表銷售部采購部生產(chǎn)部工程部品管環(huán)保部技術(shù)部財(cái)務(wù)部人力資源部行政公關(guān)部4.1 總要求lll4.2 環(huán)境方針 l4.3.1 環(huán)境因素ll4.3.2 法律與其他要求ll4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)lll4.3.4 環(huán)境管理方案ll4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)ll4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力l4.4.3 信息交流ll4.4.4 環(huán)境管理體系文件ll4.4.5 文件控制l4.4.6 運(yùn)行控制ll4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)ll4.5.1 監(jiān)測和測量l4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施ll4.5.3 記錄l4.5.4 環(huán)境管理體系審核l4.6 管理評審ll “ ”代表主要負(fù)責(zé)要素; “” 代表相關(guān)協(xié)助要素.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/254.0 環(huán)境管理體系要求本公司環(huán)境管理體系依據(jù)GB/T 24001:1996要求及公司具體情況建立、實(shí)施和保持，并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn)。4.1 總要求1 目的和范圍對公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)環(huán)境管理體系的總體要求進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理對環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持過程中重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。2.2 環(huán)境管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策，建立、實(shí)施和保持一個(gè)環(huán)境管理體系，品管環(huán)保部協(xié)助，各部門積極配合。3 管理要求本公司依據(jù)GB/T 24001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立一個(gè)文件化的環(huán)境管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4 引用程序文件（無） （）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/254.2 環(huán)境方針1 目的和范圍對公司環(huán)境方針規(guī)劃、宣傳貫徹、實(shí)施、評估、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境方針,并最終批準(zhǔn)、詮釋本公司之環(huán)境方針。2.2 銷售部、采購部、行政公關(guān)部、人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境方針及環(huán)境理念之內(nèi)、外部宣傳貫徹。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針及績效評估。2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針之更新、改進(jìn)。3 管理要求3.1 為確保公司“可持續(xù)發(fā)展”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針規(guī)劃并批準(zhǔn),本公司環(huán)境方針至少:a) 對環(huán)境管理體系、環(huán)境績效、節(jié)能降耗等持續(xù)改進(jìn)作出承諾；b) 對污染預(yù)防作出承諾；c) 對遵守適用之環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求作出承諾；d) 考慮相關(guān)受益方（如職員、客戶、政府、社區(qū)等）的期望和需求；e) 與公司之經(jīng)營方針、理念協(xié)調(diào)一致，或是經(jīng)營方針、理念之一部分；f) 提供制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架；g) 環(huán)境方針層次適宜，應(yīng)與公司規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)、環(huán)境管理水平一致；h) 總經(jīng)理應(yīng)對環(huán)境方針加以詮釋，以便于全員溝通和理解；i) 建立有效外部溝通渠道，為公眾所能獲取。3.2 為確保環(huán)境方針得以在公司內(nèi)部有效貫徹,公司編制了環(huán)境方針控制程序，內(nèi)容包括：a) 管理者代表應(yīng)依據(jù)環(huán)境因素控制程序遵循公司之環(huán)境方針，組織策劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案；b) 環(huán)境管理者代表、銷售部、采購部、行政公關(guān)部利用各種渠道，達(dá)成環(huán)境方針及詮釋之外部宣傳貫徹；人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境方針及詮釋之內(nèi)部宣傳貫徹，以達(dá)成全員環(huán)境方針和理念之溝通和理解；c) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定期評審環(huán)境方針之適宜性和達(dá)標(biāo)性。4 引用程序文件4.1 環(huán)境方針控制程序E/ZH-PF-014.2 環(huán)境方針控制程序E/ZH-PF-02（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/254.3 規(guī)劃 (策劃)本條款規(guī)定了公司管理層為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針?biāo)鶓?yīng)策劃和開展的活動.4.3.1 環(huán)境因素1 目的和范圍對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素之識別、評價(jià)作出了說明。2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的環(huán)境因素識別小組,對公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識別，找出環(huán)境因素，環(huán)?？朴枰耘浜?。2.2 環(huán)境管理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的環(huán)境因素識別小組,對公司能施加影響的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境識別,找出環(huán)境因素.2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對找出之環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單之審批。2.5 環(huán)?？曝?fù)責(zé)監(jiān)管相關(guān)方環(huán)境因素的管理和控制，公司相關(guān)職能部門予以協(xié)助。3 管理要求3.1 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動,產(chǎn)品或服務(wù),適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括相關(guān)方的活動,產(chǎn)品或服務(wù).3.2 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。3.3 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。3.4 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮以下六種類型:a) 污染物向大氣的排放;b) 污染物向水體的排放;c) 固體廢棄物及土壤污染;d) 噪音對周圍環(huán)境的影響;e) 對周圍居民生活的影響;f) 煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的影響。3.5 評價(jià)重要環(huán)境因素時(shí)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、等標(biāo)比值、能源、資源消耗等。3.6 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，環(huán)境管理者代表或環(huán)?？茟?yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，并及時(shí)確定重要環(huán)境因素。4 引用程序文件4.1 環(huán)境因素控制程序E/ZH-PF-024.2 相關(guān)方環(huán)境影響施加控制程序E/ZH-PF-03 （）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/254.3.2 法律與其他要求1 目的和范圍 本要素對有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求之獲取、更新、識別、評價(jià)和實(shí)施作出了說明，以確保本公司環(huán)境績效均達(dá)到或超過有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。2 職責(zé)2.1 環(huán)?？曝?fù)責(zé)定期獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。2.2 環(huán)?？瓶崎L負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境績效數(shù)據(jù),對有關(guān)法律,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別、評價(jià)、找出重要環(huán)境因素。2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素之審批.3 管理要求3.1 有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括:a) 憲法有關(guān)條款；b) 環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)；c) 環(huán)境保護(hù)法律解釋；d) 資源法律、法規(guī)；e) 有關(guān)程序和實(shí)體法律、法規(guī)；f) 中國參加的環(huán)境保護(hù)多邊條約；g) 產(chǎn)品出口國相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)；h) 3.2 環(huán)?？瓶崎L負(fù)責(zé)定期,從有關(guān)途徑,獲取、更新有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件或電子信息。3.3 環(huán)保科科長組織相關(guān)部門經(jīng)理,識別出適用于本公司之有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并對這些法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)予以受控。3.4 環(huán)?？瓶崎L負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境績效數(shù)據(jù)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)涉及之區(qū)域、范圍進(jìn)行環(huán)境因素識別。3.5 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)評價(jià)出重要環(huán)境因素.3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)重要環(huán)境因素.3.7 環(huán)境管理者代表針對重要環(huán)境因素,管理并控制其執(zhí)行.4 引用程序文件4.1 法律、法規(guī)及其他要求控制程序E/ZH-PF-044.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)1 目的和范圍 本要素對公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明，以確保有效實(shí)現(xiàn)公司之環(huán)境方針。（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/252 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.3 環(huán)境管理者代表適時(shí)組織對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)之更新、改進(jìn)。3 管理要求3.1 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃， 并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)：a) 以環(huán)境方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持環(huán)境方針；b) 力爭最大定量化，若環(huán)境目標(biāo)不能定量，則用環(huán)境指標(biāo)予以支持；c) 具有可行性，經(jīng)過一定時(shí)期努力可實(shí)現(xiàn)；d) 所有環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)均有環(huán)境方案予以支持；e) 考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；f) 相關(guān)方的環(huán)境關(guān)注焦點(diǎn)和觀點(diǎn)；g) 包括對預(yù)防污染的承諾。3.2 為使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，公司編編制了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序，內(nèi)容包括：3.2.1 環(huán)境管理者代表組織各相關(guān)職能部門/人員依據(jù)公司確定之環(huán)境方針,規(guī)劃出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、并形成文件。3.2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司之環(huán)境目標(biāo),指標(biāo).3.2.3 環(huán)境管理者代表在管理評審前夕,應(yīng)對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性、有效性評估，并形成相應(yīng)的評估報(bào)告。4 引用程序文件4.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序E/ZH-PF-054.3.4 環(huán)境管理方案1 目的和范圍本要素對公司之環(huán)境方案規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明，以 確保實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境方案.2.2 各部門/人員負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境方案,以實(shí)現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施效果.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253 管理要求3.1 依據(jù)公司確定之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)策劃環(huán)境方案，其內(nèi)容應(yīng)包括： a)規(guī)定有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé)；b)方案實(shí)施的方法；c)方案開展的時(shí)間安排；d)3.2 環(huán)境方案經(jīng)管理者代表審批通過,即可予以實(shí)施.3.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)保留環(huán)境方案,以作驗(yàn)證之用.3.4 管理評審召開前或環(huán)境方案實(shí)施完畢,環(huán)?？?必要時(shí)環(huán)境管理者代表協(xié)助)負(fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施績效,驗(yàn)證內(nèi)容包括:a) 環(huán)境方案是否有效展開;b) 環(huán)境方案實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù);c) 環(huán)境方案實(shí)施績效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo).3.4.1 經(jīng)驗(yàn)證無效或效果不理想,環(huán)境管理者代表應(yīng)予以重新立案.3.4.2 經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期效果,則應(yīng)提交下一次管理評審.3.5 環(huán)?？茟?yīng)定期評價(jià)環(huán)境方案適宜性、有效性，若有不適宜現(xiàn)象，則予以改進(jìn)。4 引用程序文件4.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序E/ZH-PF-054.4 實(shí)施與運(yùn)行本條款規(guī)定了公司所要開展的環(huán)境活動及管理和控制的要求.4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1 目的和范圍本要素對公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實(shí)施、更改、保持和完善等諸活動 的開展作出了明文規(guī)定，以確保組織機(jī)構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理體系正常有效地運(yùn)行。2 職責(zé)2.1 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)文件化本公司組織機(jī)構(gòu),總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批.2.2 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)組織編制所有部門之職責(zé),權(quán)限,并形成文件,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253 管理要求3.1 為便于環(huán)境管理工作的有效開展,品管環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制各部門之職責(zé),權(quán)限,形成文件,并予以傳達(dá).3.2 公司管理層應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源包括:a) 人力資源;b) 專項(xiàng)技能;c) 技術(shù)以及財(cái)力資源;d) 3.3 總經(jīng)理應(yīng)在其管理層中任命一個(gè)(或多個(gè))管理者代表,并明確規(guī)定其作用,職責(zé)和權(quán)限,以便:a) 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求；b) 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。4 引用程序文件4.1 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限控制程序E/ZH-PF-064.4.2 培訓(xùn)、意識和能力1 目的和范圍本要素對公司所有職位的培訓(xùn)、配備事宜作出了明文規(guī)定，以確保與重大環(huán)境影 響工作的人員都具備能勝任他所擔(dān)當(dāng)工作的能力。2 職責(zé)2.1 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制職位描述。2.2 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)事宜的管理和控制。2.3 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配備事宜的管理和控制。3 管理要求3.1 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制職位描述，職位描述相關(guān)職位培訓(xùn)條款內(nèi)容可包括：a) 環(huán)境管理體系文件的培訓(xùn)；b) 環(huán)境基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；c) 環(huán)境意識、環(huán)境管理理念的培訓(xùn)；d) 法律、法規(guī)知識培訓(xùn)；e) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；f) 職位描述應(yīng)覆蓋所有職位,每一職位應(yīng)策劃,描述職位培訓(xùn)內(nèi)容.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253.2 為確保公司各職位均得到充分的培訓(xùn),公司編編制了人力資源培訓(xùn)控制程序,以確保使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到:a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性;b) 他們工作活動中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益;c) 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé);d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果.3.3 為確保公司各職位均配備適宜的人力資源,公司編制了人力資源配備控制程序，以確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員均具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和/或工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。4 引有程序文件4.1 人力資源培訓(xùn)控制程序E/ZH-PF-074.2 人力資源配備控制程序E/ZH-PF-08 4.4.3 信息交流1 目的和范圍本要素對環(huán)境管理體系過程及其實(shí)施有效性內(nèi)、外部溝通的管理和控制作出了說明。2 職責(zé)2.1 管理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效內(nèi)、外部溝通渠道和團(tuán)隊(duì)溝通文化。2.2 環(huán)?？曝?fù)責(zé)有關(guān)溝通內(nèi)容的收集和傳遞。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對有關(guān)外部溝通信息的決策和回復(fù)。3 管理要求3.1 為確保全員參與環(huán)境管理和保持環(huán)境管理體系的持續(xù)有效,公司編制了內(nèi)部信息溝通控制程序，以確保：a) 公司上、下級就環(huán)境問題能得到有效溝通；b) 公司部門之間就環(huán)境問題能得到有效溝通。3.2 為確保與外部相關(guān)方信息交換的及時(shí)、有效、通暢，公司編制了外部信息溝通控制程序，以確保：a) 外部環(huán)境信息的接收和答復(fù)得到有效管理和控制；b) 確保外部環(huán)境信息得到文件化的記錄。（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/254 引用程序文件4.1 內(nèi)部信息溝通控制程序E/ZH-PF-094.2 外部信息溝通控制程序E/ZH-PF-104.4.4 環(huán)境管理體系文件1 目的和范圍對公司環(huán)境管理體系文件化進(jìn)行了說明.2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、編制環(huán)境管理體系文件。3 管理要求3.1 環(huán)境管理體系文件構(gòu)架.本公司環(huán)境管理文件化體系包括:a) 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；b) 環(huán)境管理手冊（其中包括環(huán)境方針）（一層）；c) 環(huán)境管理體系程序文件（二層）；d) 作業(yè)指導(dǎo)書、工作準(zhǔn)則、環(huán)境記錄表格等（三層）。3.2 環(huán)境管理體系文件要求:a) 應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)核心要素及其相互作用進(jìn)行描述;b) 應(yīng)建立查詢相關(guān)文件的途徑.4 引用程序文件4.1 環(huán)境管理手冊Q/ZH-QH-014.2 文件控制程序Q/ZH-PF-114.3 外來文件控制程序Q/ZH-PF-124.4.5 文件控制1 目的和范圍對公司環(huán)境管理體系文件的管理和控制進(jìn)行了說明.2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表編制,審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).2.2 環(huán)境管理體系程序,環(huán)境記錄表格由各部門主管編制,環(huán)境管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/252.3 三層文件由各部門主管審核,環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)(相應(yīng)文件特別說明除外).2.4 所有批準(zhǔn)之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一編目、發(fā)布、實(shí)施。3 管理要求3.1 為對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了文件控制程序、外來文件控制程序，控制內(nèi)容包括：a) 環(huán)境管理體系文件發(fā)布前得到適宜性評審和審批，以確保每一文件是充分與適宜的；b) 文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn)；c) 利用版本號控制每一文件的修訂狀態(tài)；利用修訂號控制文件中每一頁的修訂狀態(tài)；d) 每一文件的發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場合均能得到有效版本；e) 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識別；f) 品管環(huán)保部文控專員確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對這些文件之每一頁蓋“作廢文件章”4 引用程序文件4.1 文件控制程序Q/ZH-PF-114.2 外來文件控制程序Q/ZH-PF-124.4.6 運(yùn)行控制1 目的和范圍 本要素對公司所確定及所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動的管理和控制進(jìn)行 了說明.2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司重要環(huán)境因素.2.2 環(huán)境管量者代表負(fù)責(zé)組織編制公司環(huán)境管理體系文件,確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動在受控狀態(tài)下運(yùn)行.3 管理要求3.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司每一重要環(huán)境因素.3.2 公司重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動包括:（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25a) 銷售部: 物資儲存、運(yùn)輸、運(yùn)輸車輛維護(hù)等；b) 生產(chǎn)部：工藝實(shí)施、設(shè)備操作、維護(hù)、物料搬運(yùn)等；c) 工程部：設(shè)備購置、維修等；d) 技術(shù)部：原材料選型、替代等；e) 3.3 環(huán)境管理者代表組織策劃對重要環(huán)境因素涉及之運(yùn)行與活動的管理和控制,若考慮在缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針,目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí),應(yīng)建立并保持成 文的程序及運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn).3.4 若公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中包含重要環(huán)境因素,則應(yīng)對這些重要環(huán)境因素涉及之 運(yùn)行和活動策劃,編制程序和規(guī)范,并由相關(guān)對口部門將有關(guān)的程序與要求發(fā)放至供應(yīng)商,如:a) 采購部歸口管理物料供應(yīng)商;b) 工程部歸口管理設(shè)備供應(yīng)商,基建供應(yīng)商;c) 環(huán)?？茪w口管理廢棄物收購供應(yīng)商;d) 銷售部歸口管理運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商;e) 行政公關(guān)部歸口管理綠化供應(yīng)商;f) 4 引用程序文件4.1 運(yùn)行策劃控制程序E/ZH-PF-134.2 廢水管理和控制程序E/ZH-PF-144.3 大氣污染管理和控制程序E/ZH-PF-154.4 固體廢棄物管理和控制程序E/ZH-PF-164.5 噪音污染管理和控制程序E/ZH-PF-174.6 水資源管理和控制程序E/ZH-PF-184.7 電資源管理和控制程序E/ZH-PF-194.8 土壤污染管理和控制程序E/ZH-PF-204.9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理和控制程序E/ZH-PF-214.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 目的和范圍 本要素對公司潛在環(huán)境事故,緊急情況的管理和控制作出了說明.2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)各項(xiàng)資源（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/252.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組建應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的工作系統(tǒng).2.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).2.4 環(huán)?？曝?fù)責(zé)跟蹤和記錄公司發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事故,并組織檢討.3 管量要求3.1 為確定潛在的事故或緊急情況,作出響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響,公司編制了一些程序文件,包括火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)控制程序。3.2 在事故或緊急情況發(fā)生后,環(huán)?？茟?yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂.3.3 環(huán)?？茟?yīng)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).4 引用程序文件4.1 火災(zāi)應(yīng)急控制程序E/ZH-PF-224.5 檢查和糾正措施 本條款規(guī)定了公司對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、環(huán)境績效、法律、法規(guī)符合性、 節(jié)能降耗績效等的監(jiān)視和測量，及隨后所需開展的糾正行為、糾正措施、預(yù)防措施的 管理和控制進(jìn)行了說明。4.5.1 監(jiān)測和測量1 目的和范圍本要素對公司生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保：1.1 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度。1.2 法律、法規(guī)的符合性及定量掌握其符合程度。1.3 環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會.2 職責(zé)2.1 環(huán)?？曝?fù)責(zé)編制適宜的檢測規(guī)程.2.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)自有能力環(huán)境績效的監(jiān)視和測量.2.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò),并保存環(huán)境績效檢測數(shù)據(jù).2.4 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定期組織環(huán)境法律、法規(guī)符合性的評審。2.5 計(jì)量室負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理和控制.2.6 各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù).（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253. 管理要求3.1 公司應(yīng)對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量,為此,公司編編制了環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序，以對：a)各廢水排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；b)各廢氣排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；c)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；d)廠界噪音進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；e)環(huán)境法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評審；f)3.2 公司應(yīng)確定需實(shí)施的環(huán)境監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為環(huán)境績效符合規(guī)定要求提供證據(jù)。3.3 為確保環(huán)境監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施,本公編制了測量和監(jiān)控裝置控制程序，以有效控制測量和監(jiān)控裝置：a） 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)準(zhǔn)；c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞或失效；g) 4 引用文件4.1 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序E/ZH-PF-234.2 測量和監(jiān)視裝置控制程序E/ZH-PF-244.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施1 目的和范圍 本要素對環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染有關(guān)的存在/潛在不合格進(jìn)行分析控制，及采取有效措施的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保逐步完善環(huán)境管理體系和提高環(huán)境績效。2 職責(zé)2.1 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)不合格信息收集.2.2 環(huán)?？?必要時(shí),環(huán)境管理代表協(xié)助)負(fù)責(zé)不合格信息的調(diào)查和取證.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/252.3 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。2.4 環(huán)?？曝?fù)責(zé)所有糾正行為、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評審工作。3 管理要求3.1 應(yīng)采取糾正行為、糾正和預(yù)防措施的場合包括：a) 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；b) 相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；c) 出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；d) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差；e) 環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；f) 水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；g) 3.2 環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對不合格信息進(jìn)行調(diào)查分析,找到相應(yīng)解決的方案及制定出實(shí)施計(jì)劃,并監(jiān)督糾正,若問題嚴(yán)重,可上報(bào)環(huán)境管理者代表,商討對策.3.3 公司應(yīng)采取糾正措施,以消除環(huán)境不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了不符合、糾正與預(yù)防控制程序，以確保：a) 評審不合格；b) 確定不合格的原因；c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。3.4 公司應(yīng)采取預(yù)防措施,以消除潛在環(huán)境不合格的原因,防止不合格的發(fā)生,并且確保所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了不符合、糾正與預(yù)防控制程序，以確保：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施。4 引用程序文件4.1 不符合、糾正與預(yù)防控制程序E/ZH-PF-25（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/254.5.3 記