項目支出績效目標申報表

項目支出績效目標申報表（2018年度）項目單位區(qū)商務委項目名稱海淀區(qū)生活性服務業(yè)品質(zhì)提升專項資金項目代碼申請數(shù)合計（萬元）5900萬項目績效目標通過政府資金補助，進一步優(yōu)化我區(qū)商業(yè)服務業(yè)供給和布局，瘦身健體、提質(zhì)增效，全力推進“五個一批”工作，促進供菜和購菜模式的“九個轉(zhuǎn)變”，逐步構建“規(guī)范化、連鎖化、便利化、品牌化、特色化、電商化”的生活性服務業(yè)新格局，不斷適應消費結構升級需求?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜司唧w指標（指標內(nèi)容、指標值）產(chǎn)出指標產(chǎn)出數(shù)量指標1保持市場消費穩(wěn)定增長：社會消費品零售額完成區(qū)政府常務會下達指標，市場消費保持同比增長8%； 2.促進商貿(mào)物流集約化、便利化發(fā)展，2018年將完成100家以上高校、社區(qū)、寫字樓末端快遞物流網(wǎng)點的建設；3.打造至少2個現(xiàn)代化、綜合化、品質(zhì)化的便民商業(yè)服務綜合體；4.根據(jù)各街鎮(zhèn)及相關社區(qū)的需求情況，扶持建設規(guī)范化便民菜店700個。產(chǎn)出質(zhì)量指標1.依據(jù)海淀區(qū)提高城市生活性服務業(yè)品質(zhì)實施方案； 2.依據(jù)海淀區(qū)生活性服務業(yè)品質(zhì)提升專項資金申報指南；3.依據(jù)海淀區(qū)菜籃子工程三年行動計劃（2016-2018年）； 產(chǎn)出進度指標全年將實行項目滾動性申報、審核以及撥付：一季度完成專項資金政策的調(diào)整、項目的收集、整理，二季度中完成專項資金的評審，三季度完成項目資金的撥付。產(chǎn)出成本指標共5900萬，其中商業(yè)發(fā)展專項資金2600萬元，社區(qū)商業(yè)專項資金3300萬元，具體撥付金額以項目評審及區(qū)政府審議結果為準。效果指標經(jīng)濟效益指標完成市場消費指標，社消額增長完成區(qū)政府常務會下達的指標；電子商務等新興商業(yè)便民商業(yè)體系進一步完善；發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的拉動作用；全力推進“五個一批”工作，通過建設規(guī)范化的蔬菜零售終端，實現(xiàn)區(qū)域菜籃子行業(yè)整體提質(zhì)增效，到2018年底，基本實現(xiàn)規(guī)模以上售菜網(wǎng)點社區(qū)全覆蓋。社會效益指標通過政府資金補助，來撬動區(qū)域商業(yè)服務業(yè)整體水平的提高，從而逐步實現(xiàn)“五化”的新格局；提升居民的生活品質(zhì)，便利度；通過引導綠色消費促進網(wǎng)絡零售健康發(fā)展，推動商品消費和服務消費共同發(fā)展；通過優(yōu)化零售業(yè)態(tài)、配置休閑娛樂、特色餐飲、居家服務等生活服務項目，來加快商業(yè)設施向社區(qū)化、便民化服務功能轉(zhuǎn)；通過引導居民購菜方式轉(zhuǎn)變，促進菜籃子終端規(guī)范化發(fā)展可持續(xù)影響指標不斷提升區(qū)域商務環(huán)境，為區(qū)域自主創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)商務服務，為經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展做出應有貢獻；實現(xiàn)區(qū)域蔬菜零售網(wǎng)點規(guī)范化、連鎖化、品牌化、便利化、特色化、電商化發(fā)展服務對象滿意度指標居是滿意度將達到90%以上，企業(yè)滿率意90%以上。項目評審、考核確保零投訴。建設規(guī)范化蔬菜零售終端，并通過媒體、網(wǎng)絡等各種渠道進行公示公告，統(tǒng)一標識方便居民監(jiān)督、識別，在保障區(qū)域居民購菜便捷的基礎上，讓居民買到平價菜、放心菜。其他說明的問題填報人：陳紅 聯(lián)系電話： 填報日期：2017年7月13日項目支出績效目標申報表填報說明（一）適用范圍1.本表適用于預算部門在申請項目支出預算時填報，作為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。2.預算部門項目支出是指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標、納入部門預算編制范圍的年度項目支出計劃。每年度需填報項目的具體范圍，由財政部門根據(jù)經(jīng)濟與社會發(fā)展需求、財政支出政策、政府工作重點等自行確定。（二）填報說明1.年度：填寫編制部門預算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如：2012年編報2013年部門預算，填寫“2013年”，2012年申請本年度使用專項資金，則填寫“2012年”。2.項目基本情況（1）項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預算項目名稱一致。（2）項目代碼：填寫預算項目庫中的項目代碼。（3）申請數(shù)合計：填寫年度項目預算資金申請金額。3.項目績效目標項目績效目標:描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。4.績效指標績效指標是對項目績效目標的細化和量化，一般包括：（1）產(chǎn)出指標：反映預算部門根據(jù)項目既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務情況。產(chǎn)出指標可以用產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出進度指標和產(chǎn)出成本指標來具體說明。產(chǎn)出數(shù)量指標：反映項目計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量，通常用絕對數(shù)表示。產(chǎn)出質(zhì)量指標：反映項目計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果，表明服務或生產(chǎn)的相對水平、平均水平的指標，它的數(shù)值不隨總體范圍的大小而增減。產(chǎn)出進度指標：反映項目計劃提供產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況。產(chǎn)出成本指標：反映項目計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。（2）效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現(xiàn)程度，主要用來說明預算支出計劃或可能給預算執(zhí)行單位以外的服務對象或社會群體提供的價值，既包括短期價值，也包括長期價值。效益指標可以用經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標和服務對象滿意度指標來具體說明。經(jīng)濟效益指標：是指預算支出活動或項目本身所具有的一些經(jīng)濟特性，即是否有利于服務對象經(jīng)濟收入的增加，或者是否有利于預算活動或項目實施地區(qū)在國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、人均GDP、城鄉(xiāng)居民收入、基尼系數(shù)、恩格爾系數(shù)等經(jīng)濟效應方面的改善。社會效益指標：是項目活動可能完成的有形資源、無形服務、知識產(chǎn)權等產(chǎn)出物，為一定數(shù)量的服務對象或社會群體帶來的直接或間接地社會價值、思想價值、文化價值等。包括勞動機會、娛樂活動、文化進步等。環(huán)境效益指標：是對項目活動的環(huán)境后果的衡量，可以從植被覆蓋、水土流失、三廢治理、節(jié)能減排、生態(tài)平衡等維度進行具體描述?？沙掷m(xù)影響指標：是項目實施對社會經(jīng)濟和資源環(huán)境的持續(xù)影響程度等。服務對象滿意度指標：反映的是公眾或者相關利益方對預算項目活動產(chǎn)出物或提供的服務所產(chǎn)生的感受與自己的期望所進行的對比，是一個相對概念。如：公眾滿意度、醫(yī)療投訴率、內(nèi)部員工滿意度等指標。具體指標：包含指標內(nèi)容和指標值兩個部分，指標內(nèi)容是對二級指標的細化；指標值是在一定的時間期限內(nèi)在某一指標上可實現(xiàn)的可以計量的變化，通常為數(shù)值。（3）實際操作中確定的項目年度績效指標具體內(nèi)容，可由各部門根據(jù)預算