工程施工現(xiàn)場簽證管理辦法PPT課件

中石化廣西石油分公司工程項目施工現(xiàn)場簽證管理辦法發(fā)規(guī)一處聯(lián)系電話：電子郵箱：,2,總則,簽證內(nèi)容要求,簽證依據(jù),四,二,三,目錄,一,簽證審核程序,3,簽證審核期限,簽證審核意見,簽證權(quán)限,八,六,七,目錄,五,簽證結(jié)算方式,簽證人員管理,九,4,一.總則,目的加強基建施工現(xiàn)場簽證管理明確簽證經(jīng)辦人員的職責(zé)有效控制工程造價避免無序施工,5,一.總則,簽證對象有明確的工程指令，但需根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定實施范圍、程度、數(shù)量及價格上限的工作；根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，與施工圖紙不符但實際在施工過程中必須實施的工作；由于我司自身或不可抗拒力的原因，造成工期延長而產(chǎn)生的工期簽證；根據(jù)施工合同或招標文件的約定，需要進行的工程簽證；,6,二.簽證內(nèi)容要求,2.1工程簽證單、簽證原始記錄及所有影響工程簽證的文件必須由區(qū)公司授權(quán)指定的簽證管理人員按權(quán)限簽字確認后方為有效。2.2簽證單應(yīng)注明合同編號并與“工程簽證執(zhí)行指令登記冊”的編號一致。簽證表格按區(qū)公司發(fā)展基建處統(tǒng)一制定的表格進行填寫。,7,二.簽證內(nèi)容要求,附件：附表一：變更工程簽證執(zhí)行指令登記冊附表二：新增工程簽證執(zhí)行指令登記冊附表三：工程簽證單,8,9,10,注意：工程簽證執(zhí)行指令登記冊是一個非常重要的工程管理文件，是工程變更管理體系的中樞，請予以高度重視！,11,12,二.簽證內(nèi)容要求,2.3簽證單一式四聯(lián)：施工單位、分公司、區(qū)公司審計處及發(fā)展基建處各存一聯(lián)，其中基建處存檔的簽證僅限于：區(qū)公司級權(quán)限簽證、工期延期簽證及存在重大糾紛且經(jīng)各方協(xié)調(diào)確認的簽證。（如監(jiān)理單位需要保留簽證原件，則簽證單相應(yīng)增加一聯(lián)）2.4簽證單必須加蓋施工單位公章（應(yīng)與相應(yīng)施工合同的承包單位名稱一致）、項目監(jiān)理專用章和分公司基建科公章。區(qū)公司級權(quán)限的簽證，還須加蓋發(fā)展基建處公章。,13,二.簽證內(nèi)容要求,2.5簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間、并附有詳細預(yù)算。2.6簽證單附加的原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。,14,二.簽證內(nèi)容要求,2.7簽證審核意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、分公司基建部門的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但最終以分公司基建部門簽署的意見為送審意見。2.8設(shè)計變更簽證必須有該項目設(shè)計單位的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理設(shè)計變更工程簽證。,15,二.簽證內(nèi)容要求,2.9進行大型土方施工(施工土方量超過1000立方米)的工程簽證，土方開挖前及完成后必須委托有資質(zhì)的單位進行土方測量，并且繪制土方測量方格網(wǎng)圖（包括坐標及標高）作為工程簽證及竣工結(jié)算的資料。2.10進行小型土方施工(施工土方量小于等于1000立方米)的工程簽證，工程開工前分公司基建部門須對施工現(xiàn)場進行丈量，確認施工土方量并且做好測量記錄，作為工程簽證及竣工結(jié)算的資料。,16,二.簽證內(nèi)容要求,2.11在施工過程中，市級分公司基建部門應(yīng)實時收集工期延期的原始憑證存檔，涉及工期延期的簽證由市級分公司、施工單位及監(jiān)理單位一同簽字確認，并按照廣西石油分公司2010年網(wǎng)建工作管理考核辦法的要求做為考核附件單獨呈報。,17,三.簽證審核程序,3.1需簽證方提出簽證要求，分公司基建科負責(zé)人審核簽證工作的可行性及簽證權(quán)限并呈報相應(yīng)的權(quán)限負責(zé)人進行審批。3.2基建科現(xiàn)場簽證管理人員將簽證指令按編號記入“工程簽證執(zhí)行指令登記冊”，如未獲權(quán)限審批，則在“簽證指令發(fā)出時間”欄填寫“未獲審批”。33施工單位項目部經(jīng)理在簽證單上簽署意見、名字及加蓋公章，并署明簽證日期。,18,33監(jiān)理單位監(jiān)理人員在簽證單上簽署意見、名字及加蓋監(jiān)理專用章，并署明簽證日期。35分公司基建部門現(xiàn)場管理人員在簽證單上簽署意見及名字，并署明簽證日期。36分公司基建科負責(zé)人在簽證單上簽署意見、名字及加蓋科室公章，并署明簽證日期。37分公司分管基建經(jīng)理級簽證由分管經(jīng)理在簽證單上簽署意見及名字，并署明簽證日期。,三.簽證審核程序,19,三.簽證審核程序,3.8區(qū)公司權(quán)限簽證由發(fā)展基建處或呈報區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)核批，由基建處負責(zé)人在簽證單上簽署意見、名字并加蓋處室公章，署明日期。3.9經(jīng)相應(yīng)權(quán)限審核通過的簽證，由基建科現(xiàn)場簽證管理人員發(fā)出執(zhí)行簽證工作的指令，并在“工程簽證執(zhí)行指令登記冊”的“簽證指令發(fā)出時間”欄填寫發(fā)出簽證指令的時間。,20,三.簽證審核程序,3.10對于特急簽證，可采用以下審批流程：簽證需求方電話提出簽證需求請示?；曝撠?zé)人審核簽證工作的可行性及簽證權(quán)限?；曝撠?zé)人按簽證權(quán)限電話請示相關(guān)權(quán)限負責(zé)人核批?；片F(xiàn)場簽證管理人員將經(jīng)審批的簽證指令按編號記入“工程簽證執(zhí)行指令登記冊”。基建科現(xiàn)場簽證管理人員電話發(fā)出執(zhí)行簽證的指令。,21,特急簽證指事先不可預(yù)知，不進行簽證工作將嚴重影響工程進度或造成較大經(jīng)濟損失的簽證，此類簽證僅包括區(qū)公司基建處及以下的權(quán)限簽證。各分公司基建科應(yīng)科學(xué)安排簽證管理工作，盡量避免此類簽證發(fā)生。3.11區(qū)公司級的權(quán)限簽證，分公司必須通過OA崗位辦公的形式呈報文字請示。,三.簽證審核程序,22,三.簽證審核程序,簽證需求者提出簽證需求,基建科負責(zé)人審核簽證的可行性及簽證權(quán)限,現(xiàn)場簽證管理人員登記簽證,現(xiàn)場簽證管理人員發(fā)出簽證指令,市級分公司三級審批,區(qū)公司兩級審批,執(zhí)行工程簽證指令,23,四.簽證依據(jù),41市級分公司發(fā)出的書面簽證指令。4.2設(shè)計單位出具的變更圖或變更通知。43工程承包合同。44工程招標文件。,24,五.簽證審核期限,5.1所有工程簽證工作進行前必須獲得相應(yīng)級別權(quán)限部門及負責(zé)人的審批，未經(jīng)同意的簽證工作一律不允許進行。5.2分公司權(quán)限內(nèi)的簽證，需簽證方應(yīng)在簽證工作發(fā)生之前三天提出簽證要求，三天內(nèi)施工單位、監(jiān)理單位及市級分公司必須要對簽證工作的可行性予以確認并予以簽證；區(qū)公司權(quán)限內(nèi)的簽證，需簽證方應(yīng)在簽證工作發(fā)生之前五天提出簽證要求，市級分公司分公司收到簽證要求后兩天內(nèi)應(yīng)確認簽證工作的可行性及權(quán)限，并呈報區(qū)公司發(fā)展基建處審批，基建處在三天內(nèi)完成審批手續(xù)；,25,五.簽證審核期限,53無特殊原因，除特急簽證外，不允許簽證事實發(fā)生后進行事后補簽證。5.4特急簽證事實發(fā)生后五天內(nèi)，需按照一般簽證的審核程序完善審批手續(xù)，否則該簽證不能納入結(jié)算資料。,26,六.簽證審核意見,61對簽證單的意見欄，各級審核人員均須注明審核意見，明確是否同意簽證，不能只作簽名。62監(jiān)理單位監(jiān)理工程師簽署審核意見時應(yīng)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說明完成情況，并提出審核意見。63有圖紙或圖示依據(jù)，在事后依然要計算工程量的，則各級審核人員應(yīng)對附圖進行詳細核實，對尺寸標注有疑問的應(yīng)在圖上加注說明并簽名。,27,六.簽證審核意見,64針對簽證事實完成后無法再進行現(xiàn)場證實的項目，市級分公司及監(jiān)理單位必須對施工單位提出的工程量進行詳細審核并出具意見，施工單位也應(yīng)提供竣工圖紙或詳細文字說明。65所有需要以點工或臺班計算的簽證，簽證單中必須結(jié)合施工組織的要求說明點工或臺班的具體起止工作時間及具體數(shù)量，否則該簽證無效。66對于因返工原因進行的簽證，必須詳細說明返工原因、返工程度、材料損耗數(shù)量及可重復(fù)利用材料的數(shù)量進行詳細說明。,28,六.簽證審核意見,67所有簽證均應(yīng)按照基建科現(xiàn)場簽證管理人員編寫的“工程簽證執(zhí)行指令登記冊”上對應(yīng)的號碼進行編號，以避免重復(fù)簽證或無審批簽證。68所有簽證均要做到明確簽證工程量，簽證時需如涉及施工材料，還需對其規(guī)格、品牌、具體使用地方進行說明。6.9所有簽證均要按照合同關(guān)于簽證工作造價的計算規(guī)則，算出該張簽證單的上控價（該造價包含管理費、稅金等工程發(fā)生的一切費用，即按同約定進行滾費率），該上控價為該簽證的最高限價，實際價格價以中介機構(gòu)審定為準。,29,六.簽證審核意見,610對工程量變化較大的，最好以雙方確認的設(shè)計變更的形式進行設(shè)計變更簽證，但要附加相應(yīng)權(quán)限的審批手續(xù)及上控價格。6.11為確保對隱蔽工程審核的真實性和有效證據(jù)，各分公司對隱蔽工程要建立照片檔案。612對于小項目無監(jiān)理單位的，施工單位可直接將簽證單交由分公司基建部門進行審核。,30,七.簽證結(jié)算方式,71簽證結(jié)算作為工程結(jié)算資料的一部分，要按照區(qū)公司審計處針對工程結(jié)算資料的呈報要求統(tǒng)一進行呈報，由區(qū)公司審計處統(tǒng)一委托中介機構(gòu)進行審核。72審計處、基建處對簽證進行復(fù)核，如對簽證內(nèi)容有疑問的，涉及施工單位、監(jiān)理單位或分公司現(xiàn)場簽證管理人員應(yīng)給予解釋。73一切不符合本辦法規(guī)定的簽證將作為無效簽證，不予進入結(jié)算審核。,31,八.簽證權(quán)限,第一類：單項工程簽證權(quán)限81市級分公司基建部門現(xiàn)場管理人員（1000元）；82市級分公司基建科負責(zé)人（5000元）；83市級分公司基建主管經(jīng)理（30000元）；84區(qū)公司發(fā)展基建處負責(zé)人（3000050000元）；8.5超過5萬元以上的單項簽證要上報區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。,32,八.簽證權(quán)限,第二類：合同價格范圍內(nèi)的變更簽證權(quán)限8.6變更簽證累計總金額合同價格*10%，由市級分公司進行變更簽證；8.7合同價格*10%變更簽證累計總金額合同價格*15%，由區(qū)公司發(fā)展基建處進行變更簽證核批；8.8變更簽證累計總金額合同價格*15%，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進行變更簽證核批；,33,八.簽證權(quán)限,第三類：超合同價格范圍的新增工程簽證權(quán)限8.9新增工程簽證累計總金額合同價格*5%，由市級分公司進行簽證；8.10合同價格*5%新增工程簽證累計總金額合同價格*10%，由區(qū)公司發(fā)展基建處進行簽證核批；8.11新增工程簽證累計總金額合同價格*10%，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進行簽證核批；,34,八.簽證權(quán)限,第四類：合同工期簽證權(quán)限8.12合同期內(nèi)的工期變更簽證，由市級分公司負責(zé)實施；合同工期超期，但整個項目實施時間不超過年初各分公司簽訂的責(zé)任狀約定的網(wǎng)點建設(shè)期限，由區(qū)公司發(fā)展基建處負責(zé)審批；合同工期超期，且整個項目實施時間超過年初各分公司簽訂的責(zé)任狀約定的網(wǎng)點建設(shè)期限，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進行簽證核批；,35,八.簽證權(quán)限,第五類：特殊簽證權(quán)限8.13由于勘察或設(shè)計工作失誤的原因造成工程簽證的，市級分公司基建科應(yīng)在簽證工作發(fā)生之前及時向區(qū)公司發(fā)展基建處匯報，簽證工作參照第三類簽證權(quán)限中區(qū)公司級的簽證權(quán)限由區(qū)公司發(fā)展基建處辦理相關(guān)核批手續(xù)。,36,八.簽證權(quán)限,簽證權(quán)限必須同時滿足以上五類權(quán)限要求。第二類權(quán)限累計簽證金額如已經(jīng)超出合同價格范圍，則參照第三類權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。,37,九.簽證人員管理,91簽證管理實行層層負責(zé)，每層簽證必須實行雙確認制度，即區(qū)公司發(fā)展基建處及以下級別權(quán)限的簽證，必須有2人或2人以上來相互確認，超過權(quán)限范圍的簽證必須上報上一級審批后才有效。92市級分公司基建部門應(yīng)對監(jiān)理人員的簽證工作進行監(jiān)督，如監(jiān)理人員未依據(jù)事實審核簽證造成公司經(jīng)濟損失的，由各市級公司按監(jiān)理合同規(guī)定追究監(jiān)理單位責(zé)任，包括責(zé)令監(jiān)理公司調(diào)離直接責(zé)任人、扣減監(jiān)理費用、終止監(jiān)理合同或監(jiān)理公司提出索賠等。,38,九.簽證人員管理,93分公司參加簽證審核的人員未依據(jù)事實審核簽證或簽署不明事實又無法解釋，造成公司經(jīng)濟損失的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。94簽證審核人員由基建處負責(zé)培訓(xùn)，必須持證上崗。9.5具體項目的簽證人員必須經(jīng)授權(quán)，區(qū)公司招標項目由區(qū)公司經(jīng)理授權(quán)，分公司招標項目由分公司經(jīng)理授權(quán)。具體項目的簽證人員作為該工程有效簽證人員，其他人員無權(quán)簽證或簽證無效。,39,九.簽證人員管理,94簽證人員持證實行年度考核制度（詳見廣