Depot驗(yàn)廠評(píng)估流程.xls

HomeHome DepotDepot驗(yàn)驗(yàn)廠廠評(píng)評(píng)估估流流程程 原則上Home depot的工廠評(píng)估通過以后才能確認(rèn)訂單事宜。第一次驗(yàn)廠的費(fèi)用由Home depot支付。有關(guān)Home Depot工廠評(píng)估分為三部分進(jìn)行： 1 1、質(zhì)質(zhì)量量體體系系 1、 Home depot請(qǐng)公證行對(duì)工廠進(jìn)行QS質(zhì)量體系評(píng)審。一般會(huì)請(qǐng)ITS和SGS兩家公證行，公證行會(huì)直接跟工廠預(yù)約驗(yàn)廠的時(shí)間。 2、 公證行安排質(zhì)量體系評(píng)估為至少2人次/1家廠，即安排2個(gè)人評(píng)估工廠1天，或安排1個(gè)人評(píng)估工廠2天。 3、 做質(zhì)量體系評(píng)估會(huì)附帶做反恐評(píng)估。 4、 評(píng)估內(nèi)容包括：查看現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)流程的控制；查看工廠的質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄；反恐的調(diào)查：查閱相關(guān)的程序文件及記錄。 文文件件清清單單 1） 附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單 2） 質(zhì)量手冊(cè)(程序文件,作業(yè)指導(dǎo)) 3） 合格供應(yīng)商清單 4） 采購訂單 5） 向關(guān)鍵供應(yīng)商采購的訂單 6） 來料記錄 7） 各車間領(lǐng)料記錄 8） 原料盤點(diǎn)記錄 9） 成品入庫/出庫記錄 10）來料檢驗(yàn)記錄 11）如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序 12）生產(chǎn)工單 13）儀器清單及校正記錄 14）模具的保養(yǎng)記錄 15）對(duì)工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄(重點(diǎn)是QC) 16）制程中的檢驗(yàn)方法及記錄 17）成品的檢驗(yàn)方法及記錄 18）不良品的處理記錄 19）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé) 20）管理評(píng)審記錄 21）客戶投訴程序及相關(guān)記錄 22）機(jī)器的安全操作指引 SGSSGS C-TPATC-TPAT/QMS/QMS審審核核文文件件/ /證證件件清清單單/ /工工廠廠概概況況 安安全全與與反反恐恐方方面面 質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)方方面面 產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)方方面面 采采購購與與供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理方方面面 倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理方方面面 來來料料檢檢驗(yàn)驗(yàn) 制制造造過過程程控控制制與與檢檢驗(yàn)驗(yàn) 終終檢檢包包裝裝/ /儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn) A） Home depot請(qǐng)公證行對(duì)工廠進(jìn)行人權(quán)評(píng)估，一般會(huì)請(qǐng)ITS和B.V.兩家公證行進(jìn)行。人權(quán)評(píng)估原則上是在質(zhì)量體系評(píng)估通過后才會(huì)進(jìn)行。 B） 人權(quán)評(píng)估采取突擊檢查的形式.公證行會(huì)預(yù)先跟工廠確認(rèn)約兩周的期限.如12/1212/14。 C） 公證行進(jìn)行人權(quán)評(píng)估會(huì)安排至少 2人次/1家廠. 即安排2個(gè)人評(píng)估工廠1天,或安排1個(gè)人評(píng)估工廠2天。人權(quán)評(píng)估分為三部分： 資料審核:需要最近12個(gè)月的工資/考勤資料。按客戶要求，需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復(fù)印給客人。 現(xiàn)場(chǎng)巡視：按Home depot要求，評(píng)估員要拍客人所需的照片及工廠不良的照片。如客人要求工廠裝置警報(bào)系統(tǒng)并拍照。 員工訪談：評(píng)估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨(dú)的問話。每人問話的時(shí)間約為5分鐘，評(píng)估員一般很有技巧和員工進(jìn)行面談。 D） 評(píng)估結(jié)束,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)出一份中文報(bào)告，上面記錄本次發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)。正式報(bào)告ITS會(huì)在4天內(nèi)提供給Home depot。 E） 收到正式報(bào)告后，工廠需提交改善計(jì)劃及相關(guān)改善資料給公證行，公證行審核合格后提交給客戶。 F） 如報(bào)告上只記錄次要問題，原則上提交改善資料后無須復(fù)驗(yàn)。但有重要問題，提交改善資料后，客戶會(huì)再安排復(fù)查。 工廠簡介管理層 工廠平面圖 公司組織結(jié)構(gòu)圖/崗位職責(zé)說明 生產(chǎn)工序流程圖 反恐預(yù)警計(jì)劃人事行政部 CCTV系統(tǒng)/自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)布置圖貨倉部 人員/貨物出入廠區(qū)管理制度電腦部 庫房/裝卸貨區(qū)域管制制度 可疑人/物之識(shí)別與處理 保安巡視制度 貨物裝柜過程控制與管理 貨物儲(chǔ)運(yùn)管理制度 可疑及恐怖事件的匯報(bào)與處理辦法 原則上Home depot的工廠評(píng)估通過以后才能確認(rèn)訂單事宜。第一次驗(yàn)廠的費(fèi)用由Home depot支付。有關(guān)Home Depot工廠評(píng)估分為三部分進(jìn)行： 1、 Home depot請(qǐng)公證行對(duì)工廠進(jìn)行QS質(zhì)量體系評(píng)審。一般會(huì)請(qǐng)ITS和SGS兩家公證行，公證行會(huì)直接跟工廠預(yù)約驗(yàn)廠的時(shí)間。 4、 評(píng)估內(nèi)容包括：查看現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)流程的控制；查看工廠的質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄；反恐的調(diào)查：查閱相關(guān)的程序文件及記錄。 員工背景調(diào)查辦法/調(diào)查記錄 員工反恐培訓(xùn)記錄 員工離職管理制度 信息安全控制程序/記錄 ISO9000證書近一次外審報(bào)告品保部 質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/質(zhì)量計(jì)劃 文件更改收發(fā)記錄 員工培訓(xùn)計(jì)劃/員工培訓(xùn)記錄 客戶投訴處理記錄 內(nèi)部審核計(jì)劃,計(jì)劃 糾正與預(yù)防措施記錄 儀器設(shè)備清單,內(nèi)外校記錄報(bào)告 CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測(cè)試化驗(yàn)報(bào)告/其它相應(yīng)有效的安全證書 產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃書設(shè)計(jì)部 產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求評(píng)審報(bào)告 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)計(jì)更改控制程序/記錄 樣品測(cè)試報(bào)告/產(chǎn)品試產(chǎn)報(bào)告 供應(yīng)商評(píng)估程序及記錄采購部 供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單 采購單,采購合同 物料/產(chǎn)品臺(tái)帳貨倉部 物料收發(fā)記錄 盤點(diǎn)制度/記錄 來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書來料倉IQC 來料驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書 來料檢查,測(cè)試報(bào)告 不良品退貨,讓步接收記錄 作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)線 生產(chǎn)控制記錄 IPQC檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),記錄 不良品處理記錄 設(shè)備維護(hù)制度/記錄 FQC/OQC檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)/記錄包裝段FQC成品倉 不良品處理記錄 產(chǎn)品出/入庫記錄 A） Home depot請(qǐng)公證行對(duì)工廠進(jìn)行人權(quán)評(píng)估，一般會(huì)請(qǐng)ITS和B.V.兩家公證行進(jìn)行。人權(quán)評(píng)估原則上是在質(zhì)量體系評(píng)估通過后才會(huì)進(jìn)行。 C） 公證行進(jìn)行人權(quán)評(píng)估會(huì)安排至少 2人次/1家廠. 即安排2個(gè)人評(píng)估工廠1天,或安排1個(gè)人評(píng)估工廠2天。人權(quán)評(píng)估分為三部分： 現(xiàn)場(chǎng)巡視