規(guī)章制度管理辦法文檔.doc

一）安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）安全培訓(xùn)教育制度；（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度； （5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險作業(yè)）；（6）危險化學(xué)品安全管理制度；（7）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度(可做成一個通用制度，下含特種設(shè)備安全管理制度、建(構(gòu))物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護(hù)設(shè)施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應(yīng)急設(shè)施及器材裝備管理制度、監(jiān)視和測量裝置管制度)；（8）安全投入保障制度（安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度）；（9）勞動防護(hù)用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）劇毒化學(xué)品安全管理制度;（15）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業(yè)人員管理制度。其他制度：1、安全生產(chǎn)委員會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）章程；2、安全責(zé)任考核制度（應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等）；3、風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書；4、重大危險源管理制度；5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的管理制度；6、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度；7、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度；8、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度；10、承包商管理制度；11、供應(yīng)商管理制度；12、變更管理制度；13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；14、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度；15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度；16、應(yīng)急救援管理制度。（二）工作臺帳1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗臺帳）；其中： （1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容）（2）重要設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點(diǎn)進(jìn)行管理的相關(guān)因素（劇毒化學(xué)品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實施情況等內(nèi)容）；（3）特種設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）；（4）建構(gòu)筑物臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容）；（5）安全設(shè)施臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）；（6）監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計、液位計等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）；2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）；3、防護(hù)急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時間、使用維護(hù)情況等內(nèi)容）；4、個體防護(hù)用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；5、安全警示標(biāo)識臺帳（包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容）；6、滅火器材臺帳（欄目設(shè)置同上）； 7、事故臺帳（內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容）；8、隱患整改臺帳（應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項目內(nèi)容）；9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容）； 10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳）；11、安全費(fèi)用提取及使用臺帳（安全費(fèi)用包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等）；12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時（廠級、車間、班組）、考試績廠級、車間、班組）；13、特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復(fù)審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容）；14、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺帳（企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術(shù)人員的教育情況，）；15、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設(shè)置應(yīng)包括培訓(xùn)類別、培訓(xùn)時間、培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容）16、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；17、安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測結(jié)果等內(nèi)容）；19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機(jī)構(gòu)等內(nèi)容）；20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學(xué)登記臺帳等，原則上有記錄就應(yīng)有管理臺帳。（三）檔案1、重大危險源檔案（包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；3、特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、培訓(xùn)時間（開始時間、結(jié)束時間）、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容）；5、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案（包括名錄（危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；6、承包商檔案（包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料）；7、供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險等資料）；8、化學(xué)品檔案（包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險性不明的化學(xué)品鑒別分類報告（若有）4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項目申報表，2、 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果（報告），5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳，6、勞動者個人防護(hù)用品臺帳）；10、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（包括1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。（四）計劃、總結(jié)1、年度安全工作計劃（公司及所有部門均應(yīng)有計劃，公司的計劃應(yīng)包括安全投入計劃，當(dāng)然安全投入計劃也可單列）；2、年度綜合檢修計劃（含安全設(shè)施檢維修計劃，計劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）、檢修方案；3、安全培訓(xùn)教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）；5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應(yīng)有個總計劃可納入安全工作計劃）；6、班組活動計劃（可每季度制定）；7、隱患整改計劃（方案）；8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專項安全活動結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。（五）應(yīng)急預(yù)案及演練1、事故應(yīng)急救援預(yù)案；2、重大危險源應(yīng)急預(yù)案（可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案）；3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場處置方案）。公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個有機(jī)整體。應(yīng)急預(yù)案體系舉例：安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案專項應(yīng)急預(yù)案二級單位應(yīng)急預(yù)案特種設(shè)備預(yù)案環(huán)境突發(fā)事件預(yù)案醫(yī)療救護(hù)預(yù)案供電預(yù)案消防預(yù)案各危險目標(biāo)/危險源現(xiàn)場處置方案防洪預(yù)案小公司的專項應(yīng)急預(yù)案最好是合并到公司綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案中。4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄；5、應(yīng)急預(yù)案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）；6、應(yīng)急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；8、應(yīng)急演練方案；9、應(yīng)急演練記錄；10、應(yīng)急演練效果評價報告；（六）原始記錄1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等）；2、廠、車間值班記錄；3、安全目標(biāo)完成的考核記錄；4、安全責(zé)任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；5、作業(yè)活動清單；6、設(shè)備設(shè)施清單；7、工作危害分析（JHA）及風(fēng)險評價表（記錄）；8、安全檢查表分析（SCL）及風(fēng)險評價表（記錄）；（危害辨識及風(fēng)險評價清單或報告）9、重大風(fēng)險及控制措施清單；10、風(fēng)險評價結(jié)果培訓(xùn)記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；11、年度風(fēng)險評價（評審）及風(fēng)險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；13、重大危險源評估報告；14、重大危險源監(jiān)控記錄；15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達(dá)的記錄；18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；19、不符合項原因和責(zé)任分析及整改落實情況記錄；20、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；21、安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄；22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試（核）記錄；23、“四新”培訓(xùn)考試（核）記錄；24、新職工“三級”安全教育記錄；25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄；26、外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄；27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄（廠級、車間級）；28、班組安全活動記錄；29、安全培訓(xùn)教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；30、安全培訓(xùn)教育效果評價報告（記錄）；31、安全設(shè)施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄）；32、安全設(shè)施檢修記錄；33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結(jié)果、下次校驗日期等內(nèi)容）；34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄（報告）；35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護(hù)記錄；36、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人承包點(diǎn)安全活動記錄；37、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位年度安全檢查報告；38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄；39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；40、檢維修交出及驗收單；41、有關(guān)管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄；42、作業(yè)許可證存根（包括動火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；43、作業(yè)風(fēng)險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）；44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄；45、危險化學(xué)品出入庫記錄；46、變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)等）申請及驗收表（記錄）；47、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄；48、“一書一簽”培訓(xùn)記錄；49、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄；50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；51、勞動防護(hù)用品（器具）定期校驗及檢查記錄；52、應(yīng)急搶險與救援記錄、防護(hù)器具使用情況記錄；53、應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；54、安全警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄；55、各類安全檢查表（記錄）；56、隱患整改通知書；57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；58、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄。（七）其它資料1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案及推進(jìn)過程相關(guān)資料；2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)；3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（親筆簽名）；4、企業(yè)各級、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書（內(nèi)容有針對性，不能千篇一律）；5、建立安全生產(chǎn)委員會的書面文件；6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖；8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書；9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書；10、安全費(fèi)用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料；11、工傷保險繳費(fèi)憑證；12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見；13、各種報警器、檢測儀器的說明書；