COP-05檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

邵陽神風(fēng)動(dòng)力制造有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：COP 05版本號(hào)：A標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序修改序號(hào)：00頁碼：第 6 頁 共 6 頁版本修改序號(hào)修 訂 摘 要生效日期A00初版發(fā)行 2002年10月01日編制人：審核人：批準(zhǔn)人： 如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控制之文件。文件分發(fā)編號(hào) 文件控制印章1目的與適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)外購物資、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保物資或產(chǎn)品均通過要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 本程序適用于本公司的進(jìn)貨、半成品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2引用文件2.1 不合格品控制程序2.2 糾正和預(yù)防措施控制程序2.3 檢驗(yàn)計(jì)劃3 職責(zé)3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)外購物資、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)停留在本部門的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.3質(zhì)檢和技術(shù)處負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)工作文件，并對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行培訓(xùn)。4工作程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.1質(zhì)檢處編制檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等進(jìn)行描述，經(jīng)技術(shù)處審核，交管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.1.2質(zhì)檢處根據(jù)采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、供方供貨業(yè)績(jī)和所提供的質(zhì)量證明等，事先確定各類物資的檢驗(yàn)方式，如免檢、抽檢、全檢等，如采取抽檢、免檢應(yīng)經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn)。4.1.3外購物資購入后，倉管員先進(jìn)行初步檢查，查看包裝是否完整，型號(hào)規(guī)格、數(shù)量是否相符等，填寫“送檢單”通知質(zhì)檢處，質(zhì)檢處處長安排檢驗(yàn)。4.1.4質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在“送檢單”上，交倉管員。4.1.5若檢驗(yàn)結(jié)果為合格，倉管員辦理合格品入庫手續(xù)，不合格則由質(zhì)檢部根據(jù)不合格品控制程序組織有關(guān)人員評(píng)審，按評(píng)審結(jié)論處理。需要時(shí)，通知供應(yīng)處聯(lián)絡(luò)供方，要求其采取相應(yīng)的糾正措施。4.1.6所有外購物資必須經(jīng)過驗(yàn)證合格后方能投入使用和加工。4.1.7對(duì)于因生產(chǎn)急需又來不及檢驗(yàn)的采購物資，生產(chǎn)主管填寫“物料急用放行申請(qǐng)書”，報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)后可決定預(yù)先放行，倉管員在該材料上做好“緊急放行”標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)員負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中用該材料裝配、加工的產(chǎn)品保持“緊急放行”標(biāo)識(shí)。4.1.8質(zhì)檢員應(yīng)盡快對(duì)未放行的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)“緊急放行”的原材料不合格，質(zhì)檢員應(yīng)立即通知生產(chǎn)副總將該批物料從生產(chǎn)線上撤回。4.2過程檢驗(yàn)4.2.1在制品由操作員按相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)在制品進(jìn)行首檢、自檢，確認(rèn)無問題后方可繼續(xù)加工，并保持記錄。4.2.2巡檢員按作業(yè)指導(dǎo)書要求對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢查并記錄。4.2.3技術(shù)處、質(zhì)檢處制訂檢驗(yàn)指導(dǎo)書并審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.2.4半成品根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)并作好記錄。不合格品則按不合格品控制程序執(zhí)行處理。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品一律不得放行。4.2.5因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的半成品需例外轉(zhuǎn)序時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)主管填寫“物料急用放行申請(qǐng)書”，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量主管批準(zhǔn)后由操作員作好標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢員應(yīng)盡快檢驗(yàn)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回并采取有效的補(bǔ)救措施。4.3最終檢驗(yàn)4.3.1生產(chǎn)主管在產(chǎn)品完工后，質(zhì)檢員檢驗(yàn)并記錄。4.3.2質(zhì)檢員首先確認(rèn)待檢產(chǎn)品的所有進(jìn)貨檢驗(yàn)及過程檢驗(yàn)都已完成且符合要求后才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)。4.3.3檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)成品根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告單，需要時(shí)送質(zhì)量副總、全質(zhì)辦。若檢驗(yàn)合格，由質(zhì)檢處簽發(fā)“合格證”，生產(chǎn)主管辦理入庫手續(xù)。成品只有經(jīng)過檢驗(yàn)，取得“合格證”后方可入庫或交付客戶。4.3.4不合格品由質(zhì)檢員給予適當(dāng)?shù)臓顟B(tài)標(biāo)識(shí)，并由質(zhì)檢處組織按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.3.5若成品庫存時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間，該成品在出公司時(shí)發(fā)貨員必須通知質(zhì)檢處安排檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行所有項(xiàng)目的再檢驗(yàn)，同時(shí)填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告單，由質(zhì)量主管審核后方可出公司。4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告填寫必須數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，字跡清晰，時(shí)間清楚，不得涂改，應(yīng)用黑色、藍(lán)色鋼筆或圓珠筆填寫，并需有檢驗(yàn)員簽名。4.5 質(zhì)檢員認(rèn)真填寫相關(guān)記錄表。5使用記錄 5.1物料急用放行申請(qǐng)書5.2金相檢查報(bào)告5.3抗拉試驗(yàn)原始記錄5.4物理試驗(yàn)報(bào)告5.5化驗(yàn)報(bào)告單5.6原材料送樣單5.7外購件入庫送檢單5.8 485柴油機(jī)裝配/調(diào)試記錄卡5.9 480柴油機(jī)裝配/調(diào)試記錄卡5.10 485缸體成品檢驗(yàn)記錄5.11 480缸體成品檢驗(yàn)記錄5.12 YC4108Q機(jī)體成品檢驗(yàn)記錄5.13 6105Q機(jī)體成品檢驗(yàn)記錄5.14 6105QC機(jī)體成品檢驗(yàn)記錄5.15 6108Q機(jī)體成品檢驗(yàn)記錄5.16平板主要零