倉(cāng)庫(kù)管制程序

倉(cāng)庫(kù)管理制度版次/修改狀態(tài)頁(yè) 次1 / 51. 目的加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范高效、有序運(yùn)作，保障公司物資安全，減少不良，呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料的要求。2. 適用范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)。3. 內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)3.1高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求。3.2庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求。3.3單據(jù)、賬本、物料卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。3.4定期和不定期盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致。3.5與客戶及外協(xié)單位及時(shí)核對(duì)物資，如有差異及時(shí)處理。3.6及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用。3.7做好防火、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。4. 倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能4.1熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；4.2熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理程序；4.3具備一定的基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉經(jīng)管的物料、產(chǎn)品；4.4具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；4.5懂電腦操作。5. 收貨驗(yàn)收及入庫(kù)5.1供應(yīng)商或采購(gòu)員持【采購(gòu)計(jì)劃單】交貨時(shí)，至物資管理部領(lǐng)取【質(zhì)量檢驗(yàn)單】，依采購(gòu)部發(fā)出的【采購(gòu)計(jì)劃單】?jī)?nèi)容，逐項(xiàng)填寫【質(zhì)量檢驗(yàn)單】?jī)?nèi)容。其內(nèi)容包括：供貨廠商、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、使用部門、流水號(hào)。5.2保管員對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)員填寫好的【質(zhì)量檢驗(yàn)單】，先與【采購(gòu)計(jì)劃單】的內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后，依據(jù)實(shí)到物資對(duì)其填寫的內(nèi)容逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。若有不符或未填寫，交由供應(yīng)商或采購(gòu)員重新填寫至合格為止。經(jīng)核對(duì)點(diǎn)收確認(rèn)后，由保管員簽名確認(rèn)，將物料放置于待檢區(qū)。交【質(zhì)量檢驗(yàn)單】于品質(zhì)保證部進(jìn)行待檢驗(yàn)。2 / 55.3經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗(yàn)合格的物資，由保管員按不同類別、性能、用途分類擺放在規(guī)定的位置。5.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料將其暫時(shí)存放在不合格品區(qū)域，由品質(zhì)保證部處理。如果使用單位確認(rèn)該物料可以使用的，由使用單位自行辦理計(jì)劃變更或特采申請(qǐng)，由主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)發(fā)放。5.5檢驗(yàn)合格的物資由采購(gòu)員持機(jī)打【收料通知單】和【質(zhì)量檢驗(yàn)單】，交給保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。保管員收單仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后簽字交核算員入庫(kù)。5.6驗(yàn)收的物料如有隨機(jī)資料、文件等，保管員應(yīng)將全部資料、文件轉(zhuǎn)交至檔案室統(tǒng)一保存，雙方在【資料轉(zhuǎn)交清單】上簽字確認(rèn)。6. 貨物出庫(kù)6.1保管員憑領(lǐng)料人的【出庫(kù)單】如實(shí)發(fā)放，若【出庫(kù)單】上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 6.2保管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。6.3領(lǐng)料人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。 6.4領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，保管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 6.5任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，保管員有權(quán)制止和糾正其行為。 7. 貨物堆碼及庫(kù)房管理7.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位，按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，并做好明顯標(biāo)識(shí)；7.2所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放，堆碼規(guī)整，整齊。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理；7.3物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰準(zhǔn)確，且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物明顯位置； 7.4倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、清潔工具等在未使用時(shí)應(yīng)整齊的擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道，或隨意亂丟亂放；3 / 57.5現(xiàn)場(chǎng)包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物，或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)，隨時(shí)清理、清掃。7.6嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。 8. 安全防護(hù)8.1倉(cāng)庫(kù)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。8.2倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、維護(hù)、補(bǔ)充。嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。8.3保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥。做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、等工作。8.4嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)，對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。8.5定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)有保質(zhì)期的物料及時(shí)上報(bào)使用期限及到期時(shí)間，并在物料上標(biāo)明使用期限。8.6未經(jīng)許可，任何人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨、提貨人員需在倉(cāng)管員的陪待下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。8.7保管員于離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗及電源、水源是否關(guān)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。9. 單據(jù)、賬本、物料卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理9. 1單據(jù)、賬本管理9. 1. 1賬本記錄字跡應(yīng)清晰、整潔，要使用黑色中性筆記錄，不能使用其它筆記錄或用涂改液進(jìn)行涂改。如更改需上報(bào)部門主管批準(zhǔn)，在更改處劃線并注明原因，但原內(nèi)容尚可辨識(shí)。9. 1. 2單據(jù)記錄字跡應(yīng)清晰、整潔，易于辨認(rèn)。9. 1. 3日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別，處理狀態(tài)分別有序夾放；9. 1. 4需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?. 1. 5每月一次將單據(jù)分別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜或倉(cāng)庫(kù)制定位置。9.2物料卡管理9. 2. 1物料卡的記錄要規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)）、書寫工整清楚。4 / 59. 2. 2用完的物料卡應(yīng)及時(shí)更換。9.3電腦數(shù)據(jù)處理9. 3. 1所有進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)事物，必須以電腦入單，并打印電腦單據(jù)為原則，相關(guān)人員簽字為完結(jié)。9. 3. 2當(dāng)天進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)，必須當(dāng)天處理完畢，特殊情況，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并告知會(huì)計(jì)及采購(gòu)部。9. 3. 3在未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)，將收發(fā)情況登記入手工帳。10. 盤點(diǎn)及對(duì)賬10.1倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度和實(shí)際情況設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行盤點(diǎn)。10.2物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)；10.3盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)，如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作賬務(wù)調(diào)整，相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。11. 呆滯、不良品處理11.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，每季度填報(bào)一次；11.2對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；11.3對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。12. 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)12.1倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢，以理服人；12.2對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難和矛盾應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。13. 人員變動(dòng)及移交13.1倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)，移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償，對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予記錄處分；13.2應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：5 / 513.2.1經(jīng)管的貨物；13.2.2單據(jù)、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；13.2.3 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具