體系組年度總結.ppt

,匯報人：羅大權,2016體系年度總結2017年工作計劃,日期：2016年12月20日,目錄,第一部分,體系運行總體情況的描述,第二部分,2016年體系推行工作主要完成的事項,第三部分,體系運作之內部審核情況總結,第四部分,第五部分,第七部分,第六部分,第八部分,體系運作之管理評審情況總結,第三方機構認證審核情況總結,客戶審核情況總結,供應商審核情況總結,文件和記錄控制,第九部分,理化實驗室檢測情況匯報,第十部分,2016年度培訓計劃完成情況,第一部分,第一部分,1、2016年，在部門岳經理的領導下，體系辦根據(jù)公司實際與各部門工作的意見，對質量環(huán)境體系文件進行了修改完善，經過各部門主管的領導及全體員工的共同努力，各項管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、ISO14001:2004標準和公司指定的質量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質量方面，生產質量始終處于受控狀態(tài)，檢驗合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預防和控制，生產過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進一步改善?？傮w上，IS0質量環(huán)境管理體系在我們公司運行是有效的、適宜的、符合的。,第一部分,2、通過宣傳公司質量環(huán)境方針、目標，強調產品質量滿足顧客要求、生產環(huán)保產品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹質量環(huán)境方針。2016年度體系的有效運行，證明公司的質量環(huán)境方針是正確的。本年度繼續(xù)完善了質量環(huán)境分目標，層層分解，并有效地落實到各部門。質量環(huán)境體系經過本年度的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了產品的質量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎。,第二部分,2016年體系推行工作主要完成的事項,第二部分,質量管理體系（制造過程審核、過程審核）(ISO/TS16949:2009),第二部分,環(huán)境管理體系審核計劃(ISO14001：2004&ROHS系統(tǒng)),第二部分,2016年檢測儀器校驗計劃,100%,100%,100%,100%,2016年目標達成狀況匯總,第三部分,體系運作之內部審核情況總結,A,B,C,D,環(huán)境管理體系審核,質量管理體系審核,過程審核,產品審核,內部審核情況總結,A,B,環(huán)境管理體系審核,汽車行業(yè)質量管理體系審核,總結：從以上對比圖表可以看出，管理體系出現(xiàn)的問題點和不符合項報告數(shù)有增長趨勢，可見管理體系在運行上有所不足；在審核發(fā)現(xiàn)了的不符合項,都已開出相應的改善報告,都有關閉.但同比去年問題點，所增加重復性發(fā)生的問題較多，說明本公司好的改善措施未納入標準化。,內部審核情況總結,第四部分,體系運作之管理評審情況總結,2016年1月15日，在總經理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準時召開了管理評審會議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點進行整理，會上管理者代表就質量環(huán)境方針、目標的達成情況，以往管理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價狀況、公司發(fā)展的新要求對質量環(huán)境管理體系的影響、質量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預防措施的實施情況及其它各部門提出的改進性建議等進行一一點評，并給出了相關改善性建議。,體系推行之管理評審情況總結,一、5月份執(zhí)行新汽車產品(6056)質量先期策劃。,二、為了進一步提高公司員工質量/環(huán)境體系與7S的意識，提高公司7S管理水平，制定7S劃線及顏色標準管理規(guī)范。,體系推行之管理評審情況總結,評審提出執(zhí)行要點：,三、每月確實跟進各部門目標的實施情況，不達目標的及時分析、進行整改，以達到客戶和自身改進的需求。,四、培訓技術人員MSA/SPC的運用技巧。,會后由體系辦負責對相關問題點的改善情況進行跟蹤處理，相關問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實施ISO質量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認真推行ISO管理體系再次奠定了基礎。通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004質量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進。,體系推行之管理評審情況總結,第五部分,第三方機構認證審核情況總結,第三方機構認證審核情況總結,總結4月份執(zhí)行了ISO14001審核，5月份執(zhí)行了TS16949審核，在各部門的配合下審核工作順利完成，最終環(huán)境審核機構開出5項不符合報告，汽車行業(yè)質量管理體系開出8項不符合報告。,第六部分,客戶審核情況總結,客戶審核情況總結,客戶審核情況總結,總結：2016年度共有7家客戶審核，共發(fā)現(xiàn)了49項不符合項,同比去年客戶審廠共13家，總共不符合項為167項，整體看比去年有所下降。,第七部分,供應商審核情況總結,供應商審核情況總結,客戶審核情況總結,總結：2016年度供應商審核共12家；總共問題點76項。主要問題點有：1、質量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實到管理現(xiàn)場。3、供應商管理人員對管理體系認知要求不熟悉。4、環(huán)境管理體系運行不完全。5、現(xiàn)場5S推行力度較差。,第八部分,工程資料發(fā)放,目標未達成專案追蹤表,總結：1、在2016年度針對每月未達成目標的部門發(fā)出專案追蹤表共305份，平均每月在27項未達成；同比2015年度共477份每月平均近40項目標未達成，可看出我司目標達成是有上升趨勢的。2、但每月平均未達成目標在27項，還需優(yōu)化改善，各部門制定專案改善方案杜絕重復問題發(fā)生，提高目標達成率。3、針對連續(xù)兩月未達標的目標提報到每月的月度會議，要求責任部門進行檢討，進行專案跟蹤。,1.從上表的文件數(shù)量可以看出，公司2015年之前的管理體系四階文件在862份，經過2016年的優(yōu)化處理現(xiàn)控制在650份，說明我司管理體系是有優(yōu)化與進步的，是往一個健康的管理體系運營狀態(tài)發(fā)展。,2.以PCB行業(yè)狀況來看，根據(jù)目前公司的情況，現(xiàn)430人、兩體系（環(huán)境管理、質量管理體系），四級文件需要精簡到450份左右為最佳，所以2017年還需對四階進行精簡，最終目標：450份。,管理體系文件情況,31,第九部分,理化實驗室檢測情況匯報,功能性實驗檢測,信賴度測試達成率,信賴度測試達成率,化驗室藥水檢測,2016年化驗室成本控制,第十部分,2016年度培訓計劃完成情況,管理體系的改版：內審員的審核水平是公司體系推行主要動力，現(xiàn)質量、環(huán)境、汽車行業(yè)管理體系已更新改版因需重新培訓學習新管理標準。,目前存在的問題,各部門數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進能力有待加強，目前客戶投訴改進方面跟蹤、目標未達成時的跟蹤改進工作做得不到位，需要各部門提升。,仍有個別部門對體系認識還是不足，部份文件規(guī)定事項沒有認真執(zhí)行下去或者執(zhí)行有偏差。,希望公司領導和部門經理對部門員工加大管理體系的重視程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。公司整體ISO質量管理工作有待進一步加強，以便落到實處。,體系推行的改進建議,管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規(guī)范要求，而不是額外的負擔，健全部門相關制度，加強部門員工的工作規(guī)范。,因公司組織架構和部門的調整，出現(xiàn)業(yè)務模式和流程的改變，各項職責發(fā)生變化，管理體系運行需要適應上述變化，管理體系文件需要進行調整，各部門需要學習和熟悉本部門相關的作業(yè)文件，這樣才有利于質理管理體系的向前推進。,第十一部分,A,B,C,D,在2015年度針對每月未達成目標的部門發(fā)出專案追蹤表共477份，由此數(shù)據(jù)可以看出，每月平均近40項目標未達成?；谝陨蠑?shù)據(jù)來看有兩個方面原因造成：,總結：,1、2015年目標設定與公司當前水