新版本三體系內(nèi)審檢查表---品質(zhì)部---

.內(nèi)審檢查表JL-031審核員： 受審核部門:品質(zhì)部 共3頁 第1頁項目部及現(xiàn)場時間2017年12月26日審核內(nèi)容、方法記 錄評價QE5.3 S4.4.1部門的職責、權(quán)限是否明確 組織質(zhì)量管理體系文件的編寫和組織質(zhì)量管理體系活動； 公司文件的管理；公司的記錄的管理；環(huán)境因素及危險源的識別與評價、法律法規(guī)的收集及評價、工作環(huán)境的管理，數(shù)據(jù)分析的的歸口管理；糾正和預防措施工作的管理、相關(guān)的運行控制等。Q6.2部門的目標、指標和方案的建立、考核是否明確、合理文件收發(fā)的準確率達到100%。對2017年目標完成情況進行了考核，已完成Q6.1.2 S4.3.1環(huán)境因素危險源的識別與評價公司能從消耗性和污染型兩類進行環(huán)境因素和危險源識別，查“環(huán)境因素和評價清單”和“危險源辨識和風險評價清單”，能從辦公活動和物業(yè)管理服務過程活動進行辨識，主要有水電消耗、中央空調(diào)、保潔設備運行等噪聲排放；保潔推塵的排放；消殺劑的使用；保衛(wèi)服務人員人身傷害、車輛違章駕駛、電磁輻射、電梯維修等。符合物業(yè)服務特點和公司目前管理現(xiàn)狀。E6.1.3 6.1.4 S4.3.2法律法規(guī)及其他相關(guān)要求的識別與管理查“法律法規(guī)和其他要求”，其格式為序號、法律規(guī)范和其要求名稱、適用條款、頒布文號/標志號、實施日期、列入清單日期、更新途徑、更新頻次、更新責任人、合規(guī)情況及存在問題等。登記的法律法規(guī)主要法規(guī)有：中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國消防法、中華人民共和國節(jié)約能源法、中華人民共和國勞動法、中華人民共和國物權(quán)法、北京市環(huán)境噪聲污染防治辦法、企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例、關(guān)于埃博拉疫情防控工作的通知等。能夠覆蓋國家、地方及行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，符合標準規(guī)定。E6.2 6.1.4S4.3.3 目標指標及管理方案的制定實施;組織在目標、指標和管理方案管理程序中規(guī)定了對組織的目標指標進行策劃，以加強目標指標的管理。 組織在考慮了法律法規(guī)和其他要求，自身的重要環(huán)境因素以及重大危險源，可選的技術(shù)方案，財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點后，在內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立、實施并保持形成文件的環(huán)境目標和指標。組織出示了目標、指標和管理方案，目標指標4項，涉及意外火災的預防控制、固廢排放控制、觸電預防控制措施等如： 抽查看目標：杜絕火災的發(fā)生 指標：火災事故發(fā)生率為0 ，控制措施： 制定相應的管理制度并嚴格執(zhí)行，配備必要的防火設施、組織消防培訓教育、定期舉行消防演練等； 另查看對固體廢物的分類處理目標，指標：100%分類處理，控制措施：如按可回收、不可回收、危險廢棄物等固體廢棄物分類專門存放，統(tǒng)一收集，按照控制程序?qū)嵤┑取?責任部門涉及公司各部門，明確了時間要求，體現(xiàn)資金的投入情況，如預防火災發(fā)生20000元。 目標包括滿足服務要求所需的內(nèi)容，包括了對污柒及人身傷害和健康損害的預防、符合適用的法律法規(guī)要求，目標基本適宜，與方針保持了一致。 QE7.4S4.4.3信息交流與溝通,內(nèi)部溝通外部溝通組織編制了信息交流控制程序，對內(nèi)部及外部溝通做出規(guī)定。本部門內(nèi)部信息交流與溝通，主要是公司內(nèi)相關(guān)文件的發(fā)放，有關(guān)事宜的傳達，公司的方針、目標的學習，參與公司內(nèi)部會議、內(nèi)審，糾正預防措施的實施等。 外部信息的交流與溝通，主要是接受有關(guān)部門的相關(guān)文件并傳遞和收發(fā)，與顧客、供方就公司運行環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的對相關(guān)方的要求等情況進行溝通與交流等。 經(jīng)過和相關(guān)負責人溝通，公司針對相關(guān)行政管理部門下發(fā)的文件，會以會議、宣傳欄等形式進行了傳達，在工作落實。 經(jīng)了解，相關(guān)文件已傳達到相關(guān)部門并貫徹執(zhí)行。Q7.1.6組織知識,部門人員是否具備相關(guān)的知識開源 負責人表示，行政部所需的知識涉及辦公管理的知識、溝通技巧的知識、組織協(xié)調(diào)的知識、數(shù)據(jù)分析的知識等，組織可通過學習、專業(yè)培訓、以往的經(jīng)驗、教訓等方式獲取相關(guān)的知識；負責人表示，所獲得的相關(guān)知識，基本能夠滿足日常行政部的管理需求，隨著公司進一步的發(fā)展，應充實相關(guān)的知識。具體的應用情況見行政部的相關(guān)的審核記錄。QE7.5S4.4.4 4.4.5 4.5.4 文件的建立實施管理發(fā)放等; 2017年7月公司著手進行質(zhì)量及環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版工作，文件的變化主要體現(xiàn)在編制了新版的管理手冊及程序文件匯編，增加了新版標準的記錄，對文件及記錄的管理執(zhí)行文件控制程序及記錄控制程序，查文件的創(chuàng)新記錄，提供管理手冊，編號ZYZJ/SC-B0-2017，發(fā)布及實施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B，再提供程序文件匯編，編號ZYZJ/CX-B0-2017，編審，批準，發(fā)布及實施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B。公司對變更的體系文件進行了重新發(fā)放管理，提供文件發(fā)放、回收記錄，各部門人員進行了簽收，舊版文件給予了回收。此次審核前企業(yè)對文審提出的問題進行了整改。查外來文件清單，收集了中華人民共和國合同法等文件，識別較充分。通過對新版記錄相關(guān)方需求和期望識別表、組織的內(nèi)外重要環(huán)境因素分析表等審核，記錄基本為機打，填寫較清晰完整，有一定的追溯性。公司文件及記錄存放于檔案柜中，對各文件給予適當標識，儲存及標識良好，電子類文件存于電腦中，電腦定期進行系統(tǒng)維護，如殺毒、升級等。E8.1 6.1.4S4.4.6環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的運行控制活動 建立實施了相關(guān)的控制程序，如廢棄物控制程序、節(jié)能降耗控制程序 、相關(guān)方控制程序等。 公司用水僅為生活用水，無廢氣排放，也無噪聲排放；辦公用紙有些為雙面打印，打印用的硒鼓由供應方回收；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門負責統(tǒng)一處理。提供了廢棄物處理記錄，對廢棄物處理情況進行了記錄，由供應商回收。 提供了環(huán)境/安全管理體系運行檢查記錄表，對紙張的消耗、固體廢棄物的排放、火災的發(fā)生、勞動用品發(fā)放情況等進行了檢查。抽環(huán)境管理體系運行檢查表，各項均符合要求。底曦偉、尹璐 抽職業(yè)健康安全管理體系運行檢查表，各項均符合要求，底曦偉、尹璐 查有防火安全檢查表，對防火組織管理、消防設施設備、安全用電等進行了檢查， 檢查結(jié)論：合格， 檢查人：尹璐 查有工作環(huán)境檢查表 對墻面、玻璃、通風光線、物件擺放等進行檢查。 各項基本符合要求， 尹璐 對相關(guān)方的施加影響是通過告知書的方式，提供了相關(guān)方施加影響的相關(guān)方告知書。公司給員工繳納保險，涉及養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育及住房公積金。查看人員健康體檢情況，提供了體檢報告。能夠按時發(fā)放工資，負責人介紹：對女工能夠按照相關(guān)要求實施必要的產(chǎn)假、哺乳期時間等相關(guān)政策；未發(fā)現(xiàn)有童工現(xiàn)場。 目前公司與勞動人員均簽訂勞動合同。 對必要的勞動用品能夠按時發(fā)放，抽工服領用表，對部門領取情況實施了記錄，由領用人簽字。 現(xiàn)場觀察，辦公區(qū)域外有消防器材。 辦公室區(qū)除常用辦公設備外，未發(fā)現(xiàn)使用其他噪聲設備。辦公區(qū)能分區(qū)照明，水是生活用水，用電主要是設備及日常照明，由工程負責人節(jié)能降耗的管理。E8.2 S4.4.7 應急準備與響應,應急預案的編制與實施; 公司建立實施了應急準備與響應控制程序，查有消防應急預案、觸電應急預案，查看應急預案，對消防和觸電的應急情況進行了明確，在預案中規(guī)定了目的、應急組成員、培訓要求、應急方案等； 編制審批齊全。 查看消防演練記錄， 組織部門：品質(zhì)部 參加人員：公司員工 記錄內(nèi)容：消防知識講授、滅火器的使用、演練火災發(fā)生后的應急逃生。 組織人：張浩寬 對預案適宜性充分性進行了評審；并對演練效果進行了評審。 改進要求： 加強安全教育培訓。 組織對應急準備和響應的控制基本符合要求。E9.1.1 S4.5.1環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系績效的監(jiān)視和測量 公司建立并實施了監(jiān)測和測量控制程序，程序中對可能具有環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)的影響活動進行監(jiān)測和管理做出了規(guī)定。查看組織對目標指標完成情況的檢查：提供了環(huán)境目標指標及管理方案檢查記錄，均按照要求實施。尹璐 張浩寬 另查看職業(yè)健康安全目標指標及管理方案檢查記錄，均按照要求實施，尹璐 張浩寬 查有環(huán)境管理體系運行檢查表，對各項規(guī)定的內(nèi)容實施情況進行了檢查，檢查人：底曦偉 尹璐 另查職業(yè)健康安全管理體系運行檢查表，對各項規(guī)定的內(nèi)容實施情況進行了檢查，檢查人： 底曦偉 尹璐 負責人表示，2017年未發(fā)生環(huán)境及職業(yè)健康安全事故?，F(xiàn)場查看，未發(fā)現(xiàn)安全隱患和環(huán)境影響的不良現(xiàn)象。E9.1.2 S4.5.2合規(guī)性評價 公司編制了合規(guī)性評價程序，程序文件中規(guī)定了對合規(guī)性評價的時機、方法與要求等。提供合規(guī)性評價記錄和合規(guī)性評價報告評價內(nèi)容包括：適宜法律法規(guī)適用條款、檢查及招待情況、評價人員等。評價結(jié)果均為： 符合。評價人：尹璐 底曦偉、王旭、李傳洋、荊向玉、張浩寬等； 審核中了解到，體系運行以來，未發(fā)生過任何違紀違法活動與事件，也未有相關(guān)方投訴等。E10.2 S4.5.3 糾正措施預防措施的實施; 組織建立并實施了事件和不符合管理