批發(fā)零售倉庫管理制度

倉庫管理制度一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、滯銷和大日期商品損失，降低庫存占用資金，滿足門店銷售對商品管理的要求，制定本制度。三、倉庫管理職責1.高效有序地進行商品和相關(guān)物料的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求；2.庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3.各類單據(jù)管理有序，采購單按月整理存檔。電腦入單及時、準確； 4.定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳物一致；5.與供應商等外協(xié)單位及時對帳，準確查處差異，維護公司利益；6.及時反映和跟催不良、滯銷和大日期商品的處理，避免公司不良損失，降低庫存資金占用；7.做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。四、庫存管理1 商品驗收入庫制度 1）商品到倉庫后，庫管員核對廠家送貨清單中，待進倉商品品名、條碼和數(shù)量與訂單相符合，方可辦理入倉手續(xù)。2）商品核對無誤后，庫管員與廠家送貨人在廠家送貨清單上簽字確認后，庫管員和廠家各持一聯(lián)做帳。 3）庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收入庫。 a未經(jīng)采購部下單審核要貨的商品，嚴禁無訂單收貨。b超出采購訂單品種和數(shù)量的商品，嚴禁超訂單收貨。c破損和大日期商品、合同外新品等，不得入庫收貨。d無三證奶粉類商品，不得入庫收貨。 4）因銷售急需或訂貨制商品（如童裝和童鞋）無訂單商品，庫管員現(xiàn)場核對驗收后，及時補根據(jù)送貨清單補訂單入庫。 5）對于倉庫中缺貨商品，倉庫主管應及時和采購部反饋要貨信息，由采購部下訂單通知廠家送貨，避免影響門店銷售。6）廠家隨貨配送的贈品，需有相應活動方案，由倉管員登記入手工帳本，必須按廠家分類記錄贈品到貨日期、品名和數(shù)量等。7）若采購新品，要求當日內(nèi)進行新品申請并準確無誤。2 商品保管制度 1）商品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四按。 a二齊：商品擺放整齊、庫容干凈整齊。 b三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c四按：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2）庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。 3）庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 3 商品出庫制度 1）由庫管員制定各店每周到倉庫配貨的時間，各店必須嚴格按此時間配貨。由倉管員根據(jù)電腦調(diào)撥單與店員核對后，雙方簽字確認留存。2）庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理原則。 3）對于需退回廠家商品，需有采購部下采購退貨單，由庫管員憑此單與廠家核對雙方簽字后，由廠家退貨。4）在門店配貨商品，有廠家贈品的，同時按比例給予配發(fā)，由倉管員和店員在贈品賬本上雙方簽字確認。5）新品及換季商品到貨后，倉管員要及時通知門店到倉庫配貨，不得影響商品上架和銷售。6）門店領(lǐng)用辦公用品或常用消耗品，嚴格執(zhí)行以舊換新制度，并做好領(lǐng)用記錄。財務(wù)會定時進行核查。五、盤點管理 1. 盤點由倉管員根據(jù)公司盤點流程等進行相應準備，由采購部和財務(wù)部定期進行抽盤。 2. 盤點時需要保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，避免因粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點流程等。 3. 盤點后由盤點人、采購、財務(wù)等均需要簽名確認對結(jié)果負責。 4. 庫存盤點差異時需要查明原因，不論盤虧盤盈，均需按商品零售價給予賠償。視情節(jié)輕重再給與相應處理。六、倉庫衛(wèi)生和安全管理 1. 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，將商品整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 2. 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 3. 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，認真檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 4. 非倉庫人員謝絕