狀元洲街道辦事處整體支出績效評價報告

狀元洲街道辦事處整體支出績效評價報告一、基本情況（一） 機構、人員構成狀元洲街道辦事處位于資江北岸，東臨雙清，南靠大祥，西連新灘鎮(zhèn)辦事處。這里作為北塔區(qū)的主城區(qū)，承載著北塔區(qū)政治、經濟和文化中心的使命，作為邵陽市城區(qū)的“北大門”，代表著邵陽市的良好形象。內設17個部門分別是黨政辦、紀委監(jiān)察室、民政辦、財政所、經管站、創(chuàng)衛(wèi)辦、計生辦、綜治辦、信訪維穩(wěn)辦、拆違控違辦、重點辦、扶貧辦、安監(jiān)站、統計站、食品藥品監(jiān)督站、勞保站、企業(yè)辦，2016年年初預算，編制人數為88人，實有在職人員132人，退休人員31人。（二） 單位主要職責（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實施上級黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設、經濟發(fā)展、精神文明建設、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題，對街轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負全面責任。（2）領導本街道企業(yè)、事業(yè)單位、社區(qū)居民委員會，以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設；對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理；對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務機構黨的工作實行雙重領導。（3）領導街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設。（4）領導街道辦事處，支持其依法獨立行使各項行政管理職權。（5）堅持黨管干部的原則，按照干部管理權限，負責本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負責對社區(qū)居委會工作人員的教育和管理，對區(qū)派駐街道機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。（6）負責黨風和廉政建設，組織開展黨紀、政紀教育，對違法、違紀案件進行查處。（7）領導工會、共青團、婦聯等群眾組織，支持其按各自章程開展工作；宣傳和貫徹黨的統戰(zhàn)政策，做好黨的統戰(zhàn)工作。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內容（一）2016年預算規(guī)模情況1預算資金情況年初總收支預算情況收 入支 出一、基本支出財政撥款一、基本支出二、納入預算管理的非稅收入撥款 工資福利支出 行政性收費收入 商品和服務支出 罰沒收入 對個人和家庭的補助支出 專項收入二、項目支出 國有資產有償使用收入 專項商品和服務支出 其他納入預算管理的非稅收入 對個人和家庭的補助（項目）三、專項資金撥款 對企事業(yè)單位的補貼 上級專項資金 債務利息支出 本級專項資金 基本建設支出四、政府性基金撥款 其他資本性支出五、財政專戶管理的非稅收入撥款 其他支出六、事業(yè)單位經營收入七、上級補助收入八、單位自籌收入九、其他收入十、上年結轉收 入 總 計支 出 總 計2整體支出使用范圍、方向和內容2016年年初預算為847萬元，其中基本支出847萬元，使用內容為人員經費和日常公用經費；（二）年度預算收支情況1. 2016年度預算收入情況項目總計財政撥款納入預算管理的非稅收入財政專戶管理的非稅收入專項資金撥款合計上級專項撥款本級專項資金撥款事業(yè)單位經營收入合計工資福利支出 工資性支出 基本工資 統一津貼補貼 獎金 績效工資 社保繳費 醫(yī)療保險 工傷保險3840038400 養(yǎng)老保險 生育保險2770027700 其他工資福利支出 4800048000一般商品和服務支出 一般公務費 維修（護）費 會議費 培訓費 公務接待費 公務用車運行維護費 工會經費5620056200 福利費 辦公設備購置 其他商品和服務支出對個人和家庭的補助支出 退休費 退休津補貼 退休生活補貼 撫恤金 生活補助（含遺屬補助）7330073300 助學金 大病互助98009800 住房公積金 其他對個人和家庭的補助項目經費三、績效評價工作情況（一）績效評價目的新預算法首次以法律的形式明確了績效管理要求，對預算支出情況開展績效評價，“花錢必問效、無效必問責”是績效預算的新常態(tài)。通過開展部門整體支出績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。（二）績效評價工作過程根據關于開展2016年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知，街道認真對照2016年部門整體支出績效自評指標評分表的相關說明組織開展績效評價工作。通過自檢自查和各部門收集整理的相關資料形成評價結論。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況我辦基本支出的范圍和主要用于辦事處的人員經費和日常公用經費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出。基本支出的管理和使用情況如下：功能科目功能科目單位名稱總計基本支出項目支出類款項合計工資福利支出一般商品和服務支出對個人和家庭的補助合計專項商品和服務支出對個人和家庭的補助（項目）對企事業(yè)單位的補貼債務利息支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計狀元洲辦事處2010301行政運行 狀元洲辦事處2010302一般行政管理事務 狀元洲辦事處2080304財政對工傷保險基金的補助 狀元洲辦事處3840038400384002080305財政對生育保險基金的補助 狀元洲辦事處2770027700277002080501歸口管理的行政單位離退休 狀元洲辦事處2080801死亡撫恤 狀元洲辦事處2080899其他優(yōu)撫支出 狀元洲辦事處7330073300733002100501行政單位醫(yī)療 狀元洲辦事處98002210201住房公積金 狀元洲辦事處（二）“三公”經費使用管理情況1. 2016年“三公”經費預算情況（單位：萬元）費用項目基本支出項目支出合計公務接待費35035公車運行維護費32032因公出國費用000公務車購置費000合計67067五、部門整體支出績效評價2016年，根據辦事處年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。六、改進措施和有關建議根據我辦整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：1. 加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財