關于開展2018年度安全風險辨識評估的工作方案

關于開展2018年度安全風險辨識評估工作的實施方案為認真貫徹落實山西省煤炭廳關于全省煤礦構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知(晉煤執(zhí)發(fā)(2017)293號)的文件精神，結合煤礦安全生產標準化考核定級辦法（試行）的內容和我礦的實際情況，現(xiàn)決定開展2018年度安全風險辨識評估工作，特制定本方案。一、工作目標全面開展安全風險辨識評估工作，認真辨識安全生產過程中的風險區(qū)域、關鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，評估安全生產過程中風險區(qū)域、關鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)中的各類風險,確定各類風險等級,制定科學有效、切實可行的管控措施,建立完善安全風險分級管控體系,實現(xiàn)關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防、有效管控。通過深入開展安全風險辨識評估工作,進一步完善事故隱患排查治理工作各項內容,確保2018年實現(xiàn)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制標誰化、信息化,從根本上防范事故發(fā)生,構建公司安全生產長效機制。二、組織機構為加強安全風險辨識評估工作的組織領導,確保年度安全險辨識評估工作取得實效,特成立“年度安全風險辨識評估”工作組,對年度安全風險辨識評估工作全面指導和檢查。組 長：礦 長副組長：安全礦長 技術礦長 生產礦長 通風礦長 機電礦長 通風副總 地測副總 機電副總成 員：技術科長 執(zhí)行科長 機運科長 地測科長 安監(jiān)站長 監(jiān)控主任 調度主任 回采隊長 掘進隊長 機電隊長 通風隊長 運輸隊長 探水隊長 機修車間隊長工作組下設年度安全風險辨識評估辦公室,辦公室設在安監(jiān)站,辦公室主任由安監(jiān)站長擔任,負責年度安全風險辨識評估工作協(xié)調、審核、統(tǒng)計、匯總等工作。三、工作計劃1、開展培訓(12月20日)。為切實做好年度安全風險辨識評估工作,由安監(jiān)站牽頭,圍繞“安全風險分級管控概念及邏輯關系”和“安全風險辨識評估流程”兩方面重點內容,組織各部門及隊組管理人員開展年度安全風險辨識評估技術培訓工作,通過開展培訓,進一步強化安全風險辨識評估理論知識,規(guī)范年度安全風險辨識評估過程中術語應用,有力保障年度安全風險辨識評估工作順利開展。2、排查風險點(12月21日-12月22日)。排查風險點是開展風險辨識評估的基礎工作,也是重點環(huán)節(jié),各部門專業(yè)技術組及專業(yè)技術人員要切實結合公司實際,根據(jù)作業(yè)場所和具體作業(yè)情況,全員、全過程、全方位排查公司可能導致事故發(fā)生的風險點,排查結束后,及時將排查結果于12月23日前報送至安監(jiān)站,安監(jiān)站對風險點進行篩查、審核,并匯總,做好風險辨識前準備。3、風險辨識(12月23日-12月25日)。風險辨識是一項非常重要、基礎的工作,同時也是一項耗時耗力的工作,涉及面廣,是關系到安全風險分級管控工作是否落地的關鍵因素之各部門專業(yè)技術組及人員在開展風險辨識工作前,要將風險點內作業(yè)活動的作業(yè)步驟進行劃分,劃分完成后,根據(jù)作業(yè)步驟,以作業(yè)條件危險性分析法(LEC),采用查閱資料、詢問交談、現(xiàn)場檢查等方法,辨識每一步驟存在的危害因素和導致事故的類型。各部門辨識完成后,于12月25日前,將辨識結果報送至安監(jiān)站,安監(jiān)站對辨識結果進行篩查、審核、匯總,做好風險評估前準備工作。4、風險評估,確定風險等級(12月25日-12月27日)。風險評估是評估風險等級以及確定風險是否可容許的全過程,公司風險評估主要采用作業(yè)條件危險性分析法即LEC法。各部門專業(yè)技術組及技術人員根據(jù)前期風險辨識出的所有結果,一一對應進行評估工作,參與評估人員務必認真、嚴謹,充分考慮所有因素,聽取所有參與評估人員的意見,由風險發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分數(shù),對于出現(xiàn)不確定情況的分數(shù),可以對照表格給分數(shù)進行集體討論確定,依次確定重大風險、較大風險、一般風險和低風險。各部門專業(yè)技術組及技術人員在風險評估結東后,于12月28日前,將評估結果報送安監(jiān)站,安監(jiān)站對評估結果進行篩查、匯總,做好制定管控措施和分級管控準備工作。5、明確管控措施,實施分級管控(12月28日-12月29日)。根據(jù)風險辨識評估的結果,各部門專業(yè)技術組及技術人員按照標準要求,從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施和應急處置措施五個方面方面,制定科學有效切實可行的管控措施,管控措施制定完成后,于12月30日前報送安監(jiān)站,安監(jiān)站對管控措施篩查、審核后,按照風險類別等級,逐一實施分級管控(公司、部室、隊組、班組、崗位)。6、編制安全風險清單,進行風險公告警示(12月30日-12月31日)。年度安全風險辨識評估結束后,安監(jiān)站對所有辨識評估出的安全風險,編制公司安全風險清單,并將風險清單進行公布,讓每名員工都了解風險點的基本情況、防范措施以及應急措施,同時根據(jù)年度辨識評估結果,更新崗位風險告知卡。四、職責分工（一）、領導組職責1、 制定安全風險分級管控工作制度，制定工作方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。2、 制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的劃定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。3、 指導、督促各專業(yè)科室和隊組開展安全風險分級管控工作。（二）、辦公室職責1、 辦公室負責安全風險分級管控檢查、督促安全風險分級管控工作的實施。2、 組織相關人員對全礦安全風險分級管控實施情況進行檢查、考核。3、 承辦上級部門和礦安全風險分級管控工作領導組交辦的其他工作。（三）、職責分工1、 礦長是安全風險分級管控的第一責任人，對安全風險分級管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風險評估辨識結果應用于確定年度安全生產重點工作，指導和完善年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案，對安全風險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進行安全管控措施的安排。2、 技術負責人對安全風險辨識評估工作提供技術指導，并對評估分級結果和管控措施進行技術審核。3、 安全礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。4、 各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。5、 各副總及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。6、 各隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控措施的落實。7、 班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責安全風險管控工作的具體承辦，對安全風險辨識評估工作的后續(xù)落實，進行現(xiàn)場跟進，負責本崗位的安全風險管控措施的實施。8、 安監(jiān)站負責安全風險分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務科室，定期對礦井所有范圍內的危險因素進行排查辨識評估等級，及時更新完善礦井安全風險相關內容，對現(xiàn)場風險管控措施落實情況進行監(jiān)督檢查，建立風險分級管控管理檔案。9、 瓦斯防治中心負責全礦范圍內瓦斯、煤塵、通風系統(tǒng)、壓風自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風巷等地點安全風險辨識評估分級工作，并編制落實相關管控措施。10、 監(jiān)控中心負責通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機房和信息傳輸設備、電子顯示屏等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。11、 機運管理中心負責井上下大型機械設備、運輸及地面機電檢修房、風機房、配電室、井下變電所、水倉、水泵房等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。12、 水害防治中心負責地質構造、水災等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。13、 技術科負責井下各作業(yè)地點頂板、巷壁、支護等風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。14、 安監(jiān)站負責辦公區(qū)域、宿舍樓、炸藥庫、材料庫、檢身房、充燈房等安全風險辨識評估工作，并落實相關管控措施。5、 工作要求(1) 加強組織鋇導。各部門要高度重視本次年度安全風險辨識評估工作,部門負責人要親自抓起,積極組織、認真安排,同時各隊組負責人要緊密配合生產業(yè)務科室風險辨識評估工作,向生產業(yè)務科室提供在風險辨識評估工作中必要的參考資料,確保年度風險辨識評估工作取得實效。(2) 強化工作推動。各部門嚴格按照工作計劃,根據(jù)工作職責范圍,如期開展風險辨識評估工作,并按期向安監(jiān)站報送,確保年度安全風險辨識評估各階段工作高效率、高標準、高質量完成。(3) 注重聯(lián)動配合。各部門在開展年度安全風險辨識評估工作過程中要互相配合、互相溝通,辨識評估過程中,出現(xiàn)流程上的問題,要及時與安監(jiān)站聯(lián)系,安監(jiān)站做好協(xié)調、指導工作,營造互相促進、密切配合的氛圍。(4) 發(fā)揮經驗特長。年度安全風險辨識評估工作是一項