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文檔簡介

制度名稱物品報(bào)廢流程受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為改善公司管理水平，有效利用空間，推動報(bào)廢物品的處理，使物品的報(bào)廢做到合理、經(jīng)濟(jì)、迅速，特制定本流程。第2條 原材料、輔料、半成品、成品、工具、設(shè)備、辦公用品等所有物品的報(bào)廢均按本流程處理。第3條 物品報(bào)廢流程中各部門的職責(zé)：1申請報(bào)廢部門：負(fù)責(zé)組織對報(bào)廢物品的整理及清點(diǎn)，填寫報(bào)廢申請表，注明報(bào)廢原因，聯(lián)系品質(zhì)部和工程部簽署意見，并提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，形成有效單據(jù)后，連同物品一起轉(zhuǎn)給倉庫。2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)在報(bào)廢申請表“責(zé)任部門”欄填寫對報(bào)廢物品的品質(zhì)鑒定，并判斷造成報(bào)廢的責(zé)任部門。3工程部：負(fù)責(zé)對品質(zhì)的意見進(jìn)行復(fù)核。4倉庫；倉庫根據(jù)有效的報(bào)廢申請表內(nèi)容，接收已報(bào)廢物品，按總經(jīng)理指示對已報(bào)廢物品的執(zhí)行處理。5會計(jì)：審核報(bào)廢申請表單據(jù)，并做賬，倉庫變賣物品時現(xiàn)場督導(dǎo)，并負(fù)責(zé)廢品變賣所得現(xiàn)金的上報(bào)及管理。 6生產(chǎn)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)報(bào)廢申請表的審核。7總經(jīng)理：負(fù)責(zé)報(bào)廢申請表的批準(zhǔn)和處理方式的決定。第4條 物品報(bào)廢流程中的原則：1.誰的物品誰申請。報(bào)廢申請由該物品的歸屬部門提出申請；2.屬地原則。無法判斷歸屬部門的物品，由物品存放地管理部門負(fù)責(zé)申請報(bào)廢 ；3.公開原則。倉庫變賣已報(bào)廢物品時，須有會計(jì)在現(xiàn)場督導(dǎo)，會計(jì)每月公布變賣所得款項(xiàng)的收入、支出情況。確保廢品變賣工作的公開性和透明性；第5條 流程圖：詳見附件一第6條 本制度自公司公布之日起執(zhí)行。第7條 本制度解釋權(quán)歸綜合辦。 衡水立德科技發(fā)展有限責(zé)任公司德州分公司 2013年

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