萬佳超市工作手冊

深圳市萬佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定第一章總則第一條根據(jù)國家、政府的有關(guān)法律法規(guī)和公司章程制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司全體正式員工和適用員工。第九章適用于在本公司各分店促銷的供應(yīng)商人員。第三條公司對招聘錄用轉(zhuǎn)正、工作考勤、工資福利、培訓(xùn)進修、考核獎懲、調(diào)動、離職等實施規(guī)范管理。第二章招聘、錄用與轉(zhuǎn)正第四條招聘1、公司采取公開招聘、擇優(yōu)錄取的原則錄用新員工，并實施全員勞動合同制管理。2、各部門提出人力需求，填好“人力需求表”報公司領(lǐng)導(dǎo)核準，交人事部。3、人事部根據(jù)編制審核需求，選擇招聘途徑，并將測試結(jié)果等材料備齊交用人部門甄選、面試。4、人事部根據(jù)用人部門面試意見，通知改員辦事?lián)５仁掷m(xù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。5、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，人事部門通知該員體驗、交納互助金，辦理報到手續(xù)。6、非深圳常駐戶口者，需由具有固定職業(yè)的深圳特區(qū)常駐戶口人員親筆簽字擔(dān)保，并留下身份證、現(xiàn)住址、工作單位和聯(lián)系電話。7、在商場和倉庫工作的人員需持有健康證。8、被醫(yī)療機構(gòu)證明患有下列疾病者，禁止上崗（1）傳染性疾病；（2）精神病；（3）不適宜工作的其他疾病。第五條錄用1、新員工接到錄用通知后，應(yīng)在指定日期至指定地點報道，如因故不能按期前往，應(yīng)與人事部取得聯(lián)系，另行確定報到日期。2、報到程序包括（1）先至人事部辦理報到登記，領(lǐng)取公牌。（2）各分店人員持人事部開具的報到通知書，到駐店人事處報到，至分店行政口建立考勤卡，并領(lǐng)取工衣及職位所需辦公用品。（3）與試用部門經(jīng)理見面，接受工作安排。第六條入職培訓(xùn)員工錄用后必須參加人事部組織的入職培訓(xùn)并通過相關(guān)測試。第七條試用與轉(zhuǎn)正1、員工試用期一般為三個月至六個月，使用期內(nèi)表現(xiàn)突出者，可由所在部門提出申請，報人事部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準，縮短其試用期，但最少不得短于二個月。2、新員工在試用期內(nèi)應(yīng)接受入職培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn)。3、試用合格的新員工，由人事部發(fā)轉(zhuǎn)正表至其所在部門，部門檢表后，通知該員工撰寫轉(zhuǎn)正報告（包括試用期工作總結(jié)、工作中所遇困難及對公司的建議三部分）；試用部門負責(zé)人填表后附員工轉(zhuǎn)正報告一起報人事部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后即成為公司正式員工。4、試用期內(nèi)表現(xiàn)不合格者，公司可根據(jù)情況生長或終止其試用期。5、員工在試用期內(nèi)，請事假超過一個月，公司終止其試用期，請事假7天以上（含7天）未滿一個月，公司順延其試用期一個月。第三章考勤第八條工作時間公司總部每周工作五天半，時間為上午9001200，下午13001700，周六下午和周日休息，各分店、倉庫及部分職能部門人員實行輪休制，每周輪休1天。第九條考勤1、員工上下班必須打卡。因故不能打卡者，須由所在部門副職以上人員人簽卡（注明原因）；賣場由副經(jīng)理以上人員簽卡。2、違反上述規(guī)定或代他人打卡者，降工資一級（包括被代方）。違紀2次以上除名。3、單獨制作考勤的部門（分店）應(yīng)于次月3日完成上月考勤工作，并將有關(guān)請假單一并交駐店人事審核，駐店人事審核后簽名傳總部人事部。4、員工無故不上班或當(dāng)班期間擅自外出作曠工處理，曠工半天扣除當(dāng)日工資，曠工一天按3位扣除工資，連續(xù)曠工2天以上（含2天）或一年內(nèi)累計曠工在5天以上（含5天）者，作除名處理。5、遲到半小時以下者，每次扣除工資20元，超過半小時以上按曠工半天論處，早退一律以曠工半天論處。6、員工請假，應(yīng)先填寫請假單，辦理相關(guān)批準手續(xù)后，方可離開工作崗位，同時請假單應(yīng)交人事部備案。7、柜組長、文員級以下員工（不含柜組長、文員）請事假5天以內(nèi)，由部門負責(zé)人批準，報人事部備案，超過5天，須報分管總經(jīng)理批準。當(dāng)月請假次數(shù)超過三次（無論任何假種）須報分管總經(jīng)理批準。8、柜組長、文員級以上員工請事假3天以內(nèi)，由部門負責(zé)人批準；超過3天，需經(jīng)分管總經(jīng)理批準。9、主管以上員工請假，需報分管總經(jīng)理或董事長批準。10、員工請事假，扣除當(dāng)月補貼和當(dāng)日工資全額。11、員工須在批準的期限內(nèi)至人事部銷假回崗，由特殊情況需延長時間者，需按正常請假程序辦理；為辦理有關(guān)手續(xù)的，超假時間做曠工處理。12、員工因患病或非因公負傷，需要停止工作醫(yī)療時，可根據(jù)在公司工作年限給予1590天的醫(yī)療期（每在公司連續(xù)工作滿一年給予醫(yī)療期15天），醫(yī)療期間只發(fā)崗位工資；員工請病假時，需出具市一級醫(yī)療機構(gòu)建議休息的有效證明。13、員工出差需到人事部辦理出差登記手續(xù)，手續(xù)不完善者，以事假計。第四章工資與福利第十條工資1、員工工資由崗位工資、效益工資、住房補貼、午餐補貼、企齡補貼幾部分構(gòu)成。其中，崗位工資加效益工資構(gòu)成基本工資，其余各項為補貼部分。2、公司對員工的薪金嚴格保密。3、員工薪金的評定以能力、業(yè)績、責(zé)任為主，按照工作崗位、工作經(jīng)驗和工作能力差異，確定不同的工資級別。4、具體工資系列設(shè)置如下系列名稱適用范圍級別（由低到高）經(jīng)理系列主管以上（含主管）管理人員經(jīng)12經(jīng)1高級專業(yè)技術(shù)系列高級商業(yè)管理、業(yè)務(wù)、財務(wù)的高級專業(yè)技術(shù)人員高9高1A系列從事行政、人事、公關(guān)、企劃、財務(wù)、文秘、業(yè)務(wù)、統(tǒng)計物價、電腦、美工、打字等的人員A10A1B系列從事保安、理貨、收銀等工作的人員B11B1C系列商場營業(yè)員等C11C1D系列電器維修人員、司機等D12D1試用系列試用期人員及其他臨聘人員試12試15、公司根據(jù)員工實際工作天數(shù)計算支付工資，付薪日為每月8日，支付的是員工上月1日至末最后一天的工資。若付薪日逢周日或法定假日，則于下個工作日支付。公司將在每月付薪日前將工資轉(zhuǎn)入以員工個人名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)，員工憑存折到銀行領(lǐng)取。6、公司原則上強調(diào)員工高效率完成本職工作，不鼓勵延時加班，在無法安排等量補休的情況下，加班工資按每小時工資150發(fā)放，休息日加班按工資200發(fā)放。國家法定節(jié)日加班，按工資300發(fā)放。7、公司每年進行兩次工資調(diào)整。4月份在進行職員薪金級別調(diào)整時，參照上年度物價波動指數(shù)和企業(yè)盈利情況調(diào)整一次工資標(biāo)準，使員工實際收入在企業(yè)盈利的前提下有一定幅度的增長；10月份進行一次輔助性調(diào)整，包括因職務(wù)變動而晉級和個別獎勵性工資晉級。第十一條雙薪和獎金1、公司每年視當(dāng)年度經(jīng)營業(yè)績情況給予員工一至兩次雙薪。雙薪發(fā)放日非本公司正是在冊員工不享受雙薪。2、公司每年視當(dāng)年度經(jīng)營業(yè)績情況發(fā)放年終獎金，具體發(fā)放標(biāo)準和發(fā)放范圍由公司總經(jīng)理辦公會議研究決定。第十二條假期1、員工在公司連續(xù)工作一年以上可按如下規(guī)定享受年休假2、凡符合以下情況之一者，不享受年休假（1）一年內(nèi)一次性病假超過20天或累計病假超過30天；（2）一年內(nèi)一次性事假超過10天或累計事假超過15天；（3）一年內(nèi)病、事假相加超過30天；（4）一年內(nèi)休產(chǎn)假超過15天。如在年休假后，在病假、事假、產(chǎn)假超過上述規(guī)定時間者，則取消下年度休假。3、年休假必須一次性使用。4、以國家婚姻法以履行正式結(jié)婚登記手續(xù)的已轉(zhuǎn)正員工，可享受婚假3天；如符合男25周歲和女23周歲以上初婚的晚婚條件，可享受10天晚婚假；員工應(yīng)在結(jié)婚注冊日后一個月內(nèi)取假，同時向人事部門提供結(jié)婚證復(fù)印件并交驗原件；卻因工作需要，需經(jīng)部門批準報人事部備案方可補休。5、員工直系親屬（指父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假3天（不含路程）。6、以上假期均為有薪假，扣除假期內(nèi)補貼。第十三條員工生日時，可得到公司贈送的禮物一份。第十四條社會保險1、公司參照深圳市社保局有關(guān)規(guī)定為員工購買養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險等社會保險項目。2、公司統(tǒng)一為員工辦理社會保險卡，保險金額由個人承擔(dān)的部分，在當(dāng)月工資中扣除。3、購買醫(yī)療保險后，如患病，應(yīng)憑社報卡到市醫(yī)療保險機構(gòu)認可的醫(yī)院就醫(yī)，公司不再承擔(dān)其他醫(yī)療費用。4、遺失醫(yī)療保險憑證，應(yīng)3天內(nèi)報告人事部，以便補辦。第十五條計劃生育1、女員工產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休15天；如系剖腹產(chǎn)，可增加15天產(chǎn)假。假期內(nèi)工資扣除補貼后照發(fā)；產(chǎn)假以產(chǎn)前產(chǎn)后休假累計。2、凡領(lǐng)取獨生子女證的已轉(zhuǎn)正的員工，可享受如下待遇（1）女員工產(chǎn)假除原有90天外，增加15天。（2）自員工向公司提供獨生子女證復(fù)印件并交驗原件后，可享受獨生子女津貼15元/月；夫婦同在公司的，只能由一方享受此待遇。（3）已辦理獨生子女證的正式員工自愿申請參加獨生子女醫(yī)療統(tǒng)籌的，憑獨生子女證到人事部辦理有關(guān)手續(xù)，每月交納統(tǒng)籌費人民幣10元（在工資中扣除）。其獨生子女醫(yī)療費由公司報銷50，個人自理50，一年累計報銷金額不得超過1200元。未參加統(tǒng)籌者不予報銷。（4）獨生子女津貼和獨生子女醫(yī)療統(tǒng)籌只可選擇一項。3、外地戶籍的員工均要執(zhí)行政府有關(guān)外來人員計劃生育的規(guī)定，違者按政府的有關(guān)規(guī)定處理。第二十四條調(diào)干、招（調(diào)）工1、公司積極向政府人事、勞動部門申報調(diào)干、調(diào)（招）工指標(biāo)，將政府下達的指標(biāo)分配給表現(xiàn)突出的員工。2、由公司辦理行政關(guān)系和戶口調(diào)入者，應(yīng)從調(diào)入之日起為公司工作滿5年。第八章離職第二十五條離職方式1、辭職因工作不適、出國、返鄉(xiāng)等欲離職者，由本人提前一個月書面申請，并經(jīng)公司有關(guān)主管人員批準。2、辭退有下列情形之一者，用人部門在征得人事部門同意后應(yīng)提前30天通知被辭退者（1）印公司機構(gòu)調(diào)整無核實崗位安排的；（2）患病或非因工受傷醫(yī)療期滿后，不能勝任工作要求的；（3）經(jīng)培訓(xùn)和崗位調(diào)整后，仍不能適應(yīng)工作要求的；3、除名公司有權(quán)對以下情形之一者及時除名，而無需事先通知及提供任何補償（1）試用期證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違反公司管理制度、規(guī)定和職業(yè)操守的；（3）被依法追究刑事責(zé)任的；第二十六條辦理程序1、提出書面申請，經(jīng)主管人員同意。2、在駐店人事處（總部員工在人事部）領(lǐng)取辭工申請表。3、在辭工表所涉及部門交接簽字完畢后，將表交至人事部，4、人事部簽署意見后向公司領(lǐng)導(dǎo)報批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5、離職人員必須于辭工之日起一個月內(nèi)辦理萬所有手續(xù)，逾期作自動離職處理。6、住公司宿舍的員工，辭職后必須在一周內(nèi)退還住房及房內(nèi)公物。7、離職人員必須于離職后兩個月內(nèi)將本人的行政關(guān)系、社保關(guān)系轉(zhuǎn)走，逾期將按200元/月收取保管費。8、辭職和除名人員按以上27條辦理有關(guān)手續(xù)。第二十七條款項結(jié)算1、辭職、辭退和除名人員規(guī)定辦理離職手續(xù)后，按當(dāng)月實際工作天數(shù)結(jié)算工資。2、自動離職人員不予結(jié)算工資。3、做除名處理的，有關(guān)部門應(yīng)將賠款、罰款等情況在處理意見注明。4、辦有社保的人員，按規(guī)定扣除一個月的社保應(yīng)繳全額（個人繳交加公司繳交部分）。5、如工作期限未滿合同規(guī)定，則需按合同規(guī)定交還有關(guān)費用，如城市增容費、培訓(xùn)費等。第二十八條離職前面談柜組長、文員以下（含柜組長、文員）員工離職前，人事部可根據(jù)員工意愿安排離職前面談；主管以上人員離職前，人事部可根據(jù)本人要求安排公司分管領(lǐng)導(dǎo)面談。第九章供應(yīng)商促銷人員管理第二十九條在本公司各分店促銷之供應(yīng)商人員必須服從本公司統(tǒng)一管理。第三十條供應(yīng)商促銷人員的錄用1、人事部會同用人部門、采購部及供應(yīng)商根據(jù)實際需要確定供應(yīng)商促銷人員總數(shù)后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、供應(yīng)商接到用人部門通知后選派合適人員來本公司接受用人部門和人事部的面試。面試合格者到人事部辦理有關(guān)手續(xù)。供應(yīng)商促銷人員需向人事部提交下列資料（1）供應(yīng)商介紹信（原件）；（2）一寸免冠近照一張；（3）身份證、學(xué)歷證書和婚姻狀況證明復(fù)印件（需核對原件）。第三十一條供應(yīng)商促銷人員有接收本公司培訓(xùn)的權(quán)利和義務(wù)（時間由培訓(xùn)部門安排）；有參加本公司組織的各項活動的義務(wù)。第三十二條供應(yīng)商促銷人員的獎懲按本公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條供應(yīng)商促銷人員的換人、調(diào)動、調(diào)整、辭工及終止。1、辭工供應(yīng)商促銷人員憑供應(yīng)商證明和本人辭工申請，至駐店人事處領(lǐng)取申請表，按表中所列項目辦理有關(guān)手續(xù)；辦理完畢后，憑駐店人事簽字至總部財務(wù)部出納組領(lǐng)取押金。2、一年內(nèi)非本公司要求供應(yīng)商不得換人。3、更換被更換人員按上述每1款辦理辭工，更換人員重新辦理如至手續(xù)；更換人中間隔一般不得超過一周，逾期將取消該供應(yīng)商的派駐資格，并按公司規(guī)定予以處罰。4、分店間調(diào)動調(diào)出人員在調(diào)出分店辦理辭職手續(xù)，在補充人員到位后至調(diào)入分店駐店人事處報到。5、調(diào)整人數(shù)供應(yīng)商在駐店人事處領(lǐng)取“供應(yīng)商促銷人員編制調(diào)整申請表”，并填寫表中第一部分內(nèi)容，加蓋本公司印章；經(jīng)所在分店經(jīng)理簽字同意后，將表格交采購部傳人事部報批；審批完畢，由人事部開具人員調(diào)整單，至分店駐店人事處辦理有關(guān)手續(xù)。6、終止供應(yīng)商向駐分店人士所取“終止派駐促銷人員申請表”，填寫表中第一部分內(nèi)容病加蓋公司印章；經(jīng)分店經(jīng)理簽字同意后交由采購人員；采購部傳人事部報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；審批完畢后，由人事部開具終止促銷單，至分店駐店人事處辦理有關(guān)手續(xù)。第十章檔案管理第三十四條新員工在上崗前，須向人事部提供身份證明、學(xué)歷證明、工作證明、婚姻狀況證明、子女證明及近期體檢報告和免冠近照，并親筆填寫準確的個人資料，人事部據(jù)此建立起個人檔案。第三十五條個人資料如有更改或補充，應(yīng)及時通知人事部。第三十六條公司保留審查員工所提供個人資料的權(quán)利，如有虛假，由此引起的一切后果和責(zé)任由本人承擔(dān)。第三十七條試用期滿的深圳戶籍員工，可由本人申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，至駐店人事處領(lǐng)取員工工作關(guān)系調(diào)入審批表，經(jīng)分店經(jīng)理簽字同意后，交人事部報批；公司批準后，憑人事部開具的工人調(diào)動聯(lián)系函，到原單位辦理檔案轉(zhuǎn)接手續(xù)。第三十八條檔案借閱1、部門經(jīng)理以上（含部門經(jīng)理）人員經(jīng)人事部經(jīng)理批準后，方可借閱員工檔案。2、借閱檔案時，須簽字核實所借對象及份數(shù)。3、借閱人須在當(dāng)日下班前歸還所借檔案。第三十九條人事部定期對員工檔案進行整理，對各類作廢資料，嚴格按有關(guān)程序銷毀。第十一章附則第四十條權(quán)力保障1、員工享有法律規(guī)定及公司制度賦予的權(quán)利。2、對違反本規(guī)定而使員工自身利益受到侵犯的行為，員工有權(quán)向人事部提出申訴，直至董事會。第四十一條修改與執(zhí)行1、本規(guī)定實施情況，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準，可以修改。2、本規(guī)定解釋權(quán)屬深圳市萬佳百貨股份有限公司人事部。附件九深圳市萬佳百貨股份有限公司財務(wù)管理辦法一、支票收取結(jié)算的管理規(guī)定（一）支票收取結(jié)算原則1、顧客持支票購物，凡購物金額在3000元以上的，必須持支票款如公司帳后方可發(fā)貨。2、購物金額在3000元以下的，由分店副經(jīng)理以上人員（包括副經(jīng)理）簽字后方可發(fā)貨。3、政府部門、股東單位、市屬個大集團公司支票（金額不限），由分店副經(jīng)理以上人員確認簽字后方可發(fā)貨。4、特殊情況需公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字或下指令后方可售票發(fā)貨。（二）支票結(jié)算處理1、到帳提貨支票（1）審核收銀員收到支票時，必須檢查，要求支票印簽清晰、票面整潔、出票日期正常、沒有涂改現(xiàn)象、日期的大小寫正確。（2）收票經(jīng)檢查確認的支票，收銀員應(yīng)在支票背面最右邊背書欄記下顧客姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，并注明“款到發(fā)貨”字樣，結(jié)算后收銀員填上小寫金額并在第一阿拉伯?dāng)?shù)字前加“”字樣封頭，完畢后將支票交駐店出納簽收（大寫金額由駐店財務(wù)填寫）。非辦公時間，支票交服務(wù)臺統(tǒng)一保管，次日交駐店財務(wù)人員簽收。（3）服務(wù)臺登記內(nèi)容包括結(jié)算日期、顧客單位、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、送貨或單位地址、發(fā)貨方式（自提貨或送貨）、交票時間等。（4）進帳駐店財務(wù)人員收到持票后，在第一時間內(nèi)將支票交銀行托收，特殊情況下，如顧客要求立即提貨，駐店財務(wù)人員應(yīng)立即到銀行進帳。（5）通知確定支票款項進入公司帳戶后，由駐店財務(wù)人員填制“支票到帳提貨通知單”交服務(wù)臺簽收，服務(wù)臺收到“支票到帳提貨通知單”候及時通知顧客提貨或安排送貨。2、非到帳提貨支票（1）審核審核人收取支票時，應(yīng)檢查確認支票印鑒清晰、票面整潔、出票日期正常、沒有涂改現(xiàn)象、日期的大小寫正確。（2）登記經(jīng)審核確認正確的支票，審核人應(yīng)查看顧客身份證，并打電話到對方單位確認，確認后在支票最右邊背書欄記下顧客姓名、聯(lián)系電話、單位地址、支票購物限額，并寫上“同意發(fā)貨”字樣，簽名及寫上日期后交顧客到收銀臺結(jié)算。（3）結(jié)算收銀員收取支票結(jié)算時，必須核對支票背面的簽字是否與各授權(quán)人的預(yù)留簽字一樣，防止假冒簽字，同時在支票背面限額內(nèi)進行結(jié)算。（4）結(jié)算完畢后，收銀員于第一時間內(nèi)在支票收款人欄填上“深圳市萬佳百貨股份有限公司”及小寫金額，并在第一位阿拉伯?dāng)?shù)字前加“”字樣封頂，完畢后將支票傳給駐店財務(wù)，由駐店財務(wù)人員填上大寫金額，如駐店財務(wù)人員以下班，支票交服務(wù)臺統(tǒng)一保管，次日交駐店財務(wù)人員簽收。3、非到帳提貨支票收取注意事項（1）對出票單位性質(zhì)的判斷判斷購物單位市政府部門、股東單位、市屬各大集團公司，還是一般的貿(mào)易公司、投資公司等，對一般貿(mào)易公司之類的單位應(yīng)特別引起重視。（2）在審核支票的過程中，應(yīng)注意詢問顧客購買什么商品，是否需要送貨等，如顧客購買大件電器等貴重商品時應(yīng)多加留意，這樣通過與顧客的對話多了解對方一些情況。（3）分店在收取支票過程中如有疑問應(yīng)及時與駐店財務(wù)主管或總部財務(wù)聯(lián)系。二、收銀短款繳納管理規(guī)定（一）駐店財務(wù)對當(dāng)天發(fā)生的短款必須在兩天內(nèi)將復(fù)查無誤的“繳款通知單”交收銀主管或班長下傳收銀員，收銀員必須在接通知單的三天內(nèi)將短款上繳駐店財務(wù)。（二）收銀員接到“繳款通知單”后，如有疑問或需查明原因的。駐店財務(wù)人員應(yīng)積極配合，需調(diào)整短款的收銀員將情況填入“收銀短款調(diào)整表”并附上調(diào)整資料，經(jīng)收銀主管或管理部經(jīng)理審批后由駐店財務(wù)出納交分店電腦部在當(dāng)天內(nèi)查清原因，確認后傳分店財務(wù)，分店財務(wù)出納員核實后交分店財務(wù)主管審批，審批后由分店財務(wù)傳總部財務(wù)部。（三）收銀員超過三天未繳納或未做出任何調(diào)整的，駐店財務(wù)將上報總部財務(wù)部并知會人事部從當(dāng)月工資中扣除，同時處以10元罰款。（四）收銀原有下列情形之一的不給予作調(diào)整處理1、多交備用金的；2、兌換零超錯誤的。（五）收銀元超定額短款必須按短款全額繳納。（六）收銀員由于工作失誤或違反收銀員操作所造成短款，經(jīng)有關(guān)部門核實后除賠償短款外還處以100員以下的罰款。三、儲值卡、銀行卡購物發(fā)生退貨處理規(guī)定（一）儲值卡顧客持儲值卡購物需退換貨的，如退貨金額不超過50元的，以現(xiàn)金支付，超過50元的到駐店財務(wù)換卡，非正常上班時間退貨需補卡的，由總服務(wù)臺人員登記顧客姓名和電話，待上班時間退貨需補卡的，由總服務(wù)臺人員登記顧客姓名和電話，待上上班時間到駐店財務(wù)處補卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡購?fù)素洸辉谠ㄉ涎a退貨金額。（二）銀行卡凡顧客購物以銀行卡支付貨款而要求退貨時，按如下規(guī)定辦理。1、以銀行卡支付金額不超過人民幣1000元（含1000元），退貨時以現(xiàn)金支付退款。2、以銀行卡支付金額超過人民幣1000元，退貨時只退現(xiàn)金部分，銀行卡部分由駐店財務(wù)向銀行辦理退卡手續(xù)。四、費用報銷程序與費用報銷制度（一）費用報銷程序1、費用報銷原則費用報銷原則上由公司總部審批，財務(wù)部統(tǒng)一報銷。費用報銷范圍財務(wù)部統(tǒng)一報銷的費用包括差旅費、交際費、醫(yī)藥費、過橋費、交通飛機其他零星費用。工程、設(shè)備款及物資采購由經(jīng)辦人根據(jù)有效原始憑證填制付款申請單自行報批付款。2、費用報銷時間費用報銷時間為周二、五下午，各部門費用報銷單分別于周一、四下班前報財務(wù)綜合組，財務(wù)綜合組于周二、五上午報財務(wù)部負責(zé)人審核，并于規(guī)定時間報總經(jīng)理審批。3、分店報銷程序（1）經(jīng)辦人填制報銷單；（2）分店經(jīng)理審核；（3）駐店財務(wù)主管審核，填制費用報銷審批表（一式三聯(lián)）；（4）財務(wù)部負責(zé)人審核；（5）報總經(jīng)理審批；（6）分店財務(wù)于下次申報時取回上次報銷款項與審批聯(lián)第一聯(lián)簽字，取走第二聯(lián)；（7）分店財務(wù)通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報銷款項并在審批表第二聯(lián)簽字；（8）將報銷人簽字原聯(lián)審批表返回總部綜合組。（二）費用報銷制度1、交通費原則上不予報銷市內(nèi)交通費，加班或因工外出交通費經(jīng)部門經(jīng)理批準，公共汽車、中把車費予以報銷。（1）經(jīng)常性、固定地點，由部門申請，財務(wù)部審核定數(shù)額，并報批后憑單報銷。（2）非經(jīng)常性、固定地點，應(yīng)注明時間、起止點和原因。2、書報資料費（1）公司預(yù)定報刊按年度由總辦統(tǒng)一辦理。（2）各部門因業(yè)務(wù)、工作需要購置專業(yè)書籍，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，總辦保管員辦理登記、借閱手續(xù)后方可報銷。3、職員及子女醫(yī)藥費、其它福利補貼歸口人事部管理，按人事部有關(guān)規(guī)定辦理。4、借款規(guī)定（1）因公、交際應(yīng)酬、購買物品借款，經(jīng)手人必須填寫付款申請單、部門負責(zé)人簽字、財務(wù)審核、財務(wù)經(jīng)理審核、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后予以付款。（2）任務(wù)完成后一周內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷清還手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金，對超過一個月不歸還的借款，從該職工下月工資中扣除。五、發(fā)票、收據(jù)管理暫行規(guī)定（一）申購分店所有正式收據(jù)、普通發(fā)票，由總部財務(wù)部統(tǒng)一申購印制。（二）領(lǐng)用由駐店財務(wù)人員派專人填寫“票據(jù)申領(lǐng)單”到總部綜合組領(lǐng)取，分店所需發(fā)票、收據(jù)，駐店財務(wù)設(shè)立“發(fā)票登記薄”，由分店指定專人到駐店財務(wù)處登記領(lǐng)取。（三）檢查發(fā)票、收據(jù)啟用前，應(yīng)先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號和錯號等問題，應(yīng)征本退回，否則責(zé)任自負。（四）填制要求1、填寫發(fā)票、收據(jù)時，應(yīng)用圓珠筆、采用雙面復(fù)寫紙按序號全份一次復(fù)寫，各欄目內(nèi)容必須真實、完整，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致，未填用的大寫金額單位應(yīng)劃上“”符號封頂，如有寫錯，應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。2、嚴禁填開無貨發(fā)票，嚴禁虛開、涂改、挖補、編造、撕毀、拆本和單聯(lián)填開發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)的存根聯(lián)應(yīng)整本保存，不得撕開。3、填寫內(nèi)容必須和發(fā)票的使用范圍一致，部的超越范圍使用，必須寫明顧客的名稱、地址和填票日期，發(fā)票填寫后填票人簽名（蓋章）。4、發(fā)票必須按實際發(fā)生金額填開。（五）駐店財務(wù)人員需每周向總部財務(wù)部綜合組申報上周的使用情況（使用數(shù)量、存有量）、存根聯(lián)徐每月按序號封箱，傳總部財務(wù)部綜合組檢查，對沒有按規(guī)定填開發(fā)票、收據(jù)者，將對填票人追究責(zé)任。（六）逢節(jié)假日，分店各票據(jù)管理人員需提前四天向駐店財務(wù)人員申報使用數(shù)量，駐店財務(wù)提前二天向總部財務(wù)部綜合組申報使用數(shù)量，以免影響分店正常營業(yè)。六、營業(yè)柜組單據(jù)傳遞辦法（一）超市無需傳單。（二）開單銷售柜組出租柜臺1、柜組單據(jù)傳遞要求每日營業(yè)結(jié)束后，由柜組實物負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)計當(dāng)日購物單的分數(shù)及銷售金額，并填制好“進、銷、存日報表”。當(dāng)日購物單（財務(wù)聯(lián)）與“進、銷、存日報表”必須再次日下午100點前傳駐店財務(wù)核單人員，并辦理交接手續(xù)。2、收銀單據(jù)傳遞要求每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員負責(zé)統(tǒng)計當(dāng)日購物單（收銀聯(lián)）的份數(shù)及銷售金額，并填制好“收銀繳款單”，“收銀繳款單”隨同營業(yè)款一起送銀行，次日由駐店財務(wù)人員到銀行核對營業(yè)金額，不允許將不同商品大類的購物單裝訂在一起，以免造成錯誤。（1）合作項目傳單（面包房、咖啡屋、萬佳樂園等）對當(dāng)日發(fā)生的收料單、領(lǐng)料單、完工產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)成品調(diào)撥單、進銷存日報表等必須在第二天傳駐店財務(wù)簽收。（2）處罰規(guī)定對不按以上規(guī)定要求操作的有關(guān)人員將給予處罰，處罰內(nèi)容包括罰款、調(diào)崗等。七、備用金管理暫行辦法（一）確屬工作需要需申請備用金，由部門提出申請報告，經(jīng)總部財務(wù)審核，報總經(jīng)理審批，方能領(lǐng)取備用金。（二）備用金實行定量管理，每月報銷一次，報銷補足定額。（三）備用金實行專人管理，人員更換需到財務(wù)部辦理還款、借款手續(xù)。（四）備用金不能超核定范圍使用。八、商品包裝收費標(biāo)準商品包裝收費標(biāo)準按公司規(guī)定收取。九、免費安裝空調(diào)暫行辦法（一）費用免費安裝僅只免安裝費用，材料費用由顧客自理，具體金額由用料多少決定。（二）操作1、由營業(yè)員在保修卡及存根聯(lián)上對要求安裝空調(diào)的顧客進行登記（包括電話、地址、機型），并告知顧客根據(jù)自己的時間與家電維修服務(wù)公司聯(lián)系。2、柜組每天2000將存根聯(lián)交維修部。3、家電維修服務(wù)公司接顧客電話立即安排人員，自帶一式二聯(lián)派工單（注明型號、機身號、維修單號和安裝時間）。上門安裝完畢后請顧客簽收。4、每星期一家電維修服務(wù)公司將顧客簽收單據(jù)送一聯(lián)到萬佳維修部，維修部負責(zé)逐一與顧客聯(lián)系確認，在顧客簽收單和存根聯(lián)上簽字，月底交財務(wù)部。5、財務(wù)部每月按維修部收到的單據(jù)（需有管理部意見欄）與家電維修服務(wù)公司核對后給予結(jié)算。附件十深圳市萬佳百貨股份有限公司行政辦公管理規(guī)定一、公文流轉(zhuǎn)程序為進一步加強公司公文流轉(zhuǎn)處理的規(guī)范化與制度化，提高總經(jīng)理辦公室公文處理工作的效率和質(zhì)量，確保公司各項工作正常、順利開展，特在原公文處理工作制度的基礎(chǔ)上對公司公文流轉(zhuǎn)程序制訂本規(guī)定?？倓t第一條公司各級領(lǐng)導(dǎo)必須對公文處理工作給予高度重視。總經(jīng)理辦公室對上、下級公文處理工作負有承辦、督辦及催辦的責(zé)任。第二條公文統(tǒng)一由總辦負責(zé)收發(fā)、等級、分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔，公文的處理必須做到準確、及時、安全。第三條總辦有關(guān)既要人員及全體員工對公文要求做到不該看的不看，不該問的不問，不該記得不記，不該說的不說。辦件、閱件的流轉(zhuǎn)處理程序第四條各部室、各分店的輕視、報告可通過書面形式或電子郵件的形式，分店亦可通過傳真形式傳遞、呈報的報告必須經(jīng)由所屬部門（分店）經(jīng)理審核。第五條請示報告等呈批文件必須經(jīng)由總辦秘書接收、登記、傳遞呈辦。第六條來文由總辦按辦件、閱件進行分類。1、辦件一般包括上級單位向本公司下達的指示、通知；公司各部室、分店的請示、報告、“供應(yīng)商知會”等呈批文件；同級單位（無隸屬關(guān)系）商請本公司辦理有關(guān)事項公文。2、閱件一般包括抄送文件、簡報、資料和其他參閱文件。3、辦件和閱件一律由總辦秘書簽收、拆封、登記，并根據(jù)類別加附文件呈辦箋或文件傳閱箋，各部室、各分店不允許擅自加附。電子郵件形式傳遞的報告由總辦秘書打印后辦理。第七條秘書應(yīng)根據(jù)公文的密級、緊急程度、公文內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)分管范圍按以下程序辦理1、秘書收取登記后總辦主任加注呈辦意見相關(guān)部門加附處理意見副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長按領(lǐng)導(dǎo)批示印發(fā)或知會相關(guān)部門辦理。2、秘書傳遞有關(guān)文件后，應(yīng)根據(jù)緊急程度對承辦人進行催辦。特急件要求在4小時內(nèi)批復(fù)（其中每人在接收文件起半小時內(nèi)批復(fù)），緩件在三日內(nèi)批復(fù)。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出差在外時可由上一級領(lǐng)導(dǎo)或指派委托人批辦。3、傳閱文件、資料，秘書應(yīng)在傳閱箋上注明每人傳閱時間，特急件每人在接收文件起半小時內(nèi)閱畢，急件每人在接收文件后1小時內(nèi)閱畢，緩件每人在接收文件后一天內(nèi)閱畢。傳閱人必須在要求時間內(nèi)閱畢并按時返回秘書。4、各級領(lǐng)導(dǎo)批辦公文時要認真、仔細，批示意見要明確、具體，批辦完畢后要完善簽名級批辦日期。領(lǐng)導(dǎo)人之間不易直接橫向傳遞，以防積壓或傳失。5、文件審批與印發(fā)執(zhí)行過程出現(xiàn)遺失的，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。第八條文件批復(fù)后，由文秘主管加注印發(fā)（或知會）部門，秘書將復(fù)印件傳至相關(guān)部門簽收辦理，原件由總辦負責(zé)歸檔、被查。各部室、分店文件簽收人應(yīng)及時通知本部門經(jīng)理或相關(guān)人員按公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。駐店人員由所屬部室負責(zé)口頭通知；如有必要，由總辦秘書通知分店行政文員負責(zé)印發(fā)書面批復(fù)。第九條凡通過傳真形式傳遞文件、資料，必須在傳真件上注明收件人、收件單位（部門）、發(fā)件人、發(fā)件單位（部門）以及文件總頁數(shù)，或者直接使用圖文傳真箋書寫報告，以保證文件準確、及時傳遞至收件人處。凡傳真機管理部門（總經(jīng)理辦公室、采購部、各分店）必須指明專門責(zé)任人負責(zé)管理，對接收到的傳真件（指公文性質(zhì)的文件）必須登記，注明文件管理內(nèi)容、收件人（部門）、發(fā)件人（部門）、收件時間。第十條凡以電子郵件形式傳遞的文件、資料必須通過所在部室、分店經(jīng)理或指定負責(zé)人的郵箱傳遞至總辦秘書，以上人員郵箱密碼僅限本人使用。部門審批意見應(yīng)批注于報告最上端附言位置。發(fā)文處理程序第十一條發(fā)文處理包括擬稿、審核、簽發(fā)、繕印、校對、用印、封發(fā)等程序。1、公司簽發(fā)的公文或各部室需要以公司名義上報或下發(fā)的例行公文以內(nèi)部文件的擬稿，首頁應(yīng)使用公司統(tǒng)一發(fā)文稿紙。2、各部室、分店上報的下發(fā)文件處理程序總辦秘書收取登記其他相關(guān)部門負責(zé)人審核會簽副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長秘書按審簽意見辦理發(fā)文手續(xù)。公司上報或下發(fā)的公文，發(fā)文前由總辦秘書統(tǒng)一編號分別用深佳字X年X號，深佳董字X年X號，其他部室或分店發(fā)文用深佳X字X年X號。制度、規(guī)定、決議、紀要、任命等重要文件采用紅頭文件箋打印，其他文件用公司信箋或A4復(fù)印紙打印。對外呈遞申請、報告、公函必須按統(tǒng)一發(fā)文格式上報或下發(fā)。封發(fā)需要回執(zhí)的文件時，送件人必須完善收文單位或個人的簽收回執(zhí)手續(xù)。內(nèi)部文件采用印發(fā)、傳真或電子郵件形式下發(fā)，要求相關(guān)部室、分店接收人在“文件送達登記表“上簽字。巡場會議紀要、人事調(diào)整、規(guī)章制度、公司通報等公文以及市場快訊、保安監(jiān)察簡報等資料在書面印發(fā)的同時還應(yīng)投遞至公司內(nèi)部網(wǎng)“公用文件夾“，通知、知會等文件可采用電子郵件的形式發(fā)送。凡設(shè)立有個人郵箱的人員應(yīng)每天查閱郵箱，及時了解公司最新管理要求與信息。合同、協(xié)議的審批流程第十二條非商品采購的其他合同、協(xié)議由總辦秘書收取登記并加附訂約審批程序箋，按訂約審批程序傳復(fù)核人、技術(shù)負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、法律負責(zé)人審核后，依次按副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長終審簽發(fā)。第十三條合同（協(xié)議）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)終審簽發(fā)，并由公司指定代表或主辦部門負責(zé)人簽署后，總辦秘書應(yīng)根據(jù)合同（協(xié)議）類別編排合同編號，加蓋合同專用章或公章。第十四條簽約雙方完善合同（協(xié)議）簽定手續(xù)后，根據(jù)合同（協(xié)議）規(guī)定由公司留存的合同（協(xié)議）正本交由總辦存檔，總辦秘書負責(zé)將合同（協(xié)議）印發(fā)主辦部門及財務(wù)部。二、員工宿舍管理規(guī)定（一）入住、調(diào)房、退房1、入住總辦根據(jù)上報的住房申請（申請單位在分店行政口領(lǐng)?。Ｃ吭?日、22日下發(fā)住房通知單至分店，房租、水電自住房通知單下發(fā)之日起計算；寢室長根據(jù)住房通知單上指定床位及床號安排員工住宿并將鑰匙交給入住者配置；住房押金從工資中扣除，押金單由總辦每月下發(fā)到分店。2、調(diào)房由分店行政自行調(diào)配，每月25日前將本月調(diào)房清單傳至總辦行政以便及時計收水、電、房費。3、退房住宿員工憑退房或辭工申請經(jīng)分店領(lǐng)導(dǎo)簽字同時收回寢室鑰匙和住房押金單，到總辦行政物業(yè)辦理退房或辭工手續(xù)。退房及住房押金的退還手續(xù)（每月15日、28日辦理）（二）留宿各寢室如有親朋好友留宿，寢室長需作好記錄，由分店行政匯總于當(dāng)月25日前交總辦行政物業(yè)計算留宿費。（三）維修小的維修可以由電工負責(zé)，如更換水龍頭、燈管、燈泡保險絲、修理門鎖、窗、桌椅等等其材料的購買由員工自行解決或由電工代買，費用由員工分攤；大的維修如線路的改裝、水管的爆裂、隔房等等由公司派人修理，其費用由公司承擔(dān)。（四）財產(chǎn)的保管床、桌、椅、電視機、門、窗、熱水器如有損壞照價賠償，如屬故意損壞按公物價值的150賠償。（五）安全禁止使用自制的電熱管或瓦數(shù)較大的電器。（六）宿舍規(guī)章制度嚴格執(zhí)行公司制定的各項宿舍規(guī)章制度，禁止在宿舍內(nèi)打麻將，晚間100時必須入寢。（七）獎罰制度為了加強宿舍管理，保證員工有一個良好的生活環(huán)境，特制定本規(guī)定1、員工必須愛護公物，不得損壞公共財產(chǎn)，如有損壞，按照公物價值的100賠償，如屬損壞者，將按公物價值的150賠償。2、不準在宿舍內(nèi)進行各種違法活動或聚眾賭博（打麻將），酗酒鬧事、吵架、打架等；如有違反其中一項給予50100元罰款。3、保持宿舍整齊、清潔、衛(wèi)生，在寢室長的安排下每天對宿舍進行打掃，尋于連續(xù)三次被評為文明衛(wèi)生寢室的給予通報公司表揚或獎勵；對于故意逃避做清潔、事前沒請假者或敷衍了事做清潔者，給予50100元罰款；對于屢教不改者給予取消住房資格。4、員工住宿，必須按住房通知書上指定的床號及床位住宿。如有特殊情況需換房調(diào)床者，需本人申請，寢室長核實，經(jīng)分店領(lǐng)導(dǎo)同意，統(tǒng)一安排，如未經(jīng)同意擅自調(diào)和換的給予50100元罰款。5、非萬佳員工不準在宿舍內(nèi)留宿，如員工親屬來深探親需要留宿者，應(yīng)事先提出書面申請，寢室長核實，經(jīng)分店領(lǐng)導(dǎo)批準后方能留宿；留宿其間住房費用按每人每日20元收??；如有私自留宿者給予100至200元罰款。6、對于超時晚歸、大聲喧嘩影響他人休息的給予50100元罰款。7、宿舍內(nèi)禁止使用自制的電熱水管或瓦數(shù)較大的電器，如有發(fā)現(xiàn)第一次警告，第二次沒收，第三次罰款50100元。全體住宿員工必須遵守公司制定的各項規(guī)章制度，團結(jié)友愛，為創(chuàng)造良好的生活環(huán)境共同努力。（八）集團宿舍入住合約經(jīng)公司批準，我入住公司宿舍，為了珍惜這次機會，我自愿遵守公司制定的各項規(guī)章制度。服從統(tǒng)一調(diào)配，不隨意與他人調(diào)換房屋、床位，愛護公共設(shè)施，如有損壞照價賠償，按照規(guī)定繳納房租、水電、管理費、清潔費等，不在宿舍內(nèi)進行違法亂紀活動，在寢室長的安排下自覺打掃衛(wèi)生，如違反以上規(guī)定，我自愿接受公司的處罰。簽名年月日（九）寢室長職責(zé)1、根據(jù)住房通知單上指定床位及床號安排員工住宿，并將鑰匙交給入住者配置，做好留宿記錄，并于每月24日匯總給分店行政。2、寢室長應(yīng)嚴格執(zhí)行集團宿舍管理制度，督促、安排、檢查本房間住宿人員每天輪流值班（電視機房）并打掃衛(wèi)生的情況，布置每月進行一次衛(wèi)生大掃除。3、督促外來人員按時離開房間，按時關(guān)閉電視機、收錄機、音響等，并制止其他吵鬧行為，保證員工得到安靜舒適的休息。4、寢室長應(yīng)加強防火，防盜意識，制止超負荷用電及私自亂搭亂接電源線，安全使用煤氣和電器。5、寢室長應(yīng)加強對本房間人員的治安管理，禁止在房間內(nèi)打麻將、賭博、酗酒鬧事以及人事其他違法亂紀活動。6、參加寢室長例會，反映住宿員工的意見和要求，認真落實公司對宿舍加強管理的批示和措施。7、協(xié)助分店領(lǐng)導(dǎo)搞好宿舍管理，提出合理化建議。三、物料用品管理制度（一）物料用品分類1、凡是一次性正常消耗，價值在500元以下的物品稱物料用品，如電工材料、辦公用品、電腦用品等。2、物料用品分類（1）防盜標(biāo)簽（2）汽車配件（3）印刷品（4）包裝物（5）電工材料（6）辦公用品（7）電腦用品（8）服裝類（9）其它類（10）購物袋類（二）物料用品采購1、申報使用部門根據(jù)實際需要填制“申購單“報總辦審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，（名片再次印刷由總辦主任審批即可）由總辦統(tǒng)一采購。2、采購總辦經(jīng)辦人根據(jù)審批后的申購單，確定商場或外購。（1）商場調(diào)撥按公司行政調(diào)撥程序進行調(diào)撥。（2）外購物品須本著節(jié)約、實用的原則采購，必要時財務(wù)人員隨同前往，并索取增值稅等有效發(fā)票。（3）固定送貨上門的供應(yīng)商，可進行月結(jié)，每月末送一次有效發(fā)票。3、驗收所有物品調(diào)撥和采購后一律通過申購部門所在地（總部或分店）的物料庫驗收。物料庫實物負責(zé)人憑“已審批的申購單“有效發(fā)票“或“萬佳百貨調(diào)撥單“和“實物“進行驗收。驗收后開具收料單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)聯(lián)隨同發(fā)票或調(diào)撥單財務(wù)聯(lián)和申購單傳財務(wù)做賬。一聯(lián)留庫，實物負責(zé)人據(jù)此登記數(shù)量、金額明細賬。并在收料單上注明供應(yīng)商和商店及經(jīng)辦人。4、報銷經(jīng)辦人采購的物品經(jīng)驗收入庫后，憑申購單、有效發(fā)票或調(diào)撥單及收料單到總部財務(wù)報賬。對月結(jié)供應(yīng)商每次憑送貨單驗收、入庫。月底憑有效發(fā)票到財務(wù)結(jié)賬。（三）物料用品領(lǐng)用及調(diào)撥各部門根據(jù)工作需要領(lǐng)用物料用品，由各部門負責(zé)人審核，物料庫實物負責(zé)人填制領(lǐng)料單一式四聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)留存物料庫、一聯(lián)交領(lǐng)用部門），經(jīng)領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字后發(fā)貨。領(lǐng)料單財務(wù)聯(lián)由物料庫負責(zé)人于月末匯總傳財務(wù)部作費用核算。物料用品調(diào)撥視同物料用品領(lǐng)用，需填制領(lǐng)料單。寄存配送中心物料用品需整件寄存，由總辦登記明細帳。（四）物料用品盤存各物料實物負責(zé)人應(yīng)即時登記數(shù)量、金額明細帳、結(jié)存帳面余額，并于次月二日前將所有財務(wù)單據(jù)傳財務(wù)部。物料庫每季度盤點一次，由物料庫實物負責(zé)人進行實物盤點，財務(wù)部派人監(jiān)盤，填寫盤點表一式兩份，倉庫一份、財務(wù)一份。財務(wù)部審核盤點表并與財務(wù)帳進行核對，出現(xiàn)差異應(yīng)及時查明原因，人為因素造成盤虧由實物負責(zé)人賠償。物料用品庫實物負責(zé)人更換，應(yīng)由財務(wù)部派人參加進行實物盤點、交接，以便分清責(zé)任。（五）物料用品管理則物料用品按統(tǒng)一分級建立物料庫、實物負責(zé)的管理原則，即在總部、各分店建立物料用品庫，由專人進行實物負責(zé)，并建數(shù)量、金額明細帳，建帳按財務(wù)部要求。四、圖書管理規(guī)章制度公司圖書包括公司各部（室）購買的書籍、資料，公司訂閱的雜志、萬佳通訊、萬科周刊等。所有公司圖書，在總辦辦理完入庫和登記后方可借閱。各部（室）需購買圖書資料，須按公司有關(guān)申購程序報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。所購買的圖書資料統(tǒng)一交總辦物料庫辦理入庫，再由圖書管理員領(lǐng)出，統(tǒng)一登記入冊?？傓k設(shè)立專人負責(zé)公司圖書管理，并建立圖書臺帳、圖書目錄和電腦網(wǎng)絡(luò)資料庫。凡萬佳員工均可借閱圖書室圖書。公司員工借閱公司圖書，均到管理員處辦理借閱手續(xù)，包括在借閱登記本上填寫所借書名、借書人、借書日期。每次借閱圖書不得超過兩本，每本圖書的借閱時間不得超過一個月。如有必要，可續(xù)借一周并到圖書管理員處辦理借閱手續(xù)。還書須由管理員在借書登記本上登記還書日期，并在“經(jīng)辦人“一欄簽名方有效。公司圖書是公司的財產(chǎn)，如有損壞或丟失，照價賠償。五、車輛管理暫行辦法（一）原則與授權(quán)1、公司車輛的使用管理以保證公司業(yè)務(wù)開展和正常動作為中心原則。2、公司授權(quán)總經(jīng)理辦公室（以下簡稱總辦）對公司車輛實施統(tǒng)一管理；總辦下設(shè)車隊，由車隊長負責(zé)車輛的調(diào)配、維修保養(yǎng)及司機管理等車隊日常工作。（二）車輛使用及管理1、公司車輛主要供以下四種用途（1）業(yè)務(wù)用車包括進貨、調(diào)貨、售后服務(wù)用車；（2）員工上下班用車；（3）行政用車包括公司領(lǐng)導(dǎo)用車，各職能部門用車；（4）其它用途用車。2、上述四種用途用車中，以保證業(yè)務(wù)用車和員工上下班用車為首要前提，總辦車隊?wèi)?yīng)充分利用現(xiàn)有車輛盡可能滿足公司業(yè)務(wù)開展需要。3、行政用車原則上在公司部門以上管理人員公務(wù)外出時方予派車；其它用途用車的，按公司領(lǐng)導(dǎo)和總辦主任的安排執(zhí)行。4、車輛使用的一般申請程序如下用車人填寫“用車審批單“所在部門負責(zé)人審批（若使用車輛超過一日或需出市區(qū)時須經(jīng)總辦主任審核）車隊調(diào)度人員安排車輛與司機司機出車。（若公司對單類用車有特殊規(guī)定的，按公司規(guī)定執(zhí)行）。5、公司領(lǐng)導(dǎo)所用車輛，在確保領(lǐng)導(dǎo)用車外，由車隊統(tǒng)一調(diào)配，投入其他方面使用；車隊同時應(yīng)考慮到領(lǐng)導(dǎo)臨時用車的情況，預(yù)留后備車輛。6、公司摩托車由車隊統(tǒng)一管理，并由駕車人專一負責(zé)；總辦車隊有權(quán)隨時檢查車輛；摩托車的年審、路費、保修、油料、維修事務(wù)均由總辦車隊負責(zé)統(tǒng)一管理；未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，摩托車使用者不得將車隨意轉(zhuǎn)借他人使用。7、公司車輛過夜必須安全停放，并采取相應(yīng)防盜措施，防止車輛被盜或損壞。8、凡早晚或節(jié)假日沒有安排任務(wù)的車輛，由總辦車隊負責(zé)于規(guī)定地點停放，司機和其他人員不得擅自動用。9、公司所有車輛原則上不得外借，確因工作原因需外借的，由公司分管副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準并辦理外借手續(xù)，注明借用人、交還時間、地還地點后方予報銷。10、車隊?wèi)?yīng)建立明確的值班制度并設(shè)置調(diào)度員，在車隊長的指導(dǎo)下，負責(zé)日常車輛與司機的安排，以便合理調(diào)配人力，保證公司用車。11、車隊?wèi)?yīng)在司機中建立崗位責(zé)任制，加強對司機的監(jiān)督管理，提高職業(yè)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量。（三）維修、保養(yǎng)管理1、總辦車隊負責(zé)為公司車輛建立車輛檔案，對每輛車的維修保養(yǎng)狀況、費用使用情況、操作駕駛特點等進行詳細記錄。2、出現(xiàn)車輛故障時，司機應(yīng)立刻予以排除，無法排除的應(yīng)馬上報車隊，經(jīng)安全員檢查確認并報車隊隊長復(fù)查后，報總辦主任。3、車輛送修配廠檢修前，司機需填寫維修單，維修完畢后，應(yīng)予以驗收，對收費情況進行審核，并經(jīng)隊長與安全員確認后方可在維修單上簽字。4、公司所有車輛必須定點維修，定點修配廠無法維修的需經(jīng)分管副總經(jīng)理同意方可轉(zhuǎn)換維修點。5、車輛行駛滿以下規(guī)定里程后，需更換機油及汽車風(fēng)格小車5000KM中巴5000KM大貨車5000KM大巴5000KM6、公司車輛除大貨車外，每行駛一萬公司均須做二級保養(yǎng)一次。7、大貨車每三個月做二級保養(yǎng)一次。（四）費用核算及報銷管理按財務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（五）人員培訓(xùn)管理1、對新入公司的司機，由總辦車隊負責(zé)按“新司機上崗前培訓(xùn)計劃“進行培訓(xùn)。2、總辦車隊負責(zé)擬訂季度培訓(xùn)方案，經(jīng)總辦批準后執(zhí)行。3、總辦車隊?wèi)?yīng)做好對司機的日常安全教育工作，增強司機安全行車意識。（六）交通違章處理1、司機因違章被交通部門處罰的，均由個人負責(zé)，被處拘留的，拘留期間扣發(fā)工資和各項補貼，司機被處吊扣駕駛證的，扣證期間臨時安排其他工作的，發(fā)給基本工資，未安排其他工作的，做停職處理。2、司機違章被電子監(jiān)控中心查處的，除接受交警處理外，總辦車隊對當(dāng)事人罰款200元，一年內(nèi)超過三次的做辭退處理。3、司機遇交通事故時，應(yīng)立即通知交警處理，并立即報告車隊，私自了結(jié)的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。4、凡司機負有直接責(zé)任的碰刮事故，如維修賠償事故費總額不超出1000元的，由司機承擔(dān)總額的80；超過1000元的，由車隊視具體情況擬訂處理意見報公司審批；如司機負間接責(zé)任，由司機承擔(dān)總額的50。5、凡司機因聲音肇事被交警裁決的，如裁決結(jié)果為司機負全部責(zé)任，罰款總額在1000元以下的，由司機全額承擔(dān)，在1000元以上的，由車隊視具體情況擬訂處理意見報公司審批；如裁決結(jié)果為司機負間接責(zé)任的，司機本人承擔(dān)罰款的30，其中，若違章原因不在司機的，由車隊報總辦視具體情況作相應(yīng)的處理。6、如司機因不慎導(dǎo)致車輛丟失，除保險公司賠償部分外，由總辦決定余額的賠償辦法。六、車隊工作責(zé)任制（一）隊長隊長受總辦主任直接領(lǐng)導(dǎo)并對其負責(zé)，主要職責(zé)為1、指揮全隊日常工作，保證車隊的正常調(diào)度和運行，及時時組織全體司機完成車隊各項工作任務(wù)；2、定期安排司機做好車輛的例行保養(yǎng)工作，保證車輛無故障出車；3、負責(zé)公司車輛各種管理費用、年審及證件的辦理工作；4、及時處理因司機過失