(doc)-《奧克斯能源公司質(zhì)量體系程序文件》(61頁(yè))-程序文件

密級(jí)NB寧波奧克斯能源有限公司質(zhì)量管理體系文件Q/AUXG08192002012程序文件受控狀態(tài)受控編號(hào)20121006發(fā)布20121010實(shí)施奧克斯能源品質(zhì)管理部發(fā)布Q/AUX本資料來(lái)自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來(lái)自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM前言本匯編為規(guī)范質(zhì)量管理體系而制定。本匯編于2012年第2次制定。本匯編由能源總經(jīng)辦提出。本匯編由能源品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)起草。本匯編由能源總經(jīng)辦歸口管理。本匯編由打印、校對(duì)、共印份本匯編主要起草人本匯編審核人本匯編批準(zhǔn)人1獎(jiǎng)罰細(xì)則按集團(tuán)總師辦質(zhì)量管理?xiàng)l例執(zhí)行部門詳見(jiàn)集團(tuán)總師辦質(zhì)量管理?xiàng)l例發(fā)布部門品質(zhì)管理部出題部門品質(zhì)管理部檢查部門無(wú)須明確考試部門總經(jīng)辦2評(píng)審部門能源總經(jīng)辦、銷售部、技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部發(fā)放形式書面、OA報(bào)送范圍總經(jīng)理、總經(jīng)辦3適用范圍能源公司各部門發(fā)送范圍能源公司各部門4通報(bào)形式電子屏幕、OA通報(bào)內(nèi)容檢查、考核結(jié)果發(fā)布時(shí)間2012/10/06實(shí)施時(shí)間2012/10/10有效期限未變動(dòng)有效出題時(shí)間無(wú)須明確考試周期一年一次檢查周期無(wú)須明確5通報(bào)周期無(wú)須明確評(píng)審周期一年一次（12月）制度版本2012年第B版保密等級(jí)內(nèi)部（NB）6解釋部門品質(zhì)管理部聯(lián)系電話88072506制度七明確條款7矛盾處理其他制度與本匯編有矛盾時(shí)，以本匯編為準(zhǔn)；本匯編OA簽發(fā)與書面簽發(fā)有矛盾時(shí)，以書面簽發(fā)為準(zhǔn)。程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)碼1文件控制程序Q/AUXG08192012012第B版/0152記錄控制程序Q/AUXG08192022012第B版/0673管理評(píng)審程序Q/AUXG08192032012第B版/08104人力資源管理程序Q/AUXG08192042012第B版/011145與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/AUXG08192052012第B版/015176設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序Q/AUXG08192062012第B版/018217合格供方選擇評(píng)定及監(jiān)控程序Q/AUXG08192072012第B版/022238采購(gòu)控制程序Q/AUXG08192082012第B版/024269生產(chǎn)控制程序Q/AUXG08192092012第B版/0272910標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/AUXG08192102012第B版/0303211產(chǎn)品防護(hù)控制程序Q/AUXG08192112012第B版/0333412監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序Q/AUXG08192122012第B版/0353813顧客滿意度測(cè)評(píng)程序Q/AUXG08192132012第B版/0394014內(nèi)部審核控制程序Q/AUXG08192142012第B版/0414315產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/AUXG08192152012第B版/0444716不合格品控制程序Q/AUXG08192162012第B版/0485117數(shù)據(jù)分析控制程序Q/AUXG08192172012第B版/0525418糾正預(yù)防措施控制程序Q/AUXG08192182012第B版/05557編號(hào)Q/AUXG08192012012程序文件版本號(hào)、修改次B/O文件控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)1目的對(duì)公司所有體系有關(guān)文件的制定、使用進(jìn)行規(guī)范管理，確保有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2范圍適用于質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的批準(zhǔn)；32管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核；負(fù)責(zé)程序文件和外來(lái)管理性文件（政策、法規(guī)等）引用的批準(zhǔn)。33總工負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件引用的批準(zhǔn)。34總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)所有制定制度建議表進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù)；負(fù)責(zé)管理類文件歸檔。（管理類文件的審批按制度規(guī)范化管理規(guī)定。）35品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制和其它管理類文件（包括外來(lái)文件）、工作標(biāo)準(zhǔn)、記錄的控制。36技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件需求的審批，并下達(dá)編制任務(wù)；負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制審核管理；負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)類文件（包括品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程）的審核管理。外來(lái)技術(shù)文件（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖紙等）的管理。37各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制制度、指導(dǎo)書等，負(fù)責(zé)使用文件的管理。4流程圖NGOKNGOK5工作程序51文件的分類和編號(hào)方法511管理性文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它制度類文件。管理性文件編號(hào)統(tǒng)一由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)。管理性文件的編號(hào)由七部分組成，各部分意義如下Q/AUXABCDEFGA、Q作為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼；B、奧克斯集團(tuán)的“奧克斯”縮寫為AUX，以此作為本企業(yè)文件編號(hào)的總代號(hào)；C、文件標(biāo)準(zhǔn)大類代碼文件分三大類G（管理標(biāo)準(zhǔn)）、J（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、Z（工作標(biāo)準(zhǔn)）；文件編制文件發(fā)放文件更改文件使用原件存檔文件需求提出審批文件評(píng)審文件作廢/銷毀審批NGD、標(biāo)準(zhǔn)中類代碼管理標(biāo)準(zhǔn)中類代碼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中類代碼、工作標(biāo)準(zhǔn)中類代碼，按集團(tuán)總師辦企編號(hào)Q/AUXG08192012012程序文件版本號(hào)、修改次B/O文件控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則Q/AUXG11010032012；E、公司分類代碼集團(tuán)公司與下屬各公司的分類代碼，集團(tuán)公司代碼為01、本公司為19，其它詳見(jiàn)集團(tuán)總師辦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則；F、標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)為流水順序號(hào)；G、標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)文件發(fā)布的年份。512技術(shù)類文件包括設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、工藝裝備、檢驗(yàn)規(guī)程等。編號(hào)統(tǒng)一由技術(shù)部負(fù)責(zé)。5121工藝文件、工藝裝備、技術(shù)文件更改通知單、質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告的編號(hào)方法見(jiàn)集團(tuán)總師辦技術(shù)文件編號(hào)方法Q/AUXJ01010012003。5122檢驗(yàn)規(guī)程的編號(hào)分兩部分（1）檢驗(yàn)規(guī)程分類編號(hào)（檢驗(yàn)規(guī)程合訂封面編號(hào)），方法同管理文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)方法，編號(hào)為Q/AUXJ0919年份,其中順序號(hào)規(guī)定401為來(lái)料檢驗(yàn)402為過(guò)程檢驗(yàn)403為成品檢驗(yàn)。（2）檢驗(yàn)工序、種類分類編號(hào)，分公司代號(hào)、檢驗(yàn)分類代號(hào)和順序號(hào)三部分，其中檢驗(yàn)分類代號(hào)JA來(lái)料檢驗(yàn)、JB過(guò)程檢驗(yàn)、JC成品檢驗(yàn)。例如NYJA001順序號(hào)來(lái)料檢驗(yàn)?zāi)茉垂?123電池型號(hào)及零件圖紙編號(hào)（1）鋰離子二次電池的型號(hào)由外形尺寸、材質(zhì)代碼、外形代碼、容量代號(hào)四部分構(gòu)成。各部分意義如下ABCDEFAA、B、C分別表示電池外殼的厚度（10倍）、寬度、高度（開(kāi)口向上平視）；D表示外殼材質(zhì)，公司現(xiàn)采用鋁殼和鋼殼二種材質(zhì)分別用A、S表示；E表示外殼形狀，以方形和園形為代表，分別用L、R表示；F表示電池的容量（1/10倍）。B示例503450AL075表示厚度50MM寬度34MM高度50MM容量為750MAH的鋁殼長(zhǎng)方形鋰離子二次電池。（2）零件圖紙編號(hào)由電池型號(hào)、順序號(hào)構(gòu)成。各部分意義如下ABAA表示電池型號(hào)；B表示順序號(hào),如01表示鋁殼。B示例503450AL07501表示做503450AL075型號(hào)電池的鋁殼。513記錄的編號(hào)記錄表單分為管理、技術(shù)、工作標(biāo)準(zhǔn)記錄表單，編號(hào)統(tǒng)一由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，編號(hào)方法見(jiàn)集團(tuán)總師辦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則（Q/AUXG11010032012）。514電池生產(chǎn)批號(hào)由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)，由三個(gè)數(shù)字和兩個(gè)英文字母表示前一個(gè)數(shù)字和英文字母代表年（0A為2001年，0B為2002年，0D為2012年依次類推）；第二個(gè)英文字母代表代月（一月份為A、二月份為B依次類推）；后兩個(gè)數(shù)字代表日（一日為01、二日為02依次類推）。生產(chǎn)批號(hào)以涂布車間所涂正極片為起始列，生產(chǎn)中結(jié)存極片統(tǒng)一按正極片的生產(chǎn)批號(hào)來(lái)配片。試驗(yàn)電池批號(hào)將年月日倒過(guò)來(lái)，如28D0D表示04年4月28日生產(chǎn)的試驗(yàn)產(chǎn)品。例如0DD28代表28日D代表4月份0D代表2012年程序文件編號(hào)Q/AUXG08192012012版本號(hào)、修改次B/O文件控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共5頁(yè)515工作標(biāo)準(zhǔn)（包括部門及人員崗位職責(zé)）編號(hào)按集團(tuán)總師辦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。516外來(lái)文件的編號(hào)（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），在外來(lái)文件的文號(hào)前面直接加“YAUX序號(hào)”，外來(lái)文件沒(méi)有文號(hào)的編號(hào)直接用“YAUX序號(hào)”，編號(hào)由文件歸檔部門編制。517計(jì)劃、總結(jié)、通知、內(nèi)部申請(qǐng)、報(bào)告、批文、統(tǒng)計(jì)匯總表、會(huì)議紀(jì)要等的編號(hào)為T19（），分別登記部門代號(hào)、年份、順序號(hào)、月份。順序號(hào)統(tǒng)一為001、002、003。518能源公司各部門代號(hào)如下總經(jīng)辦M財(cái)務(wù)部W銷售部N技術(shù)部J品質(zhì)管理部V生產(chǎn)制造部S519質(zhì)量體系文件層次分四個(gè)層次，第一層次文件為質(zhì)量手冊(cè)；第二層次文件為程序文件；第三層次文件為管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等；第四層次文件為質(zhì)量記錄。52文件需求提出各部門對(duì)本部門或公司所需要制定的制度、標(biāo)準(zhǔn)等管理類文件填寫制定制度建議表（AUX010100101）,報(bào)總經(jīng)辦；所需技術(shù)文件由各部門向技術(shù)部提報(bào)。53文件需求審批總經(jīng)辦主任、技術(shù)部經(jīng)理分別對(duì)制定制度建議表、技術(shù)文件需求進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù)。54文件編制制度、技術(shù)文件分別由相關(guān)責(zé)任部門編制，具體見(jiàn)文件編制任務(wù)；質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄表式由品質(zhì)管理部組織編制，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的記錄表式由各職能部門負(fù)責(zé)編制。55文件審批質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的審批按第3條款，其它管理類文件的審批按集團(tuán)公司制度規(guī)范化管理規(guī)定（Q/AUXG01010012003）執(zhí)行。記錄表式由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。56文件的發(fā)放561質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其它管理制度的發(fā)放，由品質(zhì)管理部擬定受控文件發(fā)放名單（AUX010100103），品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。562技術(shù)文件（包括檢驗(yàn)規(guī)程）的發(fā)放，由技術(shù)部擬定文件發(fā)放定額，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，登記入發(fā)文登記表；技術(shù)類制度的發(fā)放，由技術(shù)部擬定受控文件發(fā)放名單（AUX010100103），技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。563文件接收部門應(yīng)在文件發(fā)放收簽欄內(nèi)簽字，并將文件登記入受控文件清單（AUX010100107）（管理類、技術(shù)類文件分開(kāi)）。564發(fā)文部門必須建立發(fā)文匯總表（AUX010100105）和受控文件清單（AUX010100107）。565各部門凡收到外來(lái)所有與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件和資料,經(jīng)辦人須將文件交技術(shù)部存檔；凡收到管理性的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人須將標(biāo)準(zhǔn)交品質(zhì)管理部存檔。566品質(zhì)管理部、技術(shù)部分別對(duì)國(guó)家、行業(yè)提供的標(biāo)準(zhǔn)編制外來(lái)文件現(xiàn)行有效版本一覽表，并對(duì)外來(lái)文件統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放。567發(fā)文格式管理標(biāo)準(zhǔn)、體系文件執(zhí)行集團(tuán)公司制度規(guī)范化管理規(guī)定；工藝文件編制格式采用CAPP模板。568發(fā)文紙張公司制度、程序文件、生產(chǎn)管理性文件用A4紙張，車間、部門內(nèi)部通知、說(shuō)明等一般性文件、資料用16K紙張。569技術(shù)文件均以紅色“生產(chǎn)專用印章1”作為受控標(biāo)識(shí)；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件蓋紅色“生產(chǎn)質(zhì)量管理制度”印章的同時(shí),以紅色“受控”印章作為受控標(biāo)識(shí),每份文件都有不同的受控號(hào)；其它制度按分類蓋紅色受控印章作為受控標(biāo)識(shí)。5610制度的OA發(fā)布按制度規(guī)范化管理規(guī)定。5611制度發(fā)布后，發(fā)布部門應(yīng)在3天內(nèi)將制定制度建議表和制度原件移交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在當(dāng)年12月份將它們移交檔案室，所有移交都履行發(fā)文和收文簽字手續(xù)。5612技術(shù)類文件原件由技術(shù)部歸檔保存。程序文件編號(hào)Q/AUXG08192012012版本號(hào)、修改次B/O文件控制程序頁(yè)碼第4頁(yè)共5頁(yè)57文件使用571各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的保管，不得丟失，不得隨便復(fù)印、外借（總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外）。572文件使用者變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理變更交接手續(xù)，有關(guān)部門變更文件發(fā)放名單。573在生產(chǎn)過(guò)程中,如因文件污損不清,影響使用時(shí),應(yīng)到品質(zhì)管理部或技術(shù)部以舊換新,新文件受控號(hào)沿用原受控號(hào),但發(fā)放日期應(yīng)為實(shí)際發(fā)放日期，文件管理員將破損的文件銷毀。574當(dāng)需要增加文件或?qū)⑽募G失時(shí),應(yīng)填寫文件領(lǐng)用申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),技術(shù)類文件經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理、管理類文件經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。575外協(xié)單位用圖由委托外協(xié)的部門負(fù)責(zé)管理。576公司人員需要借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱登記表，公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性機(jī)密文件、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)配方的借閱需總經(jīng)理批準(zhǔn)。58文件更改581技術(shù)文件的更改與換版5811文件需要更改時(shí),應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫技術(shù)文件更改通知單（編號(hào)按技術(shù)文件編號(hào)方法）,并注明更改的原因，對(duì)重要更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分證據(jù)。5812文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行,特殊情況下,若需要其他部門或人員審批時(shí),應(yīng)提供原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。文件更改批準(zhǔn)后,文件管理員按發(fā)文登記表發(fā)放更改通知單，由文件編制人員實(shí)施更改,更改時(shí)應(yīng)在更改的技術(shù)文件上作好標(biāo)記,并有更改人簽字。如是臨時(shí)更改,應(yīng)注明更改使用的起止時(shí)間。5813文件經(jīng)五次修改或需大幅度修改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版。582體系文件、制度更改與換版5821有下列情況之一,質(zhì)量手冊(cè)即應(yīng)換版；A公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；B手冊(cè)更改次數(shù)累計(jì)達(dá)20次以上時(shí)；C質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的更改涉及更改手冊(cè)時(shí)；D每三年換版一次。5822手冊(cè)更改換版時(shí),應(yīng)換版本標(biāo)識(shí),第一版為A,第二版為B,依次類推。5823文件需要更改,由品質(zhì)管理部填寫文件修改審批表,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,品質(zhì)管理部對(duì)體系文件進(jìn)行更改。5824體系文件累計(jì)更改五次以上或更改章節(jié)的內(nèi)容較多時(shí),即應(yīng)印發(fā)新章節(jié),更改碼序號(hào)即由0改為1,依次更改,但版本標(biāo)識(shí)不變版本依質(zhì)量手冊(cè)。583為識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài),文件管理員應(yīng)填寫文件更改一覽表（質(zhì)量手冊(cè)的更改填寫手冊(cè)中修改頁(yè)）。584直接用的各類外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）由文件管理部門核查是否為有效版本，并及時(shí)更換過(guò)期的文件。585制度類文件更改需要編制制度調(diào)整對(duì)比表（AUX010100108）的按制度規(guī)范化管理規(guī)定。586文件評(píng)審5861技術(shù)部每年對(duì)發(fā)放到全公司的技術(shù)類文件至少評(píng)審一次,需要時(shí)進(jìn)行更改或換版。5862總經(jīng)辦在每次全公司審核前,全面檢查各類在用體系文件（管理類）的有效性,檢查使用者手中文件,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。5863每年1月份，總經(jīng)辦對(duì)原發(fā)布的制度是否有效進(jìn)行重新確認(rèn)，編制有效制度清單和無(wú)效制度清單，并用OA通知相關(guān)部門，未發(fā)OA通知的則視作無(wú)效文件。587記錄表式的更改由職能部門編制新記錄表式，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，到品質(zhì)管理部備案后使用。職能部門負(fù)責(zé)將作廢記錄表式及時(shí)收回、銷毀。59文件作廢/銷毀文件換版后原文件作廢，作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放名單收回并記錄,需用作資料保留的,應(yīng)加蓋“作廢保留”印章，登記入作廢留用文件登記表（AUX010100109），單獨(dú)存放，妥善保管；其余的集中銷毀，銷毀時(shí)由文件管理員填寫制度類文件銷毀審批和銷毀執(zhí)行單（AUX010100110），經(jīng)審批后實(shí)施。編號(hào)Q/AUXG08192012012程序文件版本號(hào)、修改次B/O文件控制程序頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)510文件資料、技術(shù)圖紙的外發(fā)5101公司對(duì)外宣傳資料、手冊(cè)、畫報(bào)統(tǒng)一由總經(jīng)辦組織編制，銷售和外協(xié)人員按工作需要登記領(lǐng)取，直接對(duì)外發(fā)放。5102公司技術(shù)資料、圖紙和電池品質(zhì)資料，如需外發(fā)供應(yīng)商、銷售單位、測(cè)試機(jī)構(gòu)等外單位時(shí)，采購(gòu)、銷售等外協(xié)負(fù)責(zé)人員提出申請(qǐng)，填寫文件領(lǐng)用申請(qǐng)單，總工批準(zhǔn)后，資料歸檔部門提供副本，由申請(qǐng)人對(duì)外發(fā)放。5103作為銷售使用的公司常規(guī)電池品質(zhì)資料、材料供應(yīng)證明等資料，由技術(shù)部在新品開(kāi)發(fā)完成后發(fā)銷售部，銷售部門直接發(fā)放。5104經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,體系文件可對(duì)外發(fā)放,外發(fā)文件由總經(jīng)辦加蓋“非受控”標(biāo)識(shí),并進(jìn)行發(fā)放登記，本公司不進(jìn)行跟蹤更改換版。5105所有外發(fā)文件、資料、圖紙都應(yīng)遵守公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)機(jī)密性文件、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)配方不外泄原則，如需外發(fā)保密性文件資料由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。6相關(guān)文件Q/AUXG11010032012企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則Q/AUXJ01010012003技術(shù)文件編號(hào)方法Q/AUXG01010012003制度規(guī)范化管理規(guī)定7記錄AUX010100101制定制度建議表AUX010100103受控文件發(fā)放名單AUX010100107受控文件清單AUX010100105發(fā)文匯總表AUX010100108制度調(diào)整對(duì)比表AUX010100109作廢留用文件登記表AUX010100110制度類文件銷毀審批和銷毀執(zhí)行單AUX081920101文件發(fā)放定額AUX081920102發(fā)文登記表AUX081920103外來(lái)文件現(xiàn)行有效版本一覽表AUX081920104文件領(lǐng)用申請(qǐng)單AUX081920105文件借閱登記表AUX081920106文件修改審批表AUX081920107文件更改一覽表編制/日期審核/日期編號(hào)Q/AUXG08192022012程序文件版本號(hào)、修改次B/O記錄控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的為了對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作情況提供客觀依據(jù)，以證明質(zhì)量體系的持續(xù)有效性。2范圍適用于與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的記錄。3職責(zé)31本程序由品質(zhì)管理部統(tǒng)一歸口管理，并負(fù)責(zé)各種記錄的規(guī)范化；32各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的質(zhì)量記錄由各部門自行建冊(cè)管理。4流程圖NGNGOKOK5工作程序51記錄發(fā)布511品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總記錄表樣，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。512品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制公司記錄清單，明確記錄保存期限，由品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，并將所有的記錄表式匯總成“樣本集”O(jiān)A下發(fā)使用部門。各部門再根據(jù)需要編制本部門的記錄清單，并將記錄表式匯總成“樣本集”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。513文件管理、人力資源管理、采購(gòu)管理、工裝設(shè)備及檢具管理等部分記錄執(zhí)行集團(tuán)公司要求的記錄。52記錄的填寫521各部門應(yīng)確保使用有效的記錄表式。522記錄填寫要求5221數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。5222數(shù)字清晰,字跡工整、清楚、完整、無(wú)空項(xiàng)。編號(hào)Q/AUXG08192022012程序文件版本號(hào)、修改次B/O記錄控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)收回作廢的記錄表式（空白）使用有效表式記錄歸檔整理過(guò)期記錄審批審批銷毀銷毀記錄發(fā)布5223不得隨意涂改，不能用鉛筆填寫。5224每張記錄均有填寫人簽字及填寫日期。5225填表部門負(fù)責(zé)人對(duì)記錄員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,以實(shí)現(xiàn)上述要求。53記錄的保存531各部門指定專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管記錄，記錄種類和保存期限按記錄清單中的規(guī)定執(zhí)行。532各部門對(duì)各自保管的記錄應(yīng)進(jìn)行分類、編目，裝訂成冊(cè)，以便檢索。533記錄應(yīng)在通風(fēng)、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀的環(huán)境中貯存。54記錄的檢索541本公司人員需借閱記錄時(shí)，可到保管部門辦理借閱手續(xù)，填寫文件借閱登記表。542各部門對(duì)存檔的記錄分類存放以便檢索。55記錄的更改記錄填寫錯(cuò)誤，只允許劃改，不允許涂改，并由更改人簽字、注明日期。56記錄的處置561記錄由各部門根據(jù)保存期限按每半年統(tǒng)計(jì)匯總，由保管部門收回所有傳遞出去的記錄，填寫制度類文件銷毀審批和銷毀執(zhí)行單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由保管部門負(fù)責(zé)銷毀。銷毀記錄交品質(zhì)管理部備案。6相關(guān)文件Q/AUXG11010032012企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則7記錄AUX081920201記錄清單編制/日期審核/日期編號(hào)Q/AUXG08192032012程序文件版本號(hào)、修改次B/O管理評(píng)審程序頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)1目的評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。范圍適用于最高管理者對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。職責(zé)31總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。32管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告的審核。33品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體組織工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，組織收集各部門管理評(píng)審輸入信息，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織驗(yàn)證管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施。34各部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施。4流程圖5工作程序51管理評(píng)審的時(shí)機(jī)編號(hào)Q/AUXG08192032012程序文件版本號(hào)、修改次B/O管理評(píng)審程序頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)511正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，在公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。512遇到下列情況時(shí)，由總經(jīng)理決定隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審計(jì)劃審核、批準(zhǔn)計(jì)劃下發(fā)評(píng)審輸入與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)體系及過(guò)程的改進(jìn)資源需求編制管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審實(shí)施評(píng)審報(bào)告改進(jìn)措施及驗(yàn)證有關(guān)文件修改完善審核結(jié)果顧客反饋過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施以往管理評(píng)審的跟蹤措施可能影響體系的變更改進(jìn)的建議整理歸檔A公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴；C市場(chǎng)需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化；D法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化。52管理評(píng)審的準(zhǔn)備521管理評(píng)審計(jì)劃5211品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃（包括目的、范圍、日期、地點(diǎn)、參加會(huì)議的部門或人員、評(píng)審議程等）。管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5212在管理評(píng)審會(huì)議前二周，由品質(zhì)管理部將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)放至各部門。522管理評(píng)審輸入信息的準(zhǔn)備5221各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審內(nèi)容，準(zhǔn)備書面管理評(píng)審輸入資料，以反映現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。管理評(píng)審輸入資料由各職能部門匯總整理后交品質(zhì)管理部匯總。具體內(nèi)容見(jiàn)管理評(píng)審流程圖。53管理評(píng)審的實(shí)施531管理評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審形式，參加會(huì)議人員在會(huì)議簽到表上簽到，品質(zhì)管理部填寫會(huì)議記錄。532總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審的有關(guān)部門按評(píng)審計(jì)劃要求，分別進(jìn)行匯報(bào)，并對(duì)存在、潛在不合格提出糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人及改進(jìn)時(shí)間。533根據(jù)會(huì)議評(píng)審情況，由總經(jīng)理歸納總結(jié)，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況作出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)決策或要求，責(zé)令各有關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。534管理評(píng)審的輸出A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；C資源需求。535品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審輸出內(nèi)容，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各有關(guān)部門或人員。536管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容（作為管理評(píng)審的輸出）A評(píng)審概況；B評(píng)審目的、范圍、依據(jù)；C評(píng)審內(nèi)容；D評(píng)審結(jié)論；E改進(jìn)要求。54措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證541各責(zé)任部門對(duì)評(píng)審提出的要求應(yīng)制定與落實(shí)糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施按糾正預(yù)防措施控制程序。542品質(zhì)管理部按各部門提交的具體改進(jìn)措施要求及承諾完成時(shí)間對(duì)改進(jìn)情況組織驗(yàn)證，并作為下次管理評(píng)審輸入的信息。543經(jīng)評(píng)審涉及有關(guān)文件修改時(shí),按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。55管理評(píng)審中形成的記錄由品質(zhì)管理部整理歸檔，執(zhí)行記錄控制程序。6相關(guān)文件編號(hào)Q/AUXG08192032012程序文件版本號(hào)、修改次B/O管理評(píng)審程序頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)Q/AUXG08192182012糾正預(yù)防措施控制程序Q/AUXG08192012012文件控制程序Q/AUXG08192022012記錄控制程序7記錄AUX081920301管理評(píng)審計(jì)劃AUX081920302會(huì)議簽到表AUX081920303會(huì)議記錄AUX081920304管理評(píng)審報(bào)告編制/日期審核/日期編號(hào)Q/AUXG08192042012程序文件版本號(hào)、修改次B/O人力資源管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1目的確保公司所有與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能勝任所從事的崗位工作，履行規(guī)定的職責(zé)。2范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司人力資源配置的整體規(guī)劃。32總經(jīng)辦職責(zé)321根據(jù)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)組織制訂各部門定崗、定編及相應(yīng)資格要求。322組織制定部門職責(zé)和各類人員崗位職責(zé)。323合理配置公司員工，當(dāng)員工崗位發(fā)生短缺時(shí)，負(fù)責(zé)招聘。324根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。325負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的工作能力進(jìn)行考評(píng)。33各部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，并負(fù)責(zé)相關(guān)配合工作。4流程圖41人員招聘錄用流程圖見(jiàn)下頁(yè)42培訓(xùn)流程圖見(jiàn)后5工作程序51人員招聘錄用511人員招聘由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，根據(jù)招聘類別分別填寫生產(chǎn)人員招聘計(jì)劃審批表和后勤人員招聘計(jì)劃審批表，按集團(tuán)人力資源部人力資源管理制度規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批后上報(bào)總經(jīng)辦。512總經(jīng)辦根據(jù)人力資源管理制度進(jìn)行人員招聘，并負(fù)責(zé)核實(shí)應(yīng)聘人員的學(xué)歷、資歷等證明文件，填寫相關(guān)記錄。513由總經(jīng)辦組織有關(guān)部門對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，面試合格后（必要時(shí)進(jìn)行筆試），在公司內(nèi)聘的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上崗；外聘的填寫就職申請(qǐng)表，經(jīng)錄用批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后,由總經(jīng)辦通過(guò)電話、信函或EMAIL通知應(yīng)聘人員到崗時(shí)間。514后勤人員到公司報(bào)到15日內(nèi)簽訂勞動(dòng)合同，一線人員在每月25日前完成簽訂勞動(dòng)合同工作。集中實(shí)施崗前培訓(xùn)合格后分配各部門上崗后勤人員報(bào)到后先上崗，后參加集團(tuán)人力資源部組織的集中培訓(xùn)，合格后正式上崗。試用期滿后,一般后勤人員由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)試用員工的考評(píng)并填寫員工轉(zhuǎn)正評(píng)審表；干部、中高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)人員由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織進(jìn)行考評(píng)，填寫員工考評(píng)訪談錄，由總經(jīng)辦匯總分別填寫員工考評(píng)匯總表、專業(yè)技術(shù)人員考評(píng)匯總表?？荚u(píng)合格者經(jīng)批準(zhǔn)正式錄用，不合格者給予辭退或另行安排。515新進(jìn)員工報(bào)到時(shí)，填寫新入司員工檔案登記表,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立員工檔案。已在職員工填寫在職員工檔案登記表。516員工離職，離職人員應(yīng)提前30天提交離（辭）職報(bào)告交部門負(fù)責(zé)人，由部門行政管理人員（或部門指定的專人）負(fù)責(zé)辦理離職申請(qǐng)手續(xù)，審批人同意離職的，一線和后勤管理人員分別填寫生產(chǎn)人員自愿離（退）職會(huì)簽單、后勤人員自愿離（退）職會(huì)簽單，按集團(tuán)公司人力資源管理制度辦理離職手續(xù)。52人員培訓(xùn)521各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況制訂下年度年度培訓(xùn)計(jì)劃表報(bào)總經(jīng)辦，年度計(jì)劃外的培訓(xùn)需求填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)辦。編號(hào)Q/AUXG08192042012程序文件版本號(hào)、修改次B/O人力資源管理程序頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)522總經(jīng)辦根據(jù)公司總體要求、員工工作能力確認(rèn)情況及各部門的培訓(xùn)需求，編制能源公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表。年度計(jì)劃應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容，接受培訓(xùn)的對(duì)象、時(shí)間和責(zé)任部門等。年度計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。523總經(jīng)辦會(huì)同培訓(xùn)責(zé)任部門根據(jù)能源公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表組織培訓(xùn)，由責(zé)任部門落實(shí)培訓(xùn)具體時(shí)間、地點(diǎn)、教材、師資等，并通知有關(guān)人員參加培訓(xùn)。524因工作需要，需委外培訓(xùn)的由各部門填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表，經(jīng)審批后實(shí)施。525各部門的臨時(shí)性培訓(xùn)一般由部門自行安排，培訓(xùn)有關(guān)記錄報(bào)總經(jīng)辦備案。526特殊工種人員的培訓(xùn)對(duì)從事特殊工種作業(yè)的人員，應(yīng)組織培訓(xùn)和資格審核，取得相應(yīng)的資格證書后才能上崗。特殊工作人員包括A國(guó)家規(guī)定的特種工種電工、焊工、電梯工、行車工、鏟車司機(jī)、駕駛員、壓力容器工等；B）質(zhì)量驗(yàn)證人員檢驗(yàn)員、計(jì)量人員、測(cè)試員、內(nèi)審員等；C）本公司特殊過(guò)程的操作人員激光焊接、超聲波焊接過(guò)程操作工；人員招聘錄用流程圖NGOKOKNGNGOKD）本公司關(guān)鍵過(guò)程操作人員涂布、注液、分容過(guò)程操作工。527由各責(zé)任部門將特殊工種、關(guān)鍵特殊過(guò)程作業(yè)人員持證情況填寫特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記編號(hào)Q/AUXG08192042012程序文件版本號(hào)、修改次B/O人力資源管理程序頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)表，每月上報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總后并登記入特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表。招聘培訓(xùn)上崗辭退或另行安排家訪、政審面試（筆試）是否需要家訪政審審審批部門人力需求申報(bào)公司人力需求預(yù)測(cè)試用正式錄用528培訓(xùn)結(jié)束后，由各責(zé)任部門組織分析、評(píng)估培訓(xùn)效果，填寫培訓(xùn)備案表。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在每月底填寫月度培訓(xùn)完成情況匯總表，年底填寫年度培訓(xùn)完成情況匯總。培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)備案表和培訓(xùn)效果調(diào)查表）統(tǒng)一由總經(jīng)辦歸檔。53員工工作能力考評(píng)531總經(jīng)辦每年至少一次組織對(duì)車間副主任以上干部的工作能力進(jìn)行考評(píng)，對(duì)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、關(guān)鍵崗位人員和特殊工種人員必須進(jìn)行工作能力考評(píng)或書面考試，員工考評(píng)填寫員工考評(píng)表。對(duì)不適應(yīng)崗位要求的員工，予以培訓(xùn)，培訓(xùn)后仍不合格的，予以轉(zhuǎn)崗或淘汰，確保員工能勝任崗位工作。532考評(píng)記錄統(tǒng)一由總經(jīng)辦歸檔，為公司編制年度培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。培訓(xùn)流程圖6相關(guān)文件Q/AUXG02010012012人力資源管理制度7記錄AUX020100101生產(chǎn)人員招聘計(jì)劃審批表AUX020100102后勤人員招聘計(jì)劃審批表AUX020100104就職申請(qǐng)表AUX020100105員工轉(zhuǎn)正評(píng)審表AUX020100122員工考評(píng)訪談錄AUX020100156新入司員工檔案登記表AUX020100108在職員工檔案登記表AUX020100118生產(chǎn)人員自愿離退職會(huì)簽單AUX020100119后勤人員自愿離退職會(huì)簽單AUX020100109年度培訓(xùn)計(jì)劃表AUX020100115培訓(xùn)申請(qǐng)表AUX020100110培訓(xùn)備案表AUX020100113月度培訓(xùn)完成情況匯總表編號(hào)Q/AUXG08192042012程序文件版本號(hào)、修改次B/O人力資源管理程序頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)AUX020100114年度培訓(xùn)完成情況匯總AUX020100111培訓(xùn)簽到表擬定培訓(xùn)計(jì)劃審批實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果考核培訓(xùn)需求分析記錄歸檔AUX020100112培訓(xùn)效果調(diào)查表AUX081920401員工考評(píng)匯總表AUX081920402專業(yè)技術(shù)人員考評(píng)匯總表AUX081920403能源公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表AUX081920404特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表AUX081920405員工考評(píng)表編制/日期審核/日期編號(hào)Q/AUXG08192052012程序文件版本號(hào)、修改次B/O與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)1目的通過(guò)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審本公司滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，達(dá)到顧客滿意（包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求）。2范圍適用于本公司識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及產(chǎn)品銷售合同評(píng)審的控制、管理和與顧客溝通。3職責(zé)31銷售部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望的識(shí)別，產(chǎn)品要求的評(píng)審的控制與管理，并與顧客溝通。32技術(shù)部負(fù)責(zé)外貿(mào)、新產(chǎn)品合同中顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求的評(píng)審與控制。33生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)為滿足顧客要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)施等資源配置、過(guò)程生產(chǎn)能力及交付期的評(píng)審工作。34品質(zhì)管理部等部門配合實(shí)施。4流程圖NGOK5工作程序51接受顧客合同/協(xié)議業(yè)務(wù)員在取得訂貨意向時(shí)，填寫產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議。52顧客合同/協(xié)議初審產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議經(jīng)辦事處經(jīng)理初審?fù)ㄟ^(guò)后，辦事處經(jīng)理在合同/協(xié)議上簽字，再寄往公司銷售部辦理合同評(píng)審、簽章（或先由客戶辦理簽章）。銷售部接合同/協(xié)議后，按5354條款進(jìn)行合同/協(xié)議的評(píng)審。53識(shí)別與確定產(chǎn)品要求531銷售部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部等識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。532公司應(yīng)了解并掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客對(duì)產(chǎn)品要求的趨勢(shì)，每年進(jìn)行一次對(duì)顧客產(chǎn)品需求和本公司附加要求的分析、識(shí)別，并提出對(duì)產(chǎn)品的要求，交總經(jīng)理或提交管理評(píng)審，總經(jīng)理根據(jù)需要責(zé)令相關(guān)部門對(duì)該產(chǎn)品需求組織評(píng)審，確定能否設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)。54合同評(píng)審541合同分類根據(jù)每個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的合同都要進(jìn)行評(píng)審的要求，為便于開(kāi)展評(píng)審工作，可將本公司銷售合同分為以下兩類A類外貿(mào)、新產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議，金額在50萬(wàn)元以上老產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議。編號(hào)Q/AUXG08192052012程序文件版本號(hào)、修改次B/O與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)B類50萬(wàn)元以下老產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議。542合同評(píng)審內(nèi)容5421顧客對(duì)產(chǎn)品明示的需求，包括產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、合同要求、價(jià)格、交付期、顧客通知等。5422顧客潛在的要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。5423與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。合同簽訂合同實(shí)施合同修改顧客合同合同監(jiān)視合同管理初審OKNGNGOK合同評(píng)審5424組織確定的任何附加要求。543合同評(píng)審方式5431A類銷售合同由銷售部召集主持評(píng)審小組會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審小組成員來(lái)自技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部，對(duì)要求的可行性、技術(shù)性及其它進(jìn)行評(píng)審，并填寫合同評(píng)審表作為依據(jù)。5432對(duì)B類銷售合同由銷售部經(jīng)理直接在合同評(píng)審表簽確認(rèn)意見(jiàn)，作為評(píng)審依據(jù)。若有技術(shù)、交貨期等特殊要求，也要由相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。5433對(duì)銷售合同/協(xié)議中的月訂單由銷售部業(yè)務(wù)主管直接在訂單上簽字，作為評(píng)審依據(jù)。544與顧客有關(guān)的要求在合同簽訂前或簽訂過(guò)程中進(jìn)行評(píng)審并確保A雙方商定的技術(shù)、質(zhì)量要求都被認(rèn)可；B各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件；C任何與合同或訂單不一致的項(xiàng)目均已得到解決；D本公司有能力滿足合同規(guī)定要求。545對(duì)A類合同按如下分工進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可A技術(shù)部對(duì)所承接產(chǎn)品技術(shù)要求、圖樣或樣品完整性及產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)要求做出評(píng)審，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝的可行性做出評(píng)審；B品質(zhì)管理部對(duì)合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力和驗(yàn)收規(guī)則做出評(píng)審；C生產(chǎn)制造部對(duì)采購(gòu)能力、生產(chǎn)能力及交貨期做出評(píng)審；D銷售部組織對(duì)合同的合法性進(jìn)行評(píng)審。546合同評(píng)審過(guò)程中，由銷售部必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通與協(xié)調(diào)。55合同簽訂合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由業(yè)務(wù)員同顧客簽訂合同/協(xié)議。56合同實(shí)施/監(jiān)視/管理561合同簽訂后銷售部必須嚴(yán)格履行，不得不交或逾期交貨，需方也不得少要、不要，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。562銷售部年初將已簽訂的合同匯總,且進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，元月10日前編制年度銷售計(jì)劃。563每月銷售計(jì)劃由銷售部根據(jù)合同/訂單以月份預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃表報(bào)生產(chǎn)制造部。564銷售部應(yīng)建立銷售合同登記表、銷售訂單執(zhí)行臺(tái)帳,按用戶單位設(shè)立，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。565銷售部統(tǒng)一管理和保存所有的合同和相應(yīng)的評(píng)審記錄。566與顧客溝通銷售部負(fù)責(zé)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。5661生產(chǎn)提供前了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，通過(guò)走訪調(diào)查顧客需求，確定產(chǎn)品質(zhì)量承諾。5662在生產(chǎn)提供過(guò)程中收集顧客意見(jiàn)包括顧客要求及合同修訂的信息，并及時(shí)與顧客溝通。5663產(chǎn)品提供后，開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，應(yīng)對(duì)顧客反饋的信息特別是顧客投訴、產(chǎn)品退貨等及時(shí)回復(fù)，采取糾正與預(yù)防措施。57合同修改571合同履行過(guò)程中,如出現(xiàn)違約,辦事處應(yīng)及時(shí)想辦法補(bǔ)救,也可報(bào)請(qǐng)公司處理。如需變更或解除合同，必須由雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書面協(xié)議。572凡辦事處要求變更、解除合同，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，對(duì)方接到通知后十五天內(nèi)未答復(fù)，視為默認(rèn)，變更、解除合同即生效；十五天內(nèi)對(duì)方提出異議，合同變更、解除不能生效。573若對(duì)方單位要求變更或解除合同，如其將書面通知送達(dá)辦事處的，辦事處應(yīng)在十五天內(nèi)給予書面編號(hào)Q/AUXG08192052012程序文件版本號(hào)、修改次B/O與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)答復(fù)。574對(duì)公司已批準(zhǔn)簽章的正式合同，而用戶單位尚未簽章，并提出更改意見(jiàn)的，辦事處必須將用戶的更改意見(jiàn)書面報(bào)公司重新審批，絕不允許在未征得公司的情況下，對(duì)合同條款擅自修改。575合同的任何一方提出修改合同的書面、口頭、電話、信函申請(qǐng),銷售部根據(jù)修改的內(nèi)容填寫合同修改通知單,由總工批準(zhǔn)后，同時(shí)通知有關(guān)部門做好生產(chǎn)、采購(gòu)等工作安排。6相關(guān)文件無(wú)7記錄AUX081920501合同評(píng)審表AUX081920503年度銷售計(jì)劃AUX081920504月份預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃表AUX081920505銷售合同登記表AUX081920506銷售訂單執(zhí)行臺(tái)帳AUX081920507合同修改通知單編制/日期審核/日期編號(hào)Q/AUXG08192062012程序文件版本號(hào)、修改次B/O設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。2范圍適用于本公司電芯產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的決策，負(fù)責(zé)新品最終評(píng)審定型的批準(zhǔn)。32總工負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的管理并組織實(shí)施。33銷售部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息。34技術(shù)部負(fù)責(zé)新型電芯（包括動(dòng)力、聚合物、圓柱形電芯）及不同規(guī)格電芯的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)老產(chǎn)品的改進(jìn)。35品質(zhì)管理部配合技術(shù)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的試驗(yàn)、檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)完成后的產(chǎn)品驗(yàn)證。36生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)新品所需零部件的采購(gòu)、委外加工；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制、小批量試生產(chǎn)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的工裝、模具的制作。4流程圖NGOKNGOKOKNGOKNGNGOKOK5工作程序51設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃511總工負(fù)責(zé)每年12月20日前組織編制年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表，并將此表和下面每一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃表交于總經(jīng)辦，以便總經(jīng)辦對(duì)產(chǎn)品研發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控。512設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目來(lái)源A銷售部根據(jù)客戶需求建議開(kāi)發(fā)非常規(guī)型號(hào)品種，或客戶需求的常規(guī)型號(hào)公司從未生產(chǎn)過(guò)，又無(wú)成熟生產(chǎn)工藝的品種，銷售部提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書；B公司各部門為了提高產(chǎn)品質(zhì)量提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書；C公司根據(jù)市場(chǎng)信息對(duì)產(chǎn)品發(fā)展的前景分析、預(yù)測(cè)，做出新品開(kāi)發(fā)的決策（會(huì)議紀(jì)要或通知的方式下達(dá)開(kāi)發(fā)任務(wù)）。編號(hào)Q/AUXG08192062012程序文件版本號(hào)、修改次B/O設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)513總工組織對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括A技術(shù)部組織對(duì)新品開(kāi)發(fā)的技術(shù)可行性進(jìn)行論證，并做必要信息收集、論證試驗(yàn)，確保新品的開(kāi)發(fā)能夠達(dá)到產(chǎn)品預(yù)期的主要功能和性能要求；B確保新品適用于國(guó)家和行業(yè)的法律法規(guī)要求及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；C協(xié)調(diào)各部門之間的資源準(zhǔn)備工作，確保新品開(kāi)發(fā)在預(yù)定的周期內(nèi)完成?？偣?duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書進(jìn)行評(píng)審后確定新品開(kāi)發(fā)在技術(shù)或時(shí)間上與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書有沖突時(shí)，協(xié)調(diào)銷售部修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書審核欄上簽字。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)評(píng)審批量生產(chǎn)評(píng)審評(píng)審514總經(jīng)理組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)價(jià)值審查，確保新品的開(kāi)發(fā)適宜性，滿足公司發(fā)展的需求，并批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書。515總工負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。516日常和每季度提出的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書經(jīng)評(píng)審后，由總工負(fù)責(zé)組織在5天內(nèi)對(duì)年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表進(jìn)行補(bǔ)充，補(bǔ)充的項(xiàng)目要及時(shí)通知總經(jīng)辦進(jìn)行監(jiān)控。52設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入521輸入的內(nèi)容包括A市場(chǎng)信息；B產(chǎn)品的主要功能和性能要求；C適用的法律法規(guī)要求；D以前類似設(shè)計(jì)提供的適用的信息；E設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。522項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)建議書的要求編制設(shè)計(jì)方案（輸入），設(shè)計(jì)方案中應(yīng)包含“重大質(zhì)量問(wèn)題及糾正措施明細(xì)表”和設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)方案得到總工的批準(zhǔn)，必要時(shí)可由總工組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。523項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)方案，制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書，內(nèi)容包括新品要達(dá)到的主要技術(shù)指標(biāo)，是否試制及試制量，生產(chǎn)、采購(gòu)、人力、設(shè)備等準(zhǔn)備工作要求，明確單項(xiàng)分工任務(wù)職責(zé)，報(bào)總工批準(zhǔn)后下達(dá)各部門。524各部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書，完成各自分工任務(wù)和本職工作任務(wù)，并確保在安排的開(kāi)發(fā)進(jìn)度內(nèi)及時(shí)完成，不能及時(shí)完成的要在規(guī)定完成時(shí)間三天前上交延遲報(bào)告，總工批準(zhǔn)后由技術(shù)部調(diào)整開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度表，填寫開(kāi)發(fā)進(jìn)度變更報(bào)告,并將信息傳達(dá)到相關(guān)部門。525技術(shù)部根據(jù)本部門的情況對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作任務(wù)進(jìn)行分工，并可確定單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，完成設(shè)計(jì)前期試驗(yàn)、工藝文件編制等工作。526新品試樣的開(kāi)發(fā)周期越短越好，每種電芯的開(kāi)發(fā)周期應(yīng)在新品確認(rèn)書中注明。正常情況下常規(guī)型號(hào)電芯試樣開(kāi)發(fā)周期見(jiàn)下表，特殊型號(hào)開(kāi)發(fā)期一般為30天左右。技術(shù)設(shè)計(jì)期新品開(kāi)發(fā)數(shù)量試生產(chǎn)周期合計(jì)天數(shù)1（天）A（個(gè)）13（天）1A13（天）53設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出531設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出內(nèi)容（編號(hào)按文件控制程序）A產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件；B生產(chǎn)工藝文件；C產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；D設(shè)計(jì)或計(jì)算資料。532設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)整個(gè)過(guò)程，試制的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審之前全部完成，正式的輸出在小批量生產(chǎn)確認(rèn)之后，批量生產(chǎn)之前完成。533設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出要求A）滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的各項(xiàng)要求；B）為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，如設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書及采購(gòu)清單；C）規(guī)定或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)；D）規(guī)定產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如托運(yùn)或貯存要求，使用說(shuō)明等。編號(hào)Q/AUXG08192062012程序文件版本號(hào)、修改次B/O設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)E）符合有關(guān)法律法規(guī)要求。54設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審541設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)整個(gè)過(guò)程，由技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審，主要目的是評(píng)價(jià)各階段設(shè)計(jì)輸出能否滿足輸入要求和預(yù)期目標(biāo)及相應(yīng)的內(nèi)外部資源的適宜性，評(píng)審內(nèi)容包括輸出的全部?jī)?nèi)容。評(píng)審人員為各部門負(fù)責(zé)人或代表，評(píng)審一般采用會(huì)議或簽字方式進(jìn)行，評(píng)審的主要要求有A輸出應(yīng)有滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入各項(xiàng)要求的能力；B不違反國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)要求及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。542對(duì)評(píng)審中提出的各項(xiàng)問(wèn)題，技術(shù)部要及時(shí)的回復(fù)、解決，更改后的設(shè)計(jì)要重新評(píng)審（可指定專人評(píng)審）。55設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證551試制生產(chǎn)5511設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿芍螅a(chǎn)制造部根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書制定試制生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織試制生產(chǎn)。電芯的試制數(shù)量為100只左右。5512對(duì)技改幅度較小、工藝更改不大的新品開(kāi)發(fā)，技術(shù)部可申請(qǐng)直接小批量生產(chǎn)不進(jìn)行試制，在小批量生產(chǎn)第一批測(cè)試入庫(kù)后組織評(píng)審定型。552試制過(guò)程控制A生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)試制過(guò)程的組織實(shí)施，必要時(shí)可以組織員工進(jìn)行生產(chǎn)前的技能培訓(xùn)，指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中每道工序的監(jiān)管，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析、解決，對(duì)本部門不能解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)技術(shù)部統(tǒng)籌解決，試制過(guò)程產(chǎn)品批號(hào)按文件控制程序；B品質(zhì)管理部對(duì)試制過(guò)程進(jìn)行試制品質(zhì)監(jiān)督、控制，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的抽檢量一般不低于平時(shí)的二倍，并保證測(cè)量、抽檢數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確；C在生產(chǎn)試制完成后生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部共同做試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況評(píng)審報(bào)告報(bào)技術(shù)部，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)效果；D技術(shù)部對(duì)試制工藝進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)試制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)分析、解決，必要時(shí)組織評(píng)審，技術(shù)工藝員在試制完成后對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行評(píng)審,填寫試制工藝過(guò)程評(píng)審表。56設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)561設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求和批量生產(chǎn)的能力。在小批量試生產(chǎn)結(jié)束，整改項(xiàng)目完成之后，產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)之前進(jìn)行。562試制評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，生產(chǎn)制造部組織小批量生產(chǎn)，電芯小批量生產(chǎn)數(shù)量為（10002000）只，小批量生產(chǎn)主要責(zé)任在生產(chǎn)制造部，技術(shù)部負(fù)責(zé)解決技術(shù)問(wèn)題。小批量生產(chǎn)結(jié)束后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)新品開(kāi)發(fā)進(jìn)行總結(jié)，填寫小批量試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。563設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)由技術(shù)部提出，技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行總結(jié)分析，并可根據(jù)需要采取必要的整改措施。564產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)通過(guò)新品確認(rèn)書方式進(jìn)行，報(bào)告由技術(shù)部起草，技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部確認(rèn)，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。新品確認(rèn)通過(guò)后，新品開(kāi)發(fā)成功，技術(shù)部應(yīng)保存確認(rèn)結(jié)果及整改措施的記錄。565新品經(jīng)確認(rèn)通過(guò)后，可以批量生產(chǎn)。研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織將所有設(shè)計(jì)文件、資料編排整理，交技術(shù)部，在此之后由技術(shù)部來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品的維護(hù)并解決與之相關(guān)的各類技術(shù)問(wèn)題。57設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制571在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中輸出的技術(shù)文件的更改由技術(shù)部編制更改通知單，按文件控制程序執(zhí)行。572經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行更改A設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)提出的更改；B在后續(xù)階段，已確定的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)存在的遺漏或錯(cuò)誤；C設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)完成后，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中存在困難；D顧客反饋意見(jiàn)要求改進(jìn)。573技術(shù)部應(yīng)保存設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審結(jié)果及必要整改措施的記錄。58新產(chǎn)品專利申請(qǐng)及產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理按集團(tuán)總師辦產(chǎn)品研發(fā)管理制度。編號(hào)Q/AUXG08192062012程序文件版本號(hào)、修改次B/O設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)59產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)控制591設(shè)計(jì)輸入5911大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品在下列情況下應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)1）在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，提出對(duì)產(chǎn)品或工藝的改進(jìn)；2）在產(chǎn)品生產(chǎn)后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，提出對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)；3）為降低產(chǎn)品的成本或提高產(chǎn)品的性能和可靠性的合理化建議的改進(jìn)；4）使用的法律法規(guī)要求的變更，提出的產(chǎn)品改進(jìn)。5912由總工程師對(duì)要改進(jìn)的質(zhì)量問(wèn)題形成合理化建議申報(bào)單等批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部落實(shí)論證和改進(jìn)。592設(shè)計(jì)輸出5921由技術(shù)部組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行論證、分析，并形成改進(jìn)計(jì)劃，然后實(shí)施改進(jìn)。5922設(shè)計(jì)輸出以技術(shù)文件更改通知單的形式進(jìn)行，涉及到以下文件的更改1）設(shè)計(jì)圖樣；2）工藝文