某五金刀具有限公司質(zhì)量手冊(cè)程序文件

目次目次更改記錄表質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令質(zhì)量方針批準(zhǔn)令管理者代表任命書0前言1范圍2引用文件3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制程序（BST/PD4232010）424記錄控制程序（BST/PD4242010）5管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃55職責(zé)權(quán)限與溝通56管理評(píng)審程序（BST/PD562010）6資源管理61資源提供62人力資源管理程序（BST/PD622010）63基礎(chǔ)設(shè)備64工作環(huán)境6364設(shè)備和工作環(huán)境控制程序（BST/PD63642010）7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程控制程序（BST/PD722010）73設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（BST/PD732010）74采購(gòu)控制程序（BST/PD742010）75生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（BST/PD752010）質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司目次頁次2/276監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序（BST/PD762010）8測(cè)量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意度監(jiān)視程序（BST/PD8212010）822內(nèi)部審核程序（BST/PD8222010）823過程的監(jiān)視和測(cè)量824過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序（BST/PD8242010）83不合格品控制程序（BST/PD832010）84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施控制程序（BST/PD8522010）853預(yù)防措施控制程序（BST/PD8532010）質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司更改記錄表頁次1/1更改記錄表序號(hào)文件編號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容審核批準(zhǔn)日期備注質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令頁次1/1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況而制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本質(zhì)量手冊(cè)自2010年03月01日起正式實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，公司全體員工必須遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理2010年02月28日質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司質(zhì)量方針批準(zhǔn)令頁次1/1質(zhì)量方針批準(zhǔn)令1質(zhì)量方針以用戶需求為中心，嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量管理體系，持續(xù)不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大限度滿足用戶需求。11質(zhì)量方針的含義以用戶需求為中心用戶是企業(yè)利潤(rùn)的源泉，是企業(yè)生存的條件。滿足用戶需求是企業(yè)所有工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。所以公司每一個(gè)部門都是用戶服務(wù)部，要以用戶需求為中心。嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量管理體系它有兩層含義，第一，質(zhì)量管理體系是覆蓋企業(yè)全員的、全過程的，要求每個(gè)員工、每個(gè)崗位要服從這個(gè)體系的要求。第二，這個(gè)體系運(yùn)行的規(guī)定必須嚴(yán)格執(zhí)行。持續(xù)不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量根據(jù)用戶的需求，對(duì)質(zhì)量的改進(jìn)和提高是持續(xù)不斷的，以不斷提高用戶滿意度。最大限度滿足用戶需求通過對(duì)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，使用戶的滿意度無限接近100。2質(zhì)量目標(biāo)21產(chǎn)品一次交檢合格率98以上；22廢品率05以下；23用戶滿意度達(dá)到85以上?？偨?jīng)理簽字2010年月日質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司管理者代表任命書頁次1/1管理者代表任命書任命朱任為我公司的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，其職責(zé)和權(quán)限如下A確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；B向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，績(jī)效和改進(jìn)需求；C確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成；D就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從安排和指揮，共同履行各自質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理簽字2010年月日質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司0前言頁次1/20前言01公司概況重慶百斯特刀具有限公司是一家以產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開拓為主的創(chuàng)新型五金企業(yè)，目前公司擁有兩個(gè)商標(biāo)、四個(gè)專利，生產(chǎn)研發(fā)基地及營(yíng)銷總部位于有“石刻之鄉(xiāng)，中國(guó)西部五金之都”稱呼的重慶市大足縣。重慶市大足的五金制造業(yè)有一千多年的歷史，它隨著大足石刻的興盛而發(fā)展至今，曾為中國(guó)五金制造業(yè)基地“五朵金花”的大姐。重慶百斯特刀具有限公司整合了大足著名五金制造企業(yè)，致力于把重慶大足最好的五金產(chǎn)品奉獻(xiàn)給人們，經(jīng)過科技人員不懈努力，開發(fā)出一系列適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，符合二十一世紀(jì)廚房要求的的現(xiàn)代廚房用具?！鞍偎固亍庇⒄Z發(fā)音“BEST”是”“最好”的意思，但“只有更好”，沒有最好，不斷創(chuàng)新”是百斯特人不懈的奮斗目標(biāo)，百斯特刀具有限公司以“科技改變生活”為企業(yè)理念，致力于開發(fā)新型材料，生產(chǎn)更美觀，更安全，更舒適，更鋒利，更人性化的廚房用刀具。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司0前言頁次2/202質(zhì)量手冊(cè)管理021質(zhì)量手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)布0211辦公室依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)。0212質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0213質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍按上述程序執(zhí)行。022質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放0221質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表、部門負(fù)責(zé)人。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版次加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控文件，加蓋“受控”印章；發(fā)給顧客的為非受控版次。0222受控版次質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。023質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版0231質(zhì)量手冊(cè)采用單面印刷，活頁裝訂，質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版次質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由辦公室統(tǒng)一集中實(shí)施，并由辦公室填寫“更改記錄”。0232當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)重大或多次更改或公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整，或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，由辦公室提出“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)021的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司1范圍頁次1/11范圍11本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求制定的。12本質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定。13本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系的范圍包括了GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，這些要求適用于公司廚用刀具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及服務(wù)的控制和管理。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司2引用文件3術(shù)語和定義頁次1/12引用文件21下列文件中的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊(cè)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版次凡是不注日期的引用文件，其最新版次適用于本手冊(cè)。GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（IDTISO90002005）GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求（IDTISO90012008）3術(shù)語和定義31GB/T190002008術(shù)語和定義適用于本手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司4質(zhì)量管理體系41總要求頁次1/14質(zhì)量管理體系41總要求411公司依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文件，公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。412公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司對(duì)過程實(shí)施管理的方法是A）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；B）確定過程順序和相互作用；C）確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法；D）明確所需的資源和信息；E）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量（適用時(shí)）和分析；F）采取必要改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。413本公司產(chǎn)品生產(chǎn)中外包過程下料成型、熱處理、磨削。4131對(duì)外包過程的控制應(yīng)考慮下列因素A外包過程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；B對(duì)外包過程分擔(dān)程序；C由于熱處理和表面處理過程對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量形成至關(guān)重要，公司采購(gòu)部門按A級(jí)物資進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理。執(zhí)行采購(gòu)過程控制程序。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司42文件要求頁次1/142文件要求421總則4211公司的質(zhì)量管理體系文件包括A質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；B質(zhì)量管理體系程序文件；C技術(shù)文件、管理文件（包括公司管理制度工作標(biāo)準(zhǔn)等）和操作規(guī)程等；D外來文件各類標(biāo)準(zhǔn)、適宜的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙、技術(shù)要求；E與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。4212文件編寫的基本要求文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。422質(zhì)量手冊(cè)4221質(zhì)量手冊(cè)用以對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性和概括性的描述，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍以及質(zhì)量管理體系過程間的相互作用。4222質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)程序文件，程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。5相關(guān)/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序BST/PD4242010記錄控制程序程序文件BST/PD4232010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司423文件控制程序頁次1/21目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為適宜的。2范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)含程序文件。32辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制，定期評(píng)審及更改換版。33各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制使用和保管。4工作程序41文件的編號(hào)及修訂狀態(tài)規(guī)定411質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄采用如下編碼方法；A）質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)為BST/QMXXXX公司代號(hào)手冊(cè)年代號(hào)B）質(zhì)量體系程序文件號(hào)為BST/PDXXXXXXX公司代號(hào)程序標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)年代號(hào)C）作業(yè)指導(dǎo)書/管理制度/三層次文件等編號(hào)為BST/XXX公司代號(hào)流水號(hào)D）質(zhì)量記錄表碼為BST/QRXXXXXX公司代號(hào)質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)流水號(hào)E質(zhì)量記錄編號(hào)為XXXXXXXXX記錄順序號(hào)月份號(hào)年份號(hào)注1、流水號(hào)從01或001開始，“”為漢語拼音字母縮寫的部門代號(hào)生產(chǎn)部JS；生產(chǎn)部SC；銷售部SC；辦公室ZH；采購(gòu)部WK；質(zhì)檢部ZJ。412、文件的版次（版本/修訂次數(shù)）采用A/0的方式進(jìn)行識(shí)別（其中版本用A、B、C、D、EZ表示；修訂次數(shù)用1、2、3、4、5等表示）。42文件的編寫審核批準(zhǔn)文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。421質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。422檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)檢部編制、技術(shù)性文件由生產(chǎn)部編制，部長(zhǎng)批準(zhǔn)。423其他與質(zhì)量有關(guān)的管理文件，由文件相關(guān)編制部門負(fù)責(zé)審批。43文件的識(shí)別與發(fā)布431為確保文件使用處可獲得適用文件的有關(guān)版次，文件發(fā)放部門在發(fā)放文件時(shí)填寫文件發(fā)放、回收記錄，作好文件的發(fā)放與回收記錄。432文件發(fā)布后，當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員崗位、過程要素等發(fā)生變更時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織評(píng)價(jià)，檢查其有效性和適宜性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。如需對(duì)文件進(jìn)行更改，應(yīng)將更改信息以書程序文件BST/PD4232010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司423文件控制程序頁次2/2面形式及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。44文件的更改控制441文件的更改應(yīng)由原編制部門（或人員）進(jìn)行更改，原審批部門（或人員）進(jìn)行審批。當(dāng)由原審批部門之外部門審批時(shí)，應(yīng)由更改者提供相應(yīng)更改背景資料說明。442文件更改時(shí)，由更改提出者填寫文件更改單經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)和文件原審批領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行更改。443文件更改完成后將文件更改單交原文件編制部門。原文件編制部門將文件更改頁重新打印，并將版次作相應(yīng)更改，然后將更改頁發(fā)至原文件使用單位，收回作廢頁，同時(shí)填寫文件發(fā)放、回收記錄。444文件更改完成后，原文件編制部門將文件更改單底稿歸檔保存，并同時(shí)填寫文件更改記錄。445質(zhì)量管理體系文件更改超過六次時(shí)應(yīng)考慮文件的換版。45文件的發(fā)放收回作廢與銷毀451文件發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫文件發(fā)放回收記錄。452所有作廢或失效文件應(yīng)從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤出，防止作廢文件非預(yù)期使用，確保使用現(xiàn)場(chǎng)可獲得適用的版本。453為某種需要，保留失效或作廢文件，則應(yīng)注明“作廢”標(biāo)識(shí)，并隔離存放。454對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由文件主管部門銷毀。46文件的保存借閱復(fù)制461文件和資料應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)安全的地方。462文件使用人應(yīng)妥善保管文件，不得亂涂亂改，不得私自外借。確保文件清晰，易于識(shí)別。463借閱復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)辦理復(fù)制借閱手續(xù)。47與質(zhì)量管理體系有關(guān)外來文件的控制471與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等文件由生產(chǎn)部進(jìn)行登記和識(shí)別（填寫外來文件登記表。472與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律法規(guī)等外來文件由辦公室進(jìn)行登記和識(shí)別（填寫外來文件登記表。48記錄按記錄控制程序執(zhí)行。49技術(shù)文件可參照上述規(guī)定執(zhí)行，確保文件的適宜性和充分性。5相關(guān)/支持性文件BST/PD4242010記錄控制程序6質(zhì)量記錄BST/QR42301文件發(fā)放、回收記錄BST/QR42302文件更改單BST/QR42303文件更改記錄BST/QR42304外來文件登記表BST/QR42305文件銷毀清單程序文件BST/PD4242010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司424記錄控制程序頁次1/11目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄的管理。32各部門負(fù)責(zé)編制本部門所需記錄表格，并對(duì)記錄填寫的正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)收集保管與本部門有關(guān)的記錄。4工作程序41質(zhì)量記錄的控制411質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。412質(zhì)量記錄表格欄目?jī)?nèi)容應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作相符，記錄應(yīng)準(zhǔn)確完整清晰及時(shí)，便于查詢和追蹤。413與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄。42質(zhì)量記錄填寫A所有記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容要完整齊全，提供數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理。記錄一經(jīng)填寫完成，不得更改。B如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更正原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及日期。43記錄的標(biāo)識(shí)各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件相對(duì)應(yīng)，各種記錄應(yīng)在表格的右上方標(biāo)識(shí)記錄代號(hào)及流水號(hào)。44記錄的收集貯存和歸檔A各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類匯總立卷保管，存放于通風(fēng)干燥地方，做好防火防潮防光防塵防蟲防污染工作，所有記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。按規(guī)定期限保存記錄。B辦公室編制質(zhì)量記錄清單，并匯集備案記錄的原始樣本。C質(zhì)量記錄的保留可根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度及產(chǎn)品周期劃分為短期（1年以下）、中期（35年），永久性保存等。45質(zhì)量記錄發(fā)放借閱和復(fù)制451顧客查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。452出于法律證實(shí)處理質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。46記錄的處置和銷毀記錄如超過保存期或其他特殊情況需銷毀時(shí)，由辦公室確認(rèn)后執(zhí)行銷毀。47記錄格式471各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門編制，由辦公室審查。472各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要對(duì)格式更改時(shí)，按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序6記錄表格BST/QR42401質(zhì)量記錄清單質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司5管理職責(zé)51管理承諾頁次1/15管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理承諾有效并高效地建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性?？偨?jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，提供證據(jù)。A向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；1）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；3）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。B制訂和發(fā)布質(zhì)量方針；C依據(jù)質(zhì)量方針和公司實(shí)際，制定質(zhì)量目標(biāo)；D總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審程序；E為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行配備適宜資源。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁次1/152以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，公司應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的需求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。521顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括符合性可信性可用性交付能力售后服務(wù)價(jià)格和壽命周期以及滿足法律法規(guī)要求。522通過市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序和顧客滿意度監(jiān)視程序中的規(guī)定。523為滿足顧客的需求和期望，應(yīng)A識(shí)別顧客，包括潛在的顧客；B識(shí)別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；C建立必要的制度；D制訂相應(yīng)的職責(zé)；E配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。524堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測(cè)者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。525相關(guān)/支持性文件BST/PD722010與顧客有關(guān)的過程控制程序BST/PD8212010顧客滿意度監(jiān)視程序質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司53質(zhì)量方針頁次1/153質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì)量方針。531制定公司質(zhì)量方針的原則是A質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)，與總體經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)；質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求作出承諾；B質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；C質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。532公司的質(zhì)量方針見質(zhì)量方針批準(zhǔn)令533質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理執(zhí)行驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使公司的所有員工都能理解并貫徹實(shí)施。534公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行管理評(píng)審程序。535質(zhì)量方針是公司的重要質(zhì)量文件，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定控制其批準(zhǔn)發(fā)布評(píng)審和修改。536相關(guān)/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序BST/PD562010管理評(píng)審程序質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司54策劃541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃頁次1/154策劃541質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，層層分解加以落實(shí)。公司的質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量方針批準(zhǔn)令。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織公司各部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總的要求A通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意為宗旨設(shè)定公司的質(zhì)量目標(biāo)；B公司應(yīng)按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)策劃建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，即識(shí)別質(zhì)量管理體系所需過程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)；C因組織重組或改制、某些部門合并、人員調(diào)整、體系文件、過程、資源等的變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更策劃，要采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和完整性。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責(zé)、權(quán)限與溝通頁次1/555職責(zé)、權(quán)限與溝通為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。551職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“組織機(jī)構(gòu)圖”（見圖1）、“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（見圖2），并結(jié)合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了公司“過程職責(zé)分配表”（見表1）。公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合協(xié)作關(guān)系。5511總經(jīng)理A全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，向各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；B領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量工作，確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任；C負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，確定公司內(nèi)部重要資源的配置和重組；D主持管理評(píng)審，審批組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和管理職能分配；E任命管理者代表。5512管理者代表A行使總經(jīng)理賦予的各種權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；B向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；C對(duì)全體員工實(shí)施滿足顧客、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性的教育；D負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5513辦公室A負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理；B負(fù)責(zé)識(shí)別公司各崗位人員的能力要求，負(fù)責(zé)各類人員的配置及技能、資格的管理；C負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；D負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；E負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；F負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃；G負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)；H負(fù)責(zé)公司行政公文和外來公文（法規(guī)類）的收發(fā)、傳閱和管理；5514質(zhì)檢部A負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；B負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理；C負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證；D負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審與處置。E負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)；F負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制和管理；負(fù)責(zé)周檢計(jì)劃的編制與實(shí)施。5515采購(gòu)部A負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理；B負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃并采購(gòu)；C負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新“合格供方名錄”。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責(zé)、權(quán)限與溝通頁次2/55516生產(chǎn)部（車間）A負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施；B按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，保質(zhì)、保量滿足供貨要求；C負(fù)責(zé)組織安全文明生產(chǎn)，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作；D負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施及管理；E負(fù)責(zé)選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法；F負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備適用及工作環(huán)境良好；G負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)；H負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)過程的管理。I負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證；J負(fù)責(zé)新開品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作；K負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件和圖紙的制定和發(fā)布。5517銷售部A負(fù)責(zé)顧客要求的及合同評(píng)審，以及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；B負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；C負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集與反饋；D負(fù)責(zé)開展市場(chǎng)調(diào)查、分析，確定目標(biāo)市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)，針對(duì)不同的市場(chǎng)制定不同的銷售策略。5518庫(kù)房A負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的出入管理工作；B庫(kù)內(nèi)物資應(yīng)有標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物相符；C對(duì)庫(kù)存物資的防護(hù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。552內(nèi)部溝通A內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互工作、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；B內(nèi)部溝通內(nèi)容為滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容；C內(nèi)部溝通形式主要有質(zhì)量會(huì)、會(huì)議、布告欄、簡(jiǎn)報(bào)及各種媒體等。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責(zé)、權(quán)限與溝通頁次3/5表1過程職能分配表注主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)管理者/職能部門過程要求管理層辦公部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購(gòu)部銷售部41總要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評(píng)審61資源的提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購(gòu)751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司55職責(zé)、權(quán)限與溝通頁次4/5總經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部辦公室質(zhì)檢部倉(cāng)庫(kù)圖1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部管理者代表辦公室質(zhì)檢部倉(cāng)庫(kù)圖2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖程序文件BST/PD562010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司56管理評(píng)審程序頁次1/21目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的評(píng)審及評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，提出改進(jìn)的建議。33辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審后的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告。34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各過程運(yùn)行情況報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行實(shí)施。4工作程序41評(píng)審頻次411一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（但每次評(píng)審間隔不得超過12個(gè)月）。412當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一，由總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審A公司組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；D市場(chǎng)需求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)；E即將進(jìn)行第二三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；42評(píng)審人員421管理評(píng)審由辦公室負(fù)責(zé)組織，做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。422參加管理評(píng)審的人員通常有總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人等。423必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需增加參加管理評(píng)審的人員。424每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中作出具體規(guī)定。43管理評(píng)審計(jì)劃431由辦公室按每次管理評(píng)審的目的和要求編制“管理評(píng)審計(jì)劃”其內(nèi)容應(yīng)包括A評(píng)審目的；B評(píng)審內(nèi)容；C評(píng)審時(shí)間；D參加評(píng)審部門人員；E評(píng)審依據(jù)。432在實(shí)施管理評(píng)審前一周，由辦公室負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。44管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容A審核結(jié)果，包括第一方第二方第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；B顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；重慶百斯特刀具有限程序文件BST/PD562010版次A/0公司56管理評(píng)審程序頁次2/2D上期管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性；E可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括公司內(nèi)外部環(huán)境變化法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性及任何改進(jìn)的要求和建議；H過程的績(jī)效和公司產(chǎn)品的符合性。45管理評(píng)審的實(shí)施451總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料的準(zhǔn)備辦公室編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽發(fā)給參加管理評(píng)審的部門（人員），由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需的資料A包括檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性數(shù)據(jù)分析、技術(shù)管理、客戶合同簽訂、顧客反饋及滿意度調(diào)查分析、銷售績(jī)效、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、人力資源管理、文件控制、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及有關(guān)審核結(jié)果、預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況供方管理及采購(gòu)物資質(zhì)量情況、上期管理評(píng)審后采取措施跟蹤情況和有效性、生產(chǎn)計(jì)劃及完成情況、基礎(chǔ)設(shè)施管理等情況的報(bào)告；B各部門按職責(zé)分工，主管過程的運(yùn)行情況報(bào)告及需質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的報(bào)告；452各部門準(zhǔn)備的總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料，于管理評(píng)審實(shí)施前交辦公室。由總經(jīng)理組織評(píng)審。46管理評(píng)審的輸出461管理評(píng)審的輸出由辦公室負(fù)責(zé)形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源需求。47糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證471各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，需要改進(jìn)措施時(shí)，由辦公室提交相應(yīng)改進(jìn)計(jì)劃，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。472辦公室組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。48辦公室負(fù)責(zé)按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。49由管理評(píng)審所引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序5相關(guān)/支持性文件BST/PD8222010內(nèi)部審核程序BST/PD4232010文件控制程序BST/PD4242010記錄控制程序6記錄表格BST/QR5601管理評(píng)審計(jì)劃BST/QR5602管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司6資源管理61資源提供頁次1/16資源管理61資源提供611公司應(yīng)確定并提供確保顧客滿意和實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。612資源包括人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境等。613公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，歸口管理部門定期測(cè)評(píng)資源是否充足適宜。614相關(guān)/支持性文件BST/PD622010人力資源管理程序BST/PD63642010設(shè)備和工作環(huán)境控制程序程序文件BST/PD622010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司62人力資源管理程序頁次1/21目的對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的人員。4工作程序3職責(zé)31辦公室A負(fù)責(zé)編制全體員工的崗位職責(zé)及任職要求；B負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；C負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案。32各部門A負(fù)責(zé)新員工上崗前基礎(chǔ)教育；B負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。33管理者代表A）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；B）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。34總經(jīng)理批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)及任職要求。4主要內(nèi)容及要求41人員能力411承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。412辦公室編制全體員工的崗位職責(zé)及任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一A）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；B大專以上學(xué)歷、并已工作五年；C受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；D）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。413崗位職責(zé)及任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。42培訓(xùn)、意識(shí)和能力421應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。422新員工培訓(xùn)A）基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由各部門組織進(jìn)行；B部門基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)涉及本部門有關(guān)的二級(jí)文件主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；C崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。等），并創(chuàng)造安全、整齊、潔凈、明亮、良好的工作環(huán)境，公司其他各部門予以配合。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃,每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。424特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、培訓(xùn)合格后持證上崗；程序文件BST/PD622010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司62人力資源管理程序頁次2/2B電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。425工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝設(shè)計(jì)、質(zhì)量保證的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由公司安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422B，C）427通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到A）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。D）鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。428評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A）通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；B）辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。43培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施431辦公室于12月30日前制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。432每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。433各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5相關(guān)/支持性文件BST/PD4242010記錄控制程序主要崗位任職要求6記錄表格BST/QR6201年度培訓(xùn)計(jì)劃BST/QR6202培訓(xùn)記錄和有效性評(píng)估表BST/QR6203員工花名冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司63基礎(chǔ)設(shè)施頁次1/163基礎(chǔ)設(shè)備631生產(chǎn)部確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)備。這些基礎(chǔ)設(shè)備包括A建筑物、工作場(chǎng)所（生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)備；B產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設(shè)備和工量具；C支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。632生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織購(gòu)置。633使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備和日常維護(hù)保養(yǎng)。634生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司64工作環(huán)境頁次1/164工作環(huán)境641工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容A人的因素；1）安全規(guī)則和有關(guān)的指南；2）防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)備的使用。B物理因素1）噪聲溫度、濕度、照明、天氣；2）衛(wèi)生清潔度；3）振動(dòng)。642生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。643相關(guān)/支持性文件BST/PD63642010設(shè)備和工作環(huán)境控制程序程序文件BST/PD63642010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司6364設(shè)備和工作環(huán)境控制程序頁次1/11、目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2、適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備，如工作場(chǎng)所、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3、職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進(jìn)行控制。4、程序41生產(chǎn)設(shè)備的識(shí)別、提供和維護(hù)411設(shè)備的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)備包括工作場(chǎng)所（生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)備、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)等。412設(shè)備的提供A）使用部門根據(jù)生產(chǎn)的要求及公司發(fā)展的需要，對(duì)所需設(shè)備的性能、品質(zhì)、價(jià)格、生產(chǎn)廠家等提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部具體實(shí)施采購(gòu)。413設(shè)備的驗(yàn)收A采購(gòu)設(shè)備由生產(chǎn)部組織進(jìn)行安裝調(diào)試。B）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳上登記；414設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A生產(chǎn)部組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，并做好設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表。根據(jù)設(shè)備使用情況，制定設(shè)施檢修計(jì)劃，維修人員做好設(shè)備維修記錄。B設(shè)備應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，確保設(shè)備能力,。C檢修中的設(shè)備應(yīng)有“檢修”牌。D現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，并有完好標(biāo)識(shí)。415設(shè)備的報(bào)廢A對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，應(yīng)報(bào)廢，經(jīng)生產(chǎn)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳中注明情況。B報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)有報(bào)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)撤出現(xiàn)場(chǎng)。42工作環(huán)境生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括A配置適用的廠房、倉(cāng)庫(kù)并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；5相關(guān)文件（無）6相關(guān)質(zhì)量記錄BST/QR6301生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳BST/QR6302設(shè)施檢修計(jì)劃BST/QR6303設(shè)備檢驗(yàn)單BST/QR6304設(shè)備報(bào)廢單BST/QR6305設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表BST/QR6306設(shè)備維修記錄質(zhì)量手冊(cè)BST/QM2010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁次1/11目的公司對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定，并對(duì)這些過程實(shí)施有效控制和管理。保證產(chǎn)品達(dá)到符合規(guī)定質(zhì)量要求。2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程的策劃。3職責(zé)31各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的實(shí)施。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。4工作程序41常規(guī)產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程的策劃411確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求，包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性及目標(biāo)值質(zhì)量要求和約束條件并能滿足顧客和法律法規(guī)要求。412針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程。413過程實(shí)施的階段有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限，所需配置的資源。414應(yīng)采用的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書。415確定需開展的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。416證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)、監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄。42質(zhì)量計(jì)劃421應(yīng)用于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件即為質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃的策劃時(shí)機(jī)A現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。B屬特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。422質(zhì)量計(jì)劃編制原則A質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；B參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；C質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。程序文件BST/PD722010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司72與顧客有關(guān)的過程控制程序頁次1/21目的明確顧客的要求并形成文件，通過評(píng)審和溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。2范圍適用于顧客要求的識(shí)別產(chǎn)品要求的評(píng)審和與顧客的溝通。3職責(zé)31銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審公司對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)能力、檢測(cè)能力、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4工作程序41產(chǎn)品要求的識(shí)別411顧客要求的識(shí)別顧客要求包括A顧客明示的產(chǎn)品要求顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求及涉及可用性交付支持服務(wù)價(jià)格等方面的要求；B顧客沒有明確要求，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。這一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾。C產(chǎn)品所涉及的法規(guī)要求；D組織的任何附加要求。包括后續(xù)服務(wù)、三包、產(chǎn)品廢棄后的處理等。412法律法規(guī)要求和公司附加要求的識(shí)別銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司的附加要求，包括有關(guān)交付售后服務(wù)的承諾。42產(chǎn)品要求的評(píng)審421在接受合同/訂單之前，銷售部組織對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)確保A產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司的附加要求）得到規(guī)定；B顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；C與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；D公司有能力滿足規(guī)定的要求。422成熟產(chǎn)品或常規(guī)合同由銷售部銷售人員進(jìn)行評(píng)審；特殊合同或金額在50萬元以上的合同由銷售部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部等會(huì)簽評(píng)審注當(dāng)合同金額在100萬元以上或特殊合同時(shí)，需由總經(jīng)理簽字；評(píng)審記錄應(yīng)填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表中。當(dāng)評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可在合同文本上簽字。423在評(píng)審過程中，對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。424銷售部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表及合同，包括對(duì)評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。425以口頭、電話等形式存在的訂貨要求，由銷售部做好記錄，并復(fù)述給對(duì)方聽，如無誤，且公司有能力提供滿足其要求的產(chǎn)品，則簽字確認(rèn)。426以傳真形式存在的訂貨要求（傳真件要復(fù)印后保存），由銷售部在收到傳真并對(duì)其進(jìn)行核實(shí)后，根據(jù)公司實(shí)際能力，作出是否接單的確認(rèn)（在傳真復(fù)印件上簽字）。重慶百斯特刀具有限程序文件BST/PD722010版次A/0公司72與顧客有關(guān)的過程控制程序頁次2/243合同的簽定和實(shí)施431對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審?fù)ㄟ^后，由銷售部代表公司與顧客簽訂合同，必要時(shí)由總經(jīng)理簽訂。432合同簽訂后，銷售部提出要貨通知報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)生產(chǎn)部門執(zhí)行。433銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。44產(chǎn)品要求的變更441履行合同/訂單過程中，因顧客原因需變更產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)對(duì)變更后的合同訂單等進(jìn)行評(píng)審并用合同/訂單變更通知單及時(shí)通知相關(guān)部門；45與顧客溝通451與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括A）產(chǎn)品信息；B）問詢、合同/訂單的處理（包括變更）；C）顧客信息反饋（包括投訴）。452在產(chǎn)品銷售前，銷售部應(yīng)通過多種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，并向顧客介紹公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。453在合同執(zhí)行過程中，銷售部應(yīng)接受顧客對(duì)合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，包括產(chǎn)品要求變更，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。454產(chǎn)品售出后，銷售部負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的意見/投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意度監(jiān)視程序的有關(guān)規(guī)定。455對(duì)顧客投訴意見應(yīng)及時(shí)處理，不能處理的要立即請(qǐng)示總經(jīng)理。46銷售部負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。5相關(guān)/支持性文件BST/PD4242010記錄控制程序BST/PD8212010顧客滿意度監(jiān)視程序6記錄表格BST/QR7201產(chǎn)品要求評(píng)審表BST/QR7202合同/訂單變更通知單BST/QR7203合同管理臺(tái)帳BST/QR7204電話/傳真記錄表程序文件BST/PD732010版次A/0重慶百斯特刀具有限公司73設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序頁次1/31目的對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)的全過程實(shí)施控制，以控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。2范圍適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的全部過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的消化、轉(zhuǎn)產(chǎn)及定型產(chǎn)品的改進(jìn)。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。32銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集及開發(fā)項(xiàng)目建議。4設(shè)計(jì)開發(fā)程序41立項(xiàng)411項(xiàng)目建議銷售部根據(jù)市場(chǎng)需求提出項(xiàng)目建議，其內(nèi)容包括A項(xiàng)目名稱；B銷售對(duì)象、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等；C產(chǎn)品基本要求，包括功能、性能、結(jié)構(gòu)外觀和主要技術(shù)參數(shù)等；D市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析；E可引用的原有技術(shù)。412項(xiàng)目可行性評(píng)審生產(chǎn)部組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目建議進(jìn)行可行性評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括A產(chǎn)品特性要求，核心技術(shù)，制作工藝的可行性；B主要原材料采購(gòu)