特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊范本

文件編號YHGJA/02009版次/修訂A/0制造有限公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊編制審核批準受控狀態(tài)200936發(fā)布200936實施00目錄00目錄01質(zhì)量保證手冊發(fā)布令02質(zhì)量方針發(fā)布令03企業(yè)概況04質(zhì)保工程師任命書05質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書06范圍07術(shù)語和縮寫08質(zhì)量手冊管理1管理職責(zé)2質(zhì)量體系3文件和資料控制4合同控制設(shè)計控制采購與材料控制7工藝控制焊接控制熱處理控制10無損檢測控制11理化檢驗控制12檢驗與試驗控制13計量、設(shè)備控制14不合格品控制15質(zhì)量改進、服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核及其管理1執(zhí)行特種設(shè)備行政許可制度01壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本公司根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等相關(guān)國家法規(guī)和標準的規(guī)定，結(jié)合許可項目特性和公司的實際情況，制定了公司第A版壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求。本手冊是公司壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量保證體系運行的準則，也是公司對政府、顧客的承諾?，F(xiàn)予發(fā)布，自2009年3月6日起實施。公司全體員工必須嚴格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足法規(guī)、標準和顧客要求。公司總經(jīng)理（簽字）2008年12月26日02質(zhì)量方針發(fā)布令本公司質(zhì)量方針是質(zhì)量第一誠信為先科學(xué)管理爭創(chuàng)一流、1、95、10、2、96、0、2、3、10、公司制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標1、產(chǎn)品一次交檢合格率90以上；2、顧客滿意度90以上，每年增加0。2個百分點。3、產(chǎn)品的安全性達100。壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法可依、執(zhí)法必嚴、違法必究的原則。公司對壓力管道元件設(shè)計、制造質(zhì)量的安全性、可靠性負法律責(zé)任，并為全體員工理解、實施和堅持。公司的各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理（簽字）2009年3月6日03企業(yè)概況（編制說明描述企業(yè)基本信息，包括名稱、地點、電話、傳真、電子郵箱等。并以簡練的文字說明企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)能力（包括人員素質(zhì)和設(shè)備情況）、主要產(chǎn)品范圍、制造水平、業(yè)績、質(zhì)量管理的發(fā)展概況等到）04質(zhì)保工程師任命書現(xiàn)任命為我公司的質(zhì)量保證工程師，其主要職責(zé)是1、協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全文件化的質(zhì)量保證體系。2、負責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量管理標準等質(zhì)量體系文件，對質(zhì)量保證手冊有最終解釋權(quán)。3、負責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。4、組織貫徹、實施有關(guān)壓力管道元件的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定。5、嚴格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)的工作。6、定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審工作。7、堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。8、在質(zhì)量方面除我外其它部門領(lǐng)導(dǎo)不得干預(yù)他的工作，而他僅服從壓力管道元件相關(guān)的法規(guī)、標準。公司總經(jīng)理（簽字）2009年3月5日05壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任人員任命書現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制先生為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程先生為設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為計量、設(shè)備管理負責(zé)人上述被任命的人員在壓力管道元件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)。特此任命公司總經(jīng)理（簽字）2009年3月5日06范圍本手冊是根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等有關(guān)法規(guī)和標準的要求制定的，適用于公司承接制造的全部壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）產(chǎn)品。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量保證體系的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）設(shè)計、制造質(zhì)量體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量的控制。本手冊適用于對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)安全監(jiān)察、管理規(guī)定、標準和合同要求的質(zhì)量保證能力，也是向政府、顧客承諾的依據(jù)。07術(shù)語與縮寫詞071術(shù)語本手冊對下述術(shù)語進行定義A質(zhì)量控制環(huán)節(jié)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。B質(zhì)量控制點質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點?？刂泣c按其在生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點（點），審核點點，見證點點。C檢查點（點），也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。D審核點點，也稱認可點、審閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進行確認。E見證點點，也稱約定檢查點。其含義是指顧客對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。072縮寫詞A特種設(shè)備安全監(jiān)察條例簡稱條例B壓力管道元件制造許可規(guī)則簡稱規(guī)則C壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量保證手冊簡稱手冊D質(zhì)量保證工程師簡稱“質(zhì)保師”E質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師簡稱“責(zé)任師”F機械制造有限公司簡稱“公司”G）質(zhì)量保證體系簡稱“質(zhì)量體系”08質(zhì)量手冊的管理081總則0811本章規(guī)定了手冊的編制、批準、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。0812手冊的種類手冊分“受控”和“非受控”兩種。在手冊封面上進行標識?！笆芸亍笔謨怨┍竟驹趰弳T工使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊的修改、發(fā)放和回收按本章要求進行管理?！胺鞘芸亍笔謨怨┯脩艏坝嘘P(guān)人員參考，手冊發(fā)放后不進行修改及回收。082手冊的編制、批準和修改0851手冊根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等有關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定，結(jié)合許可項目特性和公司的實際情況，由辦公室組織各專業(yè)責(zé)任工程師編制。0852手冊由質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準頒發(fā)、實施。0853手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。083手冊的發(fā)放0851手冊對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師、質(zhì)保師確定的發(fā)放對象。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給予評審機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0852辦公室負責(zé)手冊的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上進行編號、登記。手冊接受者應(yīng)在“文件發(fā)放回收登記表”上簽字，以便有據(jù)查證。0853受控手冊持有者在任何時候應(yīng)持有現(xiàn)行修改的版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保師的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收回手冊時，應(yīng)立即歸還辦公室，并在“文件發(fā)放回收登記表”上簽字。084手冊的修改0851手冊由辦公室負責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容修改時，章節(jié)的修改采用單頁換版的辦法，所有更改由辦公室統(tǒng)一集中實施。0852手冊需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任工程師負責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保師審核后，由總經(jīng)理批準實施。0853手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)及時修訂換版A企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動；B公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動；C公司質(zhì)量方針和目標調(diào)整；D國家管理法規(guī)有重大修改時。0854受控版本及修改標記A版次第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，A、B、C以此類推；B）修改未修改過的為0次標示，第一次修改為1次標示，第二次修改為2次標示，1、2、3以此類推。C）修改標記修改標記在每頁的頁眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次數(shù)。如A/0表示第1版，未修改過；D）手冊修改必須填寫“質(zhì)量體系管理文件修改記錄表”，以便有據(jù)查證，與“文件發(fā)放、回收登記表”由辦公室保存，辦公室負責(zé)收回“作廢”頁次。0855手冊回收A新版頒布后，上一版的手冊應(yīng)由辦公室全部收回，留存二本須蓋有“作廢”印章B）留存樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。C）手冊局部修改，發(fā)放修改頁時同時回收作廢頁，除留存二頁蓋有“作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。D）受控本持有者在調(diào)離公司時，必須交回手冊，并由辦公室回收。并在“文件發(fā)放、回收登記表”記錄。）1管理職責(zé)11總則總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的制訂，并采取必要的措施使各級人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。12質(zhì)量方針和質(zhì)量目標121公司的質(zhì)量方針壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究的管理。對壓力管道元件制造質(zhì)量的安全性、可靠性負法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實施和堅持。122質(zhì)量目標公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標是質(zhì)量體系有效地運行并不斷完善和提高，實現(xiàn)產(chǎn)品交檢合格率90以上，客戶滿意率90以上，每年增加0。2個百分點；產(chǎn)品的安全性達100。123本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的任何更改均需總經(jīng)理批準。13組織131為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施，公司建立適合管理需要的行政組織機構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖1。132為保證質(zhì)量體系的有效運行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)保師，由其負責(zé)質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實施控制的責(zé)任師、執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)圖見圖2。14職責(zé)和職權(quán)1公司總經(jīng)理A負責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工都能理解和執(zhí)行。B負責(zé)審批質(zhì)量保證體系機構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師及各部門質(zhì)量負責(zé)人、授權(quán)質(zhì)保師實施和保持質(zhì)量體系。C貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標準，對壓力管道元件制造質(zhì)量負最高的法律責(zé)任。D批準和頒發(fā)手冊。2質(zhì)保師職責(zé)A協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全文件化的質(zhì)量保證體系。B負責(zé)制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理標準等質(zhì)量體系文件，對手冊有最終解釋權(quán)。C負責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。D組織貫徹、實施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定。E嚴格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。F定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審工作。G堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。3設(shè)計責(zé)任師A負責(zé)編制、修訂設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對設(shè)計質(zhì)量控制負責(zé)。B負責(zé)設(shè)計條件審查，對設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、安全性和壓力管道元件設(shè)計圖紙、資料的完整性和正確性負責(zé)。C下發(fā)設(shè)計任務(wù)書，指定各級設(shè)計人員，嚴格效審制度和質(zhì)量評定工作。D組織編制壓力管道元件設(shè)計管理制度，督促其認真執(zhí)行。E負責(zé)最新壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標準在設(shè)計中貫徹執(zhí)行。F負責(zé)組織整理設(shè)計圖紙、資料，保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。4工藝責(zé)任師A負責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對工裝設(shè)計、工藝質(zhì)量控制負責(zé)。B負責(zé)工裝設(shè)計條件審查，對工裝設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、安全性和工裝設(shè)計圖紙、資料的正確性負責(zé)。對工裝的使用、保管、建帳、驗證等環(huán)節(jié)的進行監(jiān)督、檢查。C審核施工工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放控制負責(zé)。D監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。E組織編制壓力管道元件制造通用工藝守則。F負責(zé)最新的制造、檢驗和試驗標準、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。5材料責(zé)任師A負責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）材料及零部件的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負責(zé)。B審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補項內(nèi)容、評審復(fù)驗及試驗報告，作出合格與否結(jié)論。C負責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。（如訂貨標準、采購、復(fù)驗、標記編號、保管、發(fā)放和標記移植等活動內(nèi)容）D參與對材料及零部件供貨方質(zhì)量保證能力進行評審，選擇合格的供方。E負責(zé)組織材料不合格品評審。6熱處理責(zé)任工程師A在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作質(zhì)量，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責(zé)。B參加編制、修訂、貫徹手冊熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。C負責(zé)審核熱處理工藝文件，對文件的正確、統(tǒng)一、完整性負責(zé)。E負責(zé)審查熱處理報告及熱處理記錄曲線圖。7）檢驗責(zé)任師A負責(zé)編制、修訂檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)控制負責(zé)。B組織編制檢驗方案和進行質(zhì)量檢查，對檢驗記錄完整性、正確性負責(zé)。C負責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。D審核質(zhì)量控制記錄。8）無損檢測責(zé)任師A負責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無損檢測質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對無損檢測質(zhì)量控制負責(zé)。B參加編制、修訂、貫徹手冊無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。C負責(zé)組織本公司無損檢測人員學(xué)習(xí)JB/T4730等無損檢測標準，提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。C負責(zé)無損檢測人員的培訓(xùn)、考級工作，保證公司無損檢測人力資源滿足生產(chǎn)需求。D負責(zé)審查無損檢測檢驗報告。9）理化責(zé)任師A負責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督理化質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對理化質(zhì)量控制負責(zé)。B組織和指導(dǎo)理化操作人員按規(guī)定的要求進行檢驗工作。C負責(zé)理化試驗的技術(shù)管理工作，組織編制審核理化檢驗規(guī)程。D審批理化檢驗報告。10）計量、設(shè)備管理負責(zé)人A負責(zé)編制計量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查計量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對講師、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負責(zé)。B負責(zé)公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。C負責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動力管理工作，組織對設(shè)備事故的分析和處理。D審查設(shè)備年度修理計劃，負責(zé)設(shè)備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。11）車間、部門質(zhì)量負責(zé)人A負責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動，貫徹實施質(zhì)量手冊及技術(shù)檢驗部門下達的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項任務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負責(zé)，并應(yīng)接受各系統(tǒng)責(zé)任工程師的檢查、指導(dǎo)。B對本單位生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負責(zé)組織分析、制定改進措施并負責(zé)貫徹實施，必要時有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。C對責(zé)任工程師在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標和要求負責(zé)貫徹實施。D對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。12其他的崗位職責(zé)見各級人員崗位職責(zé)。圖1組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理設(shè)計研究所營銷部供應(yīng)部財務(wù)部管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部公司辦圖2質(zhì)量體系圖2質(zhì)量體系21總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。22職責(zé)221公司總經(jīng)理負責(zé)批準手冊和任命質(zhì)保師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師。222質(zhì)保師負責(zé)組織和審定手冊、批準發(fā)布質(zhì)量管理制度和質(zhì)量計劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。223辦公室負責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。224各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負責(zé)組織本系統(tǒng)的其它質(zhì)量文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的編制、更改、監(jiān)督工作23控制要點231公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次組成。第一層次手冊第二層次程序文件（管理制度）第三層次作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃（控制表卡、施工方案等）質(zhì)232手冊手冊是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公司在壓力管道元件制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的手冊是根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則法規(guī)文件的要求，結(jié)合許可項目特性和公司的實際情況進行編制，其中詳細說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。質(zhì)保工程師設(shè)計責(zé)任師工藝責(zé)任師材料責(zé)任師焊接責(zé)任師熱處理責(zé)任師無損檢測責(zé)任師檢驗責(zé)任師理化責(zé)任師計量設(shè)備責(zé)任師233程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，符合實際情況，有可操作性。234作業(yè)文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄作業(yè)文件符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。質(zhì)量計劃能有效控制產(chǎn)品安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。235質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2351公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。2352公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計、工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗及壓力試驗、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2353對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。2354質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，通過工藝文件、工藝流程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程等予以體現(xiàn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行、監(jiān)控。236質(zhì)量計劃2361當(dāng)本手冊不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”和技術(shù)標準進行編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。2362專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。3文件和記錄控制31總則文件和記錄是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證本章對文件和記錄的控制作出規(guī)定,保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件,確保壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量體系運行的有效性32職責(zé)321總經(jīng)理負責(zé)手冊的批準、發(fā)布。322質(zhì)保師負責(zé)手冊的審定和程序文件及有關(guān)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的批準、發(fā)布。323各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核和質(zhì)量記錄的編制和審核。324辦公室負責(zé)組織手冊及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。325國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標準由辦公室負責(zé)收集并歸口管理。326各有關(guān)部門負責(zé)對所使用文件和記錄按要求進行控制。33控制要點331文件和記錄控制范圍3311公司的文件分成三部分質(zhì)量手冊、公司第二級質(zhì)量管理體系文件、外來文件33111質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書），由辦公室備案保存。33112公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為三類A通用性操作規(guī)程，檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度等是支持性文件由辦公室備案保存。B針對某個特定產(chǎn)品的工藝文件，由編制部門和使用部門共同保管。C質(zhì)量記錄由使用部門保管，超過一年由辦公室保管。33113外來文件法規(guī)、國家或行業(yè)標準類。332質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運行的憑證，要求真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于查閱。壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造過程形成的記錄（包括電子媒體等），應(yīng)按照質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定進行記錄的編制、填寫、標識、確認、修改、收集、傳遞、歸檔、貯存、檢索、查閱、處置的控制，有防止受潮、變質(zhì)和丟失的措施。記錄保存的負責(zé)部門應(yīng)按照規(guī)定的方式、條件和期限保存記錄，歸檔記錄的保存方式和期限應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范要求并符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。3321記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。3322如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。3323各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。3324各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使得質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄。超過一年的記錄交辦公室存檔。3325辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。3326質(zhì)保師每三個月檢查一次質(zhì)量記錄的使用和管理情況。333文件的編制、批準和發(fā)布3331辦公室負責(zé)組織編制手冊，質(zhì)保師審定后交總經(jīng)理批準發(fā)布。3332第二級質(zhì)量管理文件由各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)編制，質(zhì)保師批準后發(fā)布。3333工藝文件由工藝員負責(zé)編制，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任工程師審批后實施。334文件的修改3341文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M行修改，其余人員無權(quán)修改。3342當(dāng)原編制審批部門或人員變動不能進行修改時可由質(zhì)保師指定的人進行修改。3343文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。3344同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時應(yīng)改版。335文件的編號文件的標識采用文件名稱加編號的方法。）、質(zhì)量手冊的編號BSDQMG2008YH機械制造有限公司代號GJ管件質(zhì)量手冊的簡稱20082008年編制、批準A/0A版（第一版）/0次修改未作修改）、程序文件編號PDXXXXX2008PD程序文件XX程序文件名縮寫XXX文件流水號20082008年編制、批準A0A版（第一版）0次修改未作修改336文件的回收和保管3361辦公室負責(zé)文件的編號、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。3362為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對失效和作廢文件，由文件主管部門負責(zé)在發(fā)放最新版本時及時回收，集中銷毀。3363對作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請，經(jīng)文件主管部門負責(zé)人批準后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。3364施工工藝及檢驗文件在產(chǎn)品完成后由組裝車間質(zhì)檢員負責(zé)收集整理，交最終檢驗責(zé)任師審核后，由質(zhì)檢科編號存檔，制造檔案保存期為7年。34相關(guān)程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件控制程序4合同控制41總則通過合同控制，充分識別技術(shù)標準、顧客及公司對壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的材料和壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的要求并有效確認，確保合同的可執(zhí)行性。42職責(zé)421總經(jīng)理負責(zé)內(nèi)部有關(guān)合同簽訂的重大事項的裁決和與外部的協(xié)商。422銷售科負責(zé)銷售、采購合同簽訂工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和銷售、采購合同簽訂過程控制及銷售、采購合同的管理。423生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)要求的確定、技術(shù)協(xié)議的簽訂。424各相關(guān)部門負責(zé)銷售、采購合同有關(guān)要求的評審，參與、配合合同控制有關(guān)工作。43程序和內(nèi)容431合同應(yīng)采用規(guī)范的書面形式簽訂，若以口頭方式表達的訂貨要求，最終應(yīng)當(dāng)形成書面合同，正式合同經(jīng)雙方完備簽字蓋章才能生效。432所有銷售合同都應(yīng)按照規(guī)定進行評審以確保有能力滿足所做出的承諾。合同評審可采取會議評審、評審表傳遞、文件傳遞等方式。433材料采購應(yīng)在合格供方范圍進行，選擇合格供方應(yīng)將質(zhì)量保證能力及質(zhì)量業(yè)績狀況作為首要條件。對物資采購的供方控制按照手冊第7章規(guī)定。434采購、銷售合同及評審的結(jié)果、有關(guān)措施的記錄應(yīng)建檔保存。5設(shè)計控制51總則為了規(guī)范設(shè)計控制活動，確保壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）的設(shè)計滿足相關(guān)法規(guī)、標準和客戶的要求。52職責(zé)范圍適用于我公司壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）的設(shè)計控制。53公司的設(shè)計研究所負責(zé)壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）的設(shè)計。531依據(jù)簽定的合同，技術(shù)部負責(zé)編制設(shè)計條件書。532設(shè)計責(zé)任師負責(zé)審核設(shè)計條件書，并將條件書交給設(shè)計研究所的設(shè)計人員進行設(shè)計。54條件書應(yīng)包含下述內(nèi)容A）最大工作壓力、工作溫度、公稱直徑B）物料名稱及特性C）建議所用材料D）對外連接型式E）是否需要作型式試驗55壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）的設(shè)計應(yīng)包含A）產(chǎn)品設(shè)計圖（每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）及目錄B）采用標準清單C）設(shè)計計算書（標準產(chǎn)品無要求）D）型式試驗結(jié)果E）產(chǎn)品說明書56設(shè)計責(zé)任師負責(zé)最新壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標準在設(shè)計中貫徹執(zhí)行。57設(shè)計責(zé)任師組織編制壓力管道元件設(shè)計管理制度，督促其認真執(zhí)行。58每套產(chǎn)品圖紙均要認真進行校審、填寫記錄、嚴格簽字手續(xù)。59每套產(chǎn)品圖紙均要進行設(shè)計質(zhì)量評定，并填寫評定記錄。510設(shè)計責(zé)任師將全套產(chǎn)品圖紙資料交總工程師審定后方可投產(chǎn)使用。511每套產(chǎn)品圖紙資料（含電子版）均要歸檔保存，保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。6采購與材料控制61總則為使壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造采購的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標準及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造材料的采購，驗收，貯存，保管，發(fā)放，回收等作出規(guī)定，以確保壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）用材準確無誤。62職責(zé)621生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制產(chǎn)品材料計劃，對特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。622供銷科負責(zé)采購計劃的實施，貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。623質(zhì)檢科負責(zé)采購材料的檢驗和試驗工作。624材料責(zé)任師負責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。625理化責(zé)任師負責(zé)材料理化檢驗的質(zhì)量控制工作。63控制要點631對供方（分承包方）的質(zhì)量控制6311供銷科在采購物資時應(yīng)選擇經(jīng)評價信譽好且有長期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進行采購。對所需無縫管件的原材料的采購，供方必須是具有壓力管道元件許可證的制造企業(yè)。6312對的供方（分承包方）必須按供方及分承包方評審程序進行評審，建立合格供方名冊及檔案。632采購文件6321生產(chǎn)技術(shù)科按技術(shù)要求編制“材料采購清單”及相應(yīng)技術(shù)要求6322材料責(zé)任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等6323供銷科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科編制的材料采購清單，編制采購計劃，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。6324采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求如需要變更材料時，需重新進行審批。6325訂貨合同1對技術(shù)條件要求高的材料、批量購入材料應(yīng)簽訂訂貨合同。2合同中必須注明材料類別、型式（牌號）、等級、準確的標識，技術(shù)標準和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。3應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法協(xié)議和質(zhì)量爭端處理協(xié)議。A質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包括以下內(nèi)容（1）供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗專用章和經(jīng)辦人章的原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及爐號、批號等。（2）需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。（3）需方提出的特殊或附加檢驗項自，供方應(yīng)予以保證。（4）特殊工藝要求供方提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄。B驗證方法協(xié)議應(yīng)對供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗、試驗及抽樣方法的要求予以明確，以驗證是否符合需方要求。C質(zhì)量爭端處理協(xié)議應(yīng)明確對供貨質(zhì)量問題爭議是供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機構(gòu)仲裁解決。6326供銷科應(yīng)保存采購活動中的有關(guān)記錄。633材料采購6331供銷科材料采購員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)施工計劃，按請購單分期分批進行材料采購。6332材料采購應(yīng)從合格的供方處采購，對尚未規(guī)定的供方而又必須購買的材料，經(jīng)材料責(zé)任師批準后方可購買。6333訂貨合同應(yīng)包括5335的要求。634采購材料的驗證6341采購材料的質(zhì)量檢驗和試驗的驗證工作由質(zhì)檢科負責(zé)。6342當(dāng)材料責(zé)任師認為有必要時，可以會同質(zhì)檢部門有關(guān)人員到分供方進行驗證活動。6343如合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對分供方的材料是否符合要求進行驗證。顧客驗證不能作為分供方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6344采購材料的進貨檢驗、試驗及檢驗合格后的標識，按材料標記移植管理制度的規(guī)定執(zhí)行。6345采購材料質(zhì)量驗證不合格時，應(yīng)由質(zhì)檢科出具檢驗報告交銷售科與供方協(xié)調(diào)作退貨處理。如供方有異議時，可雙方協(xié)商送樣至質(zhì)監(jiān)部門屬下檢驗機構(gòu)復(fù)驗，其復(fù)驗結(jié)果為最終檢驗結(jié)果。635材料的貯存和保管6351進貨的材料由倉管員，按規(guī)格、材質(zhì)、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料與有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。6352待檢材料由駐庫質(zhì)檢員按規(guī)定送驗，合格后方可進入合格區(qū)，不合格材料由材料責(zé)任師確定處理辦法。6353對合格區(qū)的材料，倉管員應(yīng)按材料標記移植管理制度進行標識，檢驗員確認。6354材料存放地方要有防變形、防變質(zhì)措施。6355成批領(lǐng)用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標識。636材料的發(fā)放6361生產(chǎn)班組按工藝圖卡或設(shè)計材料修改單領(lǐng)料。6362倉庫材料管理員按單核對后發(fā)料，做好記錄。6363檢驗員在工藝檢驗卡或生產(chǎn)過程卡上蓋上材料標記移植印章，填寫材料標記號并簽名確認。637材料的回收6371施工余料由生產(chǎn)班組及時退回倉庫。6372對有標記移植鋼印的余料按驗收規(guī)定確認標識齊全，回收后歸入合格區(qū)。7工藝控制71總則為保證壓力元件（A級井口裝置和采油樹）產(chǎn)品形成的各個階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標準的要求，本章對壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過程有關(guān)的聯(lián)系作出規(guī)定。72職責(zé)721生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品工裝設(shè)計、工藝文件的編制和管理工作。722工裝、工藝責(zé)任師負責(zé)工裝、工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。73控制要點731工藝文件管理7311工藝文件必須符合法規(guī)、標準、合同的要求，并體現(xiàn)公司制造技術(shù)水平。7312工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部工藝人員編制，工藝責(zé)任師審批后實施。7313工藝文件由工藝員負責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。7314任何工藝修改應(yīng)有書面修改通知單和有關(guān)工藝員簽字確認并經(jīng)工藝責(zé)任師審批。7315需熱處理的工件由工藝員根據(jù)材質(zhì)性能要求制定熱處理工藝，經(jīng)熱處理責(zé)任師審核后實施。732生產(chǎn)過程管理7321工藝員負責(zé)對承擔(dān)的產(chǎn)品工藝實施進行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對制造車間管理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。7322閥門零件（A級井口裝置和采油樹）的生產(chǎn)必須按生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制要求進行質(zhì)量控制。7323閥門零件的（A級井口裝置和采油樹）受壓元件領(lǐng)用時，材料標記移植號必須由檢驗員記入工序流轉(zhuǎn)卡，作為后續(xù)工序檢查、核對的依據(jù)。材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料員、倉管員、檢驗員三者核對材料標記移植號應(yīng)與實物相符，并對發(fā)料的正確性負責(zé)。7324在工序流轉(zhuǎn)過程中，如實物標記不清，或與工序流轉(zhuǎn)卡記錄不符，無檢驗確認標記的下道工序應(yīng)予拒收。7325當(dāng)工序過程有除去標記的情況時，工序操作者是標記移植的責(zé)任者，應(yīng)先作標記移植再由工序檢驗員檢查確認，打上檢驗確認鋼印才能施工。7326零部件標記移植按材料標記移植管理制度執(zhí)行。7327壓力元件（A級井口裝置和采油樹）各生產(chǎn)工序由班組長負責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，貫徹執(zhí)行工藝，并保證向下道工序移交檢驗合格的零部件。7328生產(chǎn)過程中使用的工藝文件、操作規(guī)程應(yīng)清楚、有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯漏、工藝不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不明確或工裝條件達不到生產(chǎn)要求時，施工班組應(yīng)及時向車間負責(zé)人報告，及時辦理質(zhì)量反饋手續(xù)至生產(chǎn)技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補充相關(guān)工藝。7329生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格情況時按不合格品管理執(zhí)行。733工裝管理7331生產(chǎn)工裝的管理和維護保養(yǎng)由生產(chǎn)車間指定專人負責(zé)。7332生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品工裝的設(shè)計、制造、進行驗證。8焊接控制81目的為了確保產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高產(chǎn)品的可靠性和安全性，使焊接過程處于受控狀態(tài)。82范圍適用于公司井口裝置和采油樹的閥門密封面堆焊。83權(quán)責(zé)831焊接責(zé)任師負責(zé)組織、實施焊接工藝評定。832技術(shù)部工藝人員負責(zé)編寫焊接工藝、驗收方法、并規(guī)定驗收標準，由焊接責(zé)任師審核。焊接工藝必須有相關(guān)合格的焊接工藝評審報告支撐。833焊接責(zé)任師負責(zé)組織焊工的培訓(xùn)及資格考試。834供應(yīng)部負責(zé)各種焊接材料的采購835質(zhì)檢部負責(zé)焊接檢驗和焊接工藝紀律監(jiān)督察。84程序控制841焊接人員的控制A焊工必須經(jīng)過焊接理論和實際操作培訓(xùn)，并考試合格，取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書。B焊接檢驗必須具有一定的焊接工作經(jīng)驗，經(jīng)過考核具備焊接檢驗?zāi)芰退?。C本公司持證焊工不得自行從事外部持證焊接工作，由公司質(zhì)檢部統(tǒng)一管理保存焊工資格證。843焊接設(shè)備控制A焊接設(shè)備按實行定人管理（即由操作該設(shè)備的焊工）管理。B計量、設(shè)備責(zé)任師負責(zé)建立焊接設(shè)備的臺帳，負責(zé)設(shè)備的管理和維修工作，維修要有記錄，要保證焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。844焊接材料的控制A焊接材料應(yīng)嚴格按材料請購單在合格供應(yīng)商處采購購進的焊材必須具有加蓋供方鮮章的質(zhì)量證明書。B購進的焊材應(yīng)按標準或技術(shù)條件進行驗收，合格后由材料責(zé)任師認可簽字方可入庫。C使用前焊接材料必須嚴格按規(guī)定烘干、并在保溫箱存放。D焊條需持保溫桶領(lǐng)取，并填寫焊材領(lǐng)用記錄；845焊接過程控制A焊前必須按焊接工藝進行表面除銹、去污處理。焊條在焊接前必須烘干，并在規(guī)定的時間內(nèi)焊接，防止重新污染和受潮。B焊件待焊部位的準備和裝配質(zhì)量必須符合焊接工藝的要求。C焊接后的焊接接頭必須清除焊渣和飛濺物。然后按規(guī)定在接頭施焊位置打上自己的焊工代號鋼印。焊工在施焊記錄卡上填寫施焊記錄、并在上簽名、注明日期、自檢合格后報檢。D質(zhì)檢部檢驗員對焊工焊接工藝執(zhí)行情況、焊后焊縫外觀質(zhì)量進行檢查并記錄，合格后簽字認可放行。846焊接返修A一二次返修時，由焊接工藝師編制返修工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后實施。返修時應(yīng)按規(guī)定作好施焊記錄。B超次返修時，由焊接工藝師編制返修工藝，焊接責(zé)任師審核，總工程師批準后實施。返修后應(yīng)將其返修次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果和總工程師批準字樣記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。85焊接工藝評定851A級閥門的密封面堆焊前，必須進行焊接工藝評定試驗合格，編制工藝卡才允許在產(chǎn)品上施焊。852堆焊的焊接工藝評定參照JB4708鋼制壓力容器焊接工藝評定標準的規(guī)定。853焊接責(zé)任師負責(zé)組織進行焊接工藝評定工作。并指派本公司熟練焊工進行焊接試驗，不得聘用外單位焊工焊接。854焊接責(zé)任師負責(zé)依據(jù)焊接工藝評定全過程的質(zhì)量證明書、各種檢測、試驗報告記錄等，按JB4708的要求編別焊接工藝評定報告，并確定其編號，交總工程師批準。經(jīng)總工程師批準后，工藝評定報告、各種原始記錄、殘余試樣在質(zhì)安部妥善長期保存。9熱處理控制91總則本章節(jié)對壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的熱處理要求作出規(guī)定，以保證其符合有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標準及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。92職責(zé)921熱處理責(zé)任師負責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝和熱處理報告。922生產(chǎn)技術(shù)科工藝員負責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制熱處理工藝。923熱處理責(zé)任師負責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝和熱處理報告。93控制要點931熱處理工藝的編制與審批。壓力容器及其壓力容器部件的熱處理工藝由生產(chǎn)技術(shù)部工藝員根據(jù)有關(guān)標準的要求進行編制，熱處理責(zé)任師審批。932熱處理實施9321需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)技術(shù)科將工件連同熱處理工藝交銷售科進行分包熱處理。9322分包方必須嚴格按我公司的熱處理工藝進行熱處理，并安排熟悉標準、工藝及設(shè)備的熟練工人負責(zé)實施。必要時公司派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場監(jiān)控。9323進行焊后熱處理的零件，熱處理后不得再進行焊接及修補，否則需重新熱處理。933熱處理記錄9331熱處理過程必須采用自動記錄。熱處理完成后由分包方操作者如實填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號/工件工號零件號，由分包方質(zhì)檢員檢查后簽字確認及蓋上分包方檢驗部門印章。9332處理溫度曲線圖及熱處理報告由熱處理責(zé)任師審核確認。10無損檢測控制101總則公司的壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造的無損檢測要求作出規(guī)定，以保證其符合有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標準及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。本公司所有無損檢測工作實行分包，分包方必須遵守本公司質(zhì)量手冊及相關(guān)的程序要求。102職責(zé)1021無損檢測責(zé)任師負責(zé)對分包方進行評審，銷售負責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議。1022無損檢測責(zé)任師負責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制無損檢測工藝卡。1023無損檢測責(zé)任師負責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批無損檢測工藝卡和無損檢測報告。103控制要點1031無損檢測人員資格認定。公司至少有一名經(jīng)過培訓(xùn)、考核，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門認可的考核機構(gòu)考核通過并取得相應(yīng)資格證方可從事相應(yīng)項目的無損檢測管理工作。1032無損檢測實施10321需無損檢測的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由檢驗科委托分包方進行無損檢測。10322分包方必須嚴格按我公司的無損檢測工藝卡工藝進行無損檢測，并安排熟悉標準、工藝及設(shè)備的持證人員負責(zé)實施。10323進行無損檢測的壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）出現(xiàn)不合格，按不合格品控制進行處置。1033無損檢測記錄10331無損檢測完成后由分包方如實填寫無損檢測記錄，記錄上注明無損產(chǎn)品編號/工件工號零件號，由分包方持證簽字確認及蓋上分包方檢驗部門印章。10332無損檢測報告由無損檢測責(zé)任師審核確認。1034分包方控制10341分包方評價無損檢測責(zé)任師負責(zé)對分包方進行評審，分包單位必須是法定特種設(shè)備制造單位。10342經(jīng)評定為合格后檢驗科負責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機構(gòu)備案。10343合格分包方所提供的無損檢測報告，須經(jīng)無損檢測責(zé)任師審核確認簽署后，方可轉(zhuǎn)存。11理化試驗控制111總則本章節(jié)對理化試驗的人員資格、試驗委托、試驗設(shè)備、試驗環(huán)境和試驗實施等內(nèi)容的控制和要求作出規(guī)定。112職責(zé)1121理化試驗室負責(zé)公司理化檢驗（化學(xué)分析、硬度檢驗、機械性能）工作。1122理化責(zé)任工程師負責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗人員對檢驗標準和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗報告。113控制要點1131理化試驗人員資格。11311理化試驗人員必須具有資格操作證。11312不具備資格的理化試驗人員可進行輔助性的試驗操作不得在試驗報告上簽字。1132試驗設(shè)備、儀器11321試驗設(shè)備儀器配置應(yīng)能滿足工作需要。儀器、設(shè)備的使用應(yīng)嚴格按使用說明書和操作規(guī)程進行。11322凡應(yīng)計量檢定的設(shè)備、儀器由檢驗科負責(zé)報檢，做好周期檢定工作1133試驗環(huán)境理化試驗設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下工作，必須認真做好儀器設(shè)備的防塵、防高溫、防潮、防震等工作，保持試驗環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處于受控狀態(tài)。1134試驗委托11341壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造需進行原材料的化學(xué)成分、零件的硬度試驗等理化試驗，由檢驗員按檢驗要求填寫理化試驗通知單并提交符合要求的試樣或樣品一起送理化室待檢。11342理化試驗通知單應(yīng)由委托人員負責(zé)填寫，并寫明產(chǎn)品名稱、工程編號、零件（試樣）名稱、材料牌號、爐（批）號、標記、試驗項目、試驗標準、試驗評定依據(jù)，并注明委托單位、委托人、委托日期及完成時間。11343當(dāng)委托不清、手續(xù)不全、試樣不符合要示或現(xiàn)場試驗條件不具備時，理化室不接受委托。1135試樣的制取和加工11351原材料的化學(xué)成分分析的試樣由檢驗員按相應(yīng)的標準，技術(shù)要求及本公司規(guī)定提取試件，理化室按相應(yīng)的試驗標準、技術(shù)條件進行試件取樣。11352機械性能試驗由檢驗員按相應(yīng)的標準、圖紙，技術(shù)要求切取、加工試件。11353硬度檢驗的表面應(yīng)符合試驗標準、技術(shù)條件的要求。1136試驗實施11361試驗人員在測試中應(yīng)嚴格按相關(guān)標準方法和規(guī)程進行，精心操作，做好試驗原始記錄。11362理化責(zé)任師應(yīng)隨時檢查試驗情況，對重要和測試方法難度大的試驗項目，理化責(zé)任師應(yīng)制定試驗方案，并到測試崗點進行監(jiān)控和技術(shù)指導(dǎo)，及時解決測試過程的疑難問題。11363測試過程如出現(xiàn)異常現(xiàn)象，試驗人員應(yīng)停止試驗，采取應(yīng)急措施進行處理，并做好記錄，不能排除和處理的應(yīng)及時向理化責(zé)任師報告，作出處理。11364試驗數(shù)據(jù)由試驗人員按有關(guān)標準方法進行采集、傳輸和處理，并按有關(guān)評定標準及時對試驗結(jié)果作出評判，經(jīng)理化責(zé)任師審核后，方可對被檢試樣作檢后處理。11365當(dāng)試驗結(jié)果不符合材料規(guī)范或性能指標時，試驗員應(yīng)對不合格項目按規(guī)定進行復(fù)試，復(fù)試結(jié)果仍不合格應(yīng)將第一次試驗和復(fù)試的結(jié)果報告理化責(zé)任師，由理化責(zé)任師通知委托人，并對復(fù)檢試件或部位作出標識，由委托方處理。11366試驗后，材料化學(xué)成份分析試樣由理化室保管，硬度檢驗的無縫管件返回委托單位。1137試驗報告、記錄11371各項試驗必須建立原始記錄、試驗記錄由試驗人員填寫，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)準確可靠。11372試驗報告由試驗員按規(guī)定填寫，份數(shù)按相應(yīng)規(guī)定。11373試驗報告必須經(jīng)理化責(zé)任師審核確認簽字生效。11374各種理化試驗原始記錄，試驗報告存底，由理化室定期整理存檔，保存期為五年。12檢驗與試驗控制121總則為保證壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個階段處于受控狀態(tài)，以提供充分的證據(jù)，本章對壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）制造從檢驗管理人員權(quán)責(zé)，進貨檢驗，過程檢驗，最終檢驗，檢驗報告的存檔和產(chǎn)品合格證管理等作出規(guī)定。122職責(zé)1221檢驗科負責(zé)材料、半成品、成品全過程的檢驗、試驗和檢查。1222各系統(tǒng)責(zé)任師負責(zé)所屬系統(tǒng)檢驗檢測報告的審核。123控制要點1231進貨檢驗和試驗12311進貨檢驗和試驗按按照技術(shù)標準的要求核查材料質(zhì)量證明書的項目、內(nèi)容、數(shù)據(jù)是否符合相應(yīng)標準的要求，核對實物的標記和質(zhì)量證明書的一致性，抽查實物的外觀和幾何尺寸。12312用于壓力管道元件（A級井口裝置和采油樹）的材料應(yīng)按每爐批號進行化學(xué)成份分析。12313檢驗員作出初步的檢驗結(jié)論，材料責(zé)任師審批確認。12314材料驗收合格后，按標記移植管理制度在實物上作出標記。材料驗收不合格，將不合格材料放置于“不合格區(qū)”并作出標識。1232過程檢驗12321過程檢驗按技術(shù)標準、檢驗規(guī)程、工藝文件、檢驗制度過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。12322過程檢驗包括操作者自檢、互檢及檢驗員專檢。12323工序檢驗和試驗應(yīng)按規(guī)定進行，未經(jīng)專職檢驗人員檢驗合格和簽字，不得轉(zhuǎn)序、入庫、使用。12324工序檢驗按施工工藝文件和有關(guān)標準進行檢驗，并及時按規(guī)定作標識。12325過程檢驗出現(xiàn)不合格品，要及時進行信息反饋，按不合格品的有關(guān)程序處理。1233最終檢驗和試驗12331最終檢驗（油漆、標記、包裝等）必須在進貨檢驗、過程檢驗和試驗合格并且結(jié)果符合要求后，才可進行最終檢驗和試驗。12332最終檢驗和試驗須按合同要求和有關(guān)法規(guī)、標準規(guī)定進行。12333最終檢驗合格后，由檢驗員初具檢驗合格證，辦理