xx省xx市人民醫(yī)院建設項目可行性研究報告

XX市人民醫(yī)院建設工程項目可行性研究報告目錄第一章總論2第二章市場預測14第三章建設規(guī)模與項目組成17第四章場址選擇18第五章建設方案25第六章環(huán)境保護、安全消防與節(jié)能32第七章項目組織管理與人力資源配置36第八章項目實施進度42第九章投資估算與資金籌措43第十章財務評價51第十一章社會影響評價75第十二章研究結論78第一章總論第一節(jié)項目背景項目名稱XX市人民醫(yī)院建設工程建設性質新建承辦單位XX市衛(wèi)生局項目負責人一、XX市概況XX全稱“XX”，系蒙古語，漢語譯為“熱的圣水”。XX市位于吉林自治區(qū)興安盟西北部，橫跨興安嶺西南山麓，前身是興安盟科右前旗的一個建制鎮(zhèn)，1992年12月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準成立XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，實行計劃單列，1996年6月經(jīng)國務院批準設立縣級市。全市總面積74087平方公里，轄伊爾施、白狼、五岔溝、明水河、天池五個鎮(zhèn)和溫泉、新城、林海三個街道。轄區(qū)內(nèi)還有66056部隊、XX林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局等縣團級單位。全市人口56萬人，是由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達斡爾等13個民族組成的多民族聚居地區(qū)。二、城市規(guī)劃1、城市性質XX市位于呼倫貝爾、錫林郭勒、科爾沁、蒙古國四大草原交匯處的大興安嶺中段，是吉林大旅游格局的重要支撐點，是吉林發(fā)展生態(tài)旅游、度假旅游的重點區(qū)域，是以旅游業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)的邊境口岸城市。2、城市功能XX市城市功能是國際會議論壇、冰雪運動、溫泉療養(yǎng)中心和國家休閑度假、火山科教、生態(tài)旅游中心；是中國東北經(jīng)濟區(qū)向蒙古國開放市場的門戶和東北亞的交通樞紐；是地區(qū)性政治、經(jīng)濟、文化、教育和科技信息服務中心。3、城市發(fā)展戰(zhàn)略實施“旅游立市、旅游興市、旅游富市、旅游強市”的發(fā)展戰(zhàn)略，把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)加以培養(yǎng)育，形成以旅游業(yè)為龍頭，拉動口岸貿(mào)易和綠色特色工業(yè)快速健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化體系，早日把XX打造成“國際知名、國內(nèi)一流”的旅游城市。4、城市發(fā)展規(guī)劃按照阿爾市柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，XX市呈環(huán)型的“兩帶、三區(qū)、六個組團”空間結構。兩帶沿哈拉哈河的濱水帶狀公園與沿阿爾善濕地公園構成的兩條生態(tài)景觀帶。三區(qū)伊爾施舊城區(qū)、XX市新城區(qū)、高檔住宅區(qū)。六大組團伊爾施舊城區(qū)行政商務組團、工人新村居住組團；XX市新城區(qū)新城區(qū)行政商務組團、新城區(qū)居住組團；高檔住宅區(qū)高檔居住組團；濕地保護區(qū)濕地保護區(qū)組團。XX市中心城區(qū)由XX市新城區(qū)、溫泉雪街、伊爾施舊城區(qū)、銀江溝溫泉度假中心四個部分構成，由城市主干道連接成為環(huán)狀城區(qū)，沿線為景觀走廊，由濕地公園、濕地保護區(qū)、森林景觀帶，將四個建成區(qū)串聯(lián)起來。城市主干道設置城市路燈照明系統(tǒng)。環(huán)狀城區(qū)將成為XX柴河旅游區(qū)的核心城市組團，同時也將是旅游度假、行政管理和交通服務中心。三、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀XX市成立比較晚，基礎差，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理、布局分散、醫(yī)療服務水平低、衛(wèi)生資源欠缺和利用不盡合理等狀況。全市共有醫(yī)療衛(wèi)生機構9個，其中林業(yè)局職工醫(yī)院3座（其中XX林業(yè)職工醫(yī)院相當于中心衛(wèi)生院，其設施簡陋陳舊，其余的林業(yè)職工醫(yī)院規(guī)模還達不到鄉(xiāng)衛(wèi)生院標準）市直屬衛(wèi)生單位7個，XX醫(yī)院（原XX鎮(zhèn)衛(wèi)生院）疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督所和婦幼保健所（無固定辦公場所）、伊爾施鎮(zhèn)、白狼鎮(zhèn)、五岔溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院。另外，自治區(qū)總工會工人療養(yǎng)院1座（以療養(yǎng)為主），有14個村級衛(wèi)生室。在上述醫(yī)療衛(wèi)生單位中，共有衛(wèi)生人員404人，衛(wèi)生技術人員276人，其中副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術人員49人。目前，XX市范圍內(nèi)沒有一座上規(guī)模、醫(yī)療設施齊全、醫(yī)療技術較硬的市級醫(yī)院。隨著XX市各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展，XX市的醫(yī)療現(xiàn)狀已遠遠滿足不了XX市市民對醫(yī)療衛(wèi)生保健、旅游療養(yǎng)業(yè)、邊貿(mào)口岸衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對醫(yī)療專業(yè)技術的需要。當?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐Α⒋蟛⊥獬?、急病沒轍、發(fā)生疫情控制難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問題始終困擾著當?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。四、編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中共中央、國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定；2、吉林自治區(qū)黨委、政府貫徹中共中央、國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定的實施意見；3、XX柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃；4、XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要；5、投資項目可行性研究指南（電力出版社）；6、XX市人民醫(yī)院建設項目建議書；7、建設單位提供的其他基礎資料。（二）采用規(guī)范標準1、醫(yī)院建設標準；2、綜合醫(yī)院醫(yī)療器械裝備標準；3、醫(yī)療機構基本標準；（三）編制原則1、項目建設，必須遵守國家有關經(jīng)濟建設的法律、法規(guī)，貫徹艱苦奮斗、勤儉建國的方針和國家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與發(fā)展，需要與可能的關系。2、項目建設，應堅持方便患者的原則，在滿足各項功能基本需要的同時，注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟合理。3、項目建設，應符合國家及XX市城市建設規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復建設或過于集中。4、項目建設，應對院區(qū)一次規(guī)劃，經(jīng)批準后，根據(jù)需要和財力、物力等條件的不同，可一次或分期實施。5、項目建設，應符合國家現(xiàn)行的有關標準、規(guī)范和定額、指標的規(guī)定。（四）編制范圍本可研編制范圍包括項目建設的必要性，市場預測、建設方案、環(huán)境評價、管理組織、投資估算、財務評價。其中建設方案按二級甲等綜合醫(yī)院進行設計。并根據(jù)一次規(guī)劃，分期實施的原則，在醫(yī)院建筑工程主體工程框架基本完成的基礎上，在本可研中重點對醫(yī)院的建筑工程和院內(nèi)生活設施進行了估算。第二節(jié)項目建設的必要性XX市人民醫(yī)院的建設，有利于提高綜合醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和防病治病服務水平，改善當?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療水平，方便群眾就醫(yī)，減輕醫(yī)療負擔，徹底改變當?shù)鼐用瘛靶〔∮餐Α⑺⊥獬?、急病沒轍、發(fā)生疫情控制維”的窘境，更好地為患者服務，為地方建設服務。一、項目建設是切實改善當?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療能力，保證人民群眾身體健康的需要。XX市地處吉林興安盟東北部，位于祖國的北部邊疆。由于XX設市較晚，基礎較差，加之歷史的原因和地理環(huán)境因素，XX市的經(jīng)濟社會發(fā)展遠遠落后于內(nèi)蒙其它地區(qū)，更無法與內(nèi)地和沿海地區(qū)相比。特別是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資源只能勉強達到初級衛(wèi)生保健貧困型標準。XX市境內(nèi)現(xiàn)無二級以上綜合醫(yī)院，因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差和群眾的不良衛(wèi)生習慣及氣候條件等各種原因，XX的各類多發(fā)病和常見病長期得不到有效控制，嚴重影響了當?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康。XX目前的醫(yī)療衛(wèi)生設施條件不僅同自治區(qū)其它盟市的旗縣無法相比，就是同盟內(nèi)其它旗縣市相比差距也很大，從醫(yī)療設備、醫(yī)療環(huán)境設施、技術水平上都落后很多，根本無法滿足人民群眾基本的醫(yī)療要求和應急需要。根據(jù)國家有關政策，各級政府所在地必須要有一所與其相對應的公有綜合性醫(yī)院來擔負醫(yī)療保健等社會職能。為給當?shù)厝嗣袢罕娞峁┛煽康尼t(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī)療機構救死扶傷、保障健康的作用，根據(jù)XX衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，通過實施本項目，建立一座綜合的專業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對于改善XX地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，不僅十分必要，而且也十分緊迫。二、項目建設是堅持以人為本，進一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構建和諧社會，促進全面發(fā)展的需要。XX設市近十年來，經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)得到長足的進步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，基本上還處于設市之前的狀況，同經(jīng)濟和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。目前，全市主要醫(yī)療保障還靠當?shù)亓謽I(yè)企業(yè)醫(yī)院來承擔，仍沒有一家設施較齊全，功能完備的市級醫(yī)院，且存在醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當?shù)厝罕娚钍堋翱床‰y”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當?shù)亟?jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的嚴重問題。由此可見，建設XX市人民醫(yī)院項目，對于合理配置當?shù)匦l(wèi)生資源，方便群眾就醫(yī)，提高生活質量，促進社會穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。三、項目建設是旅游城市發(fā)展的需要XX市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位主要為旅游業(yè)，特別是2005年初自治區(qū)將XX旅游業(yè)納入“XX柴河旅游區(qū)”建設發(fā)展規(guī)劃整體推進后，XX旅游業(yè)發(fā)展迎來了新的機遇，將會有一個大發(fā)展。屆時，到XX旅游休閑、度假的外來游客將會成倍增多。但以XX目前的醫(yī)療衛(wèi)生條件，顯然是無法滿足快速發(fā)展的旅游業(yè)需要的。為此，立即著手興建XX人民醫(yī)院，不僅是保障當?shù)厝嗣袢罕娚】档男枰?，也是保證外來旅游人員能有一個良好的就醫(yī)條件，塑造旅游城市良好形象，促進旅游業(yè)健康、快速發(fā)展的需要。同時，該項目建設還可提高當?shù)蒯t(yī)院的綜合素質，應對突發(fā)事件救護和重大疫情防治能力得到增強，為旅游城市衛(wèi)生安全提供保障。四、項目建設是提高醫(yī)療技術水平，促進科技進步的需要。隨著社會的進步，人民生活水平的提高，對疾病醫(yī)療診治水平的要求越來越高。同時，疾病種類的不斷增加，也給醫(yī)務工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準確判斷，容易造成誤診和錯診，由于缺少必要的設備，醫(yī)生只能讓患者轉診。當前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進設備診斷和救治。同時醫(yī)療行業(yè)是技術積累和技術創(chuàng)新非常突出的領域，先進的設備對于醫(yī)學的科研究提供了必要的條件，對于推廣先進技術促進作用巨大。此項目的建設和技術裝備水平的提高會加快科研的開拓，促進醫(yī)學科技進步。五、項目建設可使XX患者就近就醫(yī)，減輕群眾負擔，增加社會效益。從XX周邊布局上看，XX周圍近200公里范圍內(nèi)沒有一座二級以上醫(yī)院。XX人民醫(yī)院的建設，對于因缺乏先進設備而不得不轉移的患者，一方面減少對危重患者及時救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經(jīng)濟負擔。XX屬中西部少數(shù)民族邊疆欠發(fā)達地區(qū)，目前，當?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負擔，影響了原本就欠發(fā)達地區(qū)人民生活達小康的進程。今后人們生活費用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設一座二級甲等醫(yī)院，從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，建設XX人民醫(yī)院項目，從而滿足當?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對于促進群眾身體健康，推動經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，不僅是完全必要的，而且勢在必行。第三節(jié)項目概況一、項目建設地點該項目擬建設在XX市新城區(qū)。二、建設規(guī)模與目標該項目建設規(guī)模為150張床位。建設目標為二級甲等醫(yī)院。三、項目主要建設條件1、符合地區(qū)規(guī)劃要求。本項目擬在XX市新城區(qū)建設，該項目已列入興安盟衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要。2、市場容量大。XX市屬少數(shù)民族邊疆地區(qū)，距周邊大城市較遠，另外，XX是旅游城市，外來人口多。本項目建設，既完善了XX市的醫(yī)療服務體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診，還可滿足游客的醫(yī)療需求。3、交通運輸便利。項目所在XX新城區(qū)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，距離即將開工建設的XX支線機場不到10公里，有利于患者就醫(yī)。4、城市依托條件好。本項目公用工程、輔助設施及后勤服務基本依托XX市，可加快項目建設進度，節(jié)省投資。四、總投資及資金來源該項目計劃總投資4000萬元人民幣，其中申請外國貸款2800萬元（400萬美元），地方自籌2000萬元。10五、項目效益正常年份，年實現(xiàn)營業(yè)收入1635萬元，實現(xiàn)利潤38793萬元以第4年為例，項目財務內(nèi)部收益率1166。第四節(jié)主要技術經(jīng)濟指標詳見主要技術經(jīng)濟指標表1一L。主要技術經(jīng)濟指標表表11序號項目單位數(shù)量備注1占地面積80002建設規(guī)模床1503建筑面積60004總投資萬元40005資金來源萬元400051申請外國貸款萬元2800400萬美元52自籌萬元12006營業(yè)收入萬元1635第4年7利潤總額萬元38793第4年8財務內(nèi)部收益率1166第五節(jié)問題與建議一、本項目屬于社會公益性項目，其資金來源主要靠國家投資和地方自籌解決。由于地方財力有限，申請國家投資能否成功，成為該項目建設的關鍵。二、建議XX市衛(wèi)生局成立高效、精干的項目工作團隊J爭取項目的實施，早見效。設計中應充分考慮城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要?？紤]城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要。第二章市場預測第一節(jié)市場現(xiàn)狀分析目前，XX市范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機構依據(jù)其管理機構不同而分為市直屬衛(wèi)生單位和林業(yè)企業(yè)職工醫(yī)院。轄區(qū)內(nèi)尚沒有一家綜合性醫(yī)院。一、醫(yī)療設施總體上XX市城區(qū)各類醫(yī)療衛(wèi)生機構設施很差，尚沒有一家醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設備，更談不上核磁共振等先進的設備。僅境內(nèi)較大XX林業(yè)局職工醫(yī)院有普通B超設備，開放床為30張，相當于中心衛(wèi)生院，其設施陳舊簡陋，急待更新。其余兩家林業(yè)職工醫(yī)院的規(guī)模設施還達不到正常鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準；現(xiàn)XX醫(yī)院（原鎮(zhèn)衛(wèi)生院）因投入嚴重不足，醫(yī)療設施更差?？梢?，XX市整體醫(yī)療設施是十分落后的。二、醫(yī)療技術水平XX市設立較晚，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，而且存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療技術服務水平低，衛(wèi)生資源配置不合理等狀況。全市各類衛(wèi)生人員404名，衛(wèi)生技術人員276人，其中副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術人員不到5人。由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設施差，醫(yī)療技術水平有限，導致當?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。三、業(yè)務情況由于XX市醫(yī)療機構設施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務質量、管理水平及配套設施跟不上業(yè)務發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道。“看病難”已成為當?shù)匾淮笊鐣栴}。而業(yè)務量明顯不足，業(yè)務收入較少，醫(yī)療設施、服務水平得不到提高，反過來又影響了其業(yè)務發(fā)展，形成了一種惡性循環(huán)。通過以上分析可以看出，目前XX城區(qū)醫(yī)院在醫(yī)療設備、技術水平、服務質量上都遠不能適應旅游城市發(fā)展的需要。第二節(jié)市場預測一、市場容量分析及預測1、XX市人均年醫(yī)療保健消費性支出量近年來，隨著人口老齡化和人們對健康重視程度的增強，隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費性支出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高，據(jù)2007年XX市統(tǒng)計年鑒，XX市城鎮(zhèn)居民的年人均醫(yī)療保健支出由2000年的1087元上升到2007年的2666元，占消費性支出的比例由2000年的28上升到2007年的43。本可行性研究對XX市人均醫(yī)療保健性支出作了預測，預計XX市可達320元/人年。2、XX市人口預測（1）常駐人口預測XX市現(xiàn)有常駐人口56萬人，到2020年預計可達10萬人。（2）旅游人數(shù)預測根據(jù)XX柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，到2020年到XX旅游人數(shù)預計將達到100萬人次。3、業(yè)務量預測據(jù)統(tǒng)計資料和預測數(shù)據(jù)到2020年XX市人民醫(yī)院門診病人可達6萬人次/年，住院病人可達2萬人/年。第三章建設規(guī)模與項目組成第一節(jié)建設規(guī)模該項目建設規(guī)模為建成150張床位的綜合性醫(yī)院，建筑總面積6000平方米。第二節(jié)項目組成該項目建設工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設備采購兩部分組成。第三節(jié)主要建設內(nèi)容該項目建設內(nèi)容包括1、急診部200平方米；2、門診部800平方米；3、住院部2000平方米；4、醫(yī)技科室1600平方米；5、保障系統(tǒng)用房700平方米；6、行政管理用房300平方米；7、院內(nèi)生活用房400平方米；8、垃圾站一座；9、污水處理站一座；10、購置醫(yī)療設備198臺（套）。第四章場址選擇第一節(jié)場址選擇原則一、交通方便。應選適當鄰近城市道路，位置比較適中，便于居民就近醫(yī)療的場址。二、環(huán)境安靜。遠離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、空港、靶場、屠宰場等地，應有良好的空氣質量，綠化植被條件，遠離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場地。場地應利于排水，地下水水位較低，利于采光通風。三、接近管線。最好能就近利用城市公用設施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。能方便利用城市地下水道系統(tǒng)。四、用地完整。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適當，一般不超過53，以利布置，有安排發(fā)展用地和生活用地的可能性。五、注意發(fā)展。要特別關注城市道路發(fā)展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負面影響，以便在設計規(guī)劃中采取對策。第二節(jié)建設地點和地理位置該項目擬建在XX市新城區(qū)。XX市位于吉林自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理坐標為東經(jīng)1195112257，北緯47554947。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市新馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。第三節(jié)場址建設條件一、自然條件1、氣候條件XX市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴寒流侵襲，氣候寒冷，清晨多雪；年平均溫度32，年平均降水量450MM，年均蒸發(fā)量2000MM，最大凍深312CM，無霜期90天。2、工程地質、水文地質條件XX地區(qū)在地質上處于陰山天山構造帶和華夏構造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復合部位。從中生代到新生代都有強烈的火山活動，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆地等奇特的地貌景觀。規(guī)劃新域區(qū)位于山谷盆地為山谷階地地貌。場地范圍地層主要為坡積與沖洪地層，主要土層共分七層。第層雜填土層黑色，多以粉質粘土為主，硬塑狀態(tài)，包含物分為建筑與生活垃圾，絮狀結構，無光澤反映，干強變較大，中等韌性。第層粉質粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包含物為少量礫石與植物腐蝕根須，絮狀結構，無光澤反映，干強度較大，中等韌性。第層圓礫層黃色，卵石與礫石含量大于50，各種粒徑全，級配良好，卵石呈扁圓形，礫石呈亞圓形，母巖成分多巖堅硬巖類，微風化程度。卵石多為水平排列及連續(xù)接觸，骨架間多被中等風化程度的粗、中、細砂與少量粘土充填，多為全充填程度。第層粘土含碎石層黃色，碎石合量占35左右，碎石呈棱狀，碎石直接多在2060MM之間，碎石母巖成分多為漿巖類，碎石呈不連續(xù)接觸，此層呈硬塑狀態(tài)。第層角礫層黃色，碎石角礫合量50，各種粒經(jīng)齊全，級配良好，母巖成分多為巖漿巖類，微風化程度，骨架間多被中等風化程度的粗、中、細砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。第層碎石層黃色，碎石母巖成分為巖漿巖類，碎石為中等風化程度，碎石含量60以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，此層呈稍密狀態(tài)。第層花崗巖層黃色，斑晶結構，塊狀構造，主要礦物成分的石英、長石、云母等，呈微風化程度，裂隙間均被粘土充填。地基承載力綜合評價特征值雜填土9K120KPA，粉質粘土9K120KPA，圓礫于K350KPA，粘土含碎石9KL80KPA，角礫300KPA，碎石9K300KPA，花崗巖石層FKL000KPA。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補來源主要為降水補給與河流補給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下水水位埋深在02450M之間，雨季水期時地下水位迅速上升，其常年水位變幅約為15CM。場地中圓礫地層滲透系數(shù)190000M晝夜。地下水的流速023M小時。地震烈度小于6度。二、社會經(jīng)濟條件近年來，XX市的國民經(jīng)濟取得了較大的發(fā)展，但三次產(chǎn)業(yè)構成的年際變化較大。2007年，XX市全市國民生產(chǎn)總值達495億元，三次產(chǎn)業(yè)構成比例為251461，全市人均國內(nèi)生產(chǎn)總值8839元。三、對外交通條件XX市距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里。“白一阿”線鐵路從市中心穿越，“阿一伊”L8公里油路2000年全線竣工，烏蘭浩特一XX公路在2001年L0月竣工通車。呼和浩特一錫林浩特一XX一海拉爾（呼一海大通道）已通車。這條“貫通東西，連接南北”的交通大動脈的開通，使XX市成為“呼海大通道”與S203公路的交匯點、旅游中心?！皟缮健保╔X市至蒙古國的喬巴山市）鐵路在聯(lián)合國開發(fā)計劃署和亞洲銀行考察和關注下，已于2000年進行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的XX市將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、XX）的國際交通要道。“兩伊”（XX市的伊爾施至呼倫貝爾市的伊敏河）鐵路已于2005年開工建設，白城一XX鐵路改造工程前期工作已于2005年正式啟動，該線的暢通對改善XX市的投資環(huán)境，促進經(jīng)濟發(fā)展具有重大意義，而且對吉林東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟發(fā)展具有長遠的戰(zhàn)略意義；XX口岸邊防公路已建成通車。XX支線機場建設項目也在積極爭取立項。四、主要建筑材料來源及施工條件XX市建筑材料比較豐富，砂礫可在當?shù)夭少彛暗[產(chǎn)自市域內(nèi)的哈拉哈河。水泥從烏蘭浩特水泥廠采購，運輸方式采用汽運。上述材料的數(shù)量和質量完全可以滿足本工程需要。由于規(guī)劃的新城區(qū)所占地中，部分為荒地，施工場地非常寬闊，施工用水可從阿爾善河取水，施工用電可從新城街等就近引入，施工條件良好。XX市有著多年的城市建設和管理經(jīng)驗，具有一批技術水平高，實力雄厚的建設隊伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗，同時施工設備配套，機械設備齊全，能夠適應城市道路建設的需要。五、基礎設施條件1、給水XX市地下水資源豐富，且水質優(yōu)良符合GB579485生活飲用水衛(wèi)生標準。該項目供水由市自來水公司供給。2、排水該項目醫(yī)療廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放采取設置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、供電XX由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項目用電，直接從供電主干線接入。4、供熱該項目供熱由市供熱公司統(tǒng)一供應。5、通訊條件XX市通訊設施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動、傳呼服務網(wǎng)絡覆蓋全市。第五章建設方案第一節(jié)工程方案一、設計原則1、必須堅持科學合理、節(jié)約用地的原則；2、在滿足基本功能需要的同時，適當考慮未來發(fā)展；3、合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學地組織人流和物流，避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩設計符合衛(wèi)生要求。4、根據(jù)XX市的氣象條件，使建筑物的朝向、間距、自然通風和院區(qū)綠化達到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。二、建設標準1、該項目建設，要貫徹適用、經(jīng)濟、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標準根據(jù)XX市的經(jīng)濟條件合理確定。2、建筑結構采用磚混結構。病房樓不宜設置陽臺。3、建筑裝修和環(huán)境設計，宜有利于患者生理、心理，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點，并符合患者生理、心理和當?shù)氐拿袼滋攸c。4、主要建筑物圍護結構及屋面，應符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床（車）通過的門和墻面，應采取防碰撞措施；5、內(nèi)裝修要符合下列規(guī)定1頂棚應便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈；2內(nèi)墻墻體不應使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質板材；裝飾材料不應使用壁紙；踢肢板應與墻面平；手術室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂；3除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝。4所有衛(wèi)生潔具、洗滌池、應采用耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件。三、建筑設計建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設工程規(guī)劃，國家有關的規(guī)程、規(guī)范，建設單位的意見以及當?shù)氐淖匀粭l件、建筑材料、建筑構件的生產(chǎn)能力等因素，遵照“技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用”的原則進行設計。1、設計依據(jù)1自然條件基本雪壓07KN/M2基本風壓03KN/M2標準凍深32M地震烈度6度地下穩(wěn)定水位線自然地面以下0245M之間，雨季豐水期地下水位迅速上升，常年水位變化幅度為15M左右。2工程地質根據(jù)XX地區(qū)工程地質條件，地基承載綜合評價特征值為雜填土9K120KPA，粉質粘土9K120KPA，圓礫土K350KPA，粘土含碎石9K180KPA，角礫K300KPA，碎石9K300KPA，花崗巖石層9K100KPA。（3）設計規(guī)范1）民用建筑設計通則；2）建筑地基基礎設計規(guī)范（GB50072002）；3）建筑工程抗震設計規(guī)范（GB500112001）；4）建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準（GB500682001）；5）混凝土結構設計規(guī)范（GB500102002）；6）建筑結構荷載規(guī)范（GB500092001）；7）建筑設計防火規(guī)范（GBJ1687）（2001修訂本）；2、建筑設計1平面和空間設計平面設計以滿足經(jīng)營需要為主要目的，同時滿足相應的規(guī)范來設置出入口，車輛及人行通道，消防通道及管線，力求分區(qū)明確，人流、物流暢通。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營功能確定，建筑層數(shù)三層，室內(nèi)凈高為28米，樓房各層設計根據(jù)當?shù)貧夂驐l件，同時考慮通風、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)一致，整體壯觀為準。2立面處理建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡潔、色彩明快。3建筑材料選用常規(guī)建材以當?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標準檢驗。裝修材料從市場解決，要選擇國家指定的規(guī)模較大、產(chǎn)品信譽好的廠家，并要有產(chǎn)品合格證書。4建筑的防火措施醫(yī)院綜合樓為公共場所，人員密集，人流、物流量大，在防火設計上要嚴格按規(guī)范及相關規(guī)定進行。建筑防火等級不低于二級，具體措施是，各樓層設置防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級為一級和二級的材料。承重墻體材料耐火等級極限不低于25小時的非燃燒體。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應配備專用滅火器和其他滅火裝置。5主要建筑做法1）維護承重結構采用粘土磚。2）應采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材料裝修到頂；3）門窗為鋼、鋁合金、塑鋼結構。4）屋面為彩色鋼板，自防水，耐火等級為3級，防寒層材料加阻燃物。3、結構設計工程結構的設計原則是在安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理，確保質量的前提下，方便施工，加快建設速度。本工程采用磚混結構，毛石條型基礎，樓板為現(xiàn)澆混凝土。四、給水排水1、給水1用水量醫(yī)院用水為醫(yī)療、洗滌及生活用水、最大用水量為15M3/N，全天用水量30M3。2水源水源來自城市自來水，從市自來水供水網(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng)總閥，裝用水計量表。3配水系統(tǒng)，從總閥開始，用水管將自來水引入各層用水點。醫(yī)院綜合樓室外供水管網(wǎng)成枝狀分布。2、消防給水根據(jù)“建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災危險為丁類，同一時間內(nèi)火災次數(shù)為一次，火災延續(xù)時間為1小時，醫(yī)院內(nèi)消防水量為20M3/H。室外消防水用量為30M3/N。消防總用水量為180M3。消防給水為城市自來水，醫(yī)院自備應急水箱，各樓層安裝消防栓，設于走廊寬闊處和樓梯間內(nèi)，以備應急方便。3、排水醫(yī)院最大排水量為15M3/N，全天排水量30M3，均為生活及洗滌用水，不含有毒物質。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。五、采暖通風1、采暖負荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負荷為480KW，采暖熱媒為低溫熱水，供水溫度為95，回水溫度為70。2、采暖，采用散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷設于地溝內(nèi)，同程式布置。3、供熱從城市熱網(wǎng)接入熱水管道供熱。4、通風醫(yī)院綜合樓以自然通風為主，輔助以機械通風，樓內(nèi)各層設通風口，自然調(diào)節(jié)空氣流通。主要設備和技術室內(nèi)設引風機換氣，保證空氣質量和流通。5、供電醫(yī)院綜合樓內(nèi)用電為動力電力和照明電力設計，用電負荷為100KW，采用電壓380220伏三相四線制供電，自建配電站，從鎮(zhèn)內(nèi)供電網(wǎng)引入10千伏自配變壓器引入站內(nèi)，配電保護標準為710CS系統(tǒng)。六、建筑工程量詳見建構筑物一覽表51。建構（筑）物一覽表表51序號工程名稱結構單位數(shù)量備注一急診部磚混M2200二門診部磚混M2800三住院部磚混M22000四醫(yī)技科室磚混M21600五保障系統(tǒng)磚混M2700六行政管理磚混M2300七院內(nèi)生活磚混M2400八垃圾站座1九污水處理站座1合計6000第二節(jié)設備方案該項目為XX市人民醫(yī)院建設工程，為使其能正常運轉，需配備相應設備。詳見醫(yī)療儀器設備明細表（附表）。第六章環(huán)境保護、安全消防與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護一、項目環(huán)境現(xiàn)狀XX市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，居高緯度寒溫帶大陸性季風氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣明朗濕潤，氣候宜人，冬季受西伯利亞寒流侵襲，氣候寒冷。XX市人民醫(yī)院擬建于XX市新城區(qū)中心，是該市人口密集區(qū)。當?shù)囟救∨娜紵秊橹鳎薀焿m污染較為嚴重。此外，由于醫(yī)院地處市中心，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。二、建設項目對環(huán)境影響因素該項目為XX市人民醫(yī)院工程，建筑面積6000平方米。地址在新城區(qū)周圍無重大污染源，綠化面積大，空氣環(huán)境好。建設項目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運行階段對環(huán)境的影響。1、施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、攪拌機、運輸車輛等運轉機械產(chǎn)生的噪聲。施工環(huán)境影響項目在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在氣候干燥、風力較大時，塵土飛揚，污染空氣，影響環(huán)境質量。2、運行階段環(huán)境影響分析項目建成后，在綜合樓內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗室也將產(chǎn)生少量廢液、廢水，這些對環(huán)境有一定的影響。三、項目建設階段環(huán)境保護措施施工過程中應合理安排施工時間，并且盡量在居民休息時不使用大噪聲的機械設備。在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，嚴重時可采用濕式作業(yè)。四、項目運行階段的環(huán)境保護項目建成后，人群相對集中，除樓內(nèi)設計垃圾通道外，樓道內(nèi)要設若干垃圾箱，及時清理，加大環(huán)境清潔管理力度。生活、檢驗廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市排水管網(wǎng)。對工作中產(chǎn)生的垃圾嚴格進行消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對外界造成污染。第二節(jié)消防與勞動安全一、編制依據(jù)與原則本項目建筑面積6000平方米，其周邊無重大火災險源。項目建設要嚴格按照國家有關消防規(guī)范進行，必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的消防方針。消防設計主要依據(jù)為建筑設計防火規(guī)范（GBJ1687）（2001修訂本）；。二、消防措施1、建筑設計本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結構布置上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設有樓梯一處，樓梯設置及樓門寬度應充分考慮人員疏散。2、消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設消防栓2只，消防栓設置應保證到達該樓層各室內(nèi)的任意位置。在檢驗室內(nèi)設干粉滅火器。3、消防教育與管理要經(jīng)常加強對職工的安全教育，提高自我保護意識，對消防設施的維護管理責任落實到人，確保消防設施系統(tǒng)的正常運行。三、勞動安全本項目在建設中和建成運行中要嚴格按照國家有關勞動安全的規(guī)定操作。努力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，以保障職工的身體健康，維護職工正常的工作、學習秩序。為此采取以下安全措施1、施工中要嚴格按照安全操作規(guī)程設立安全網(wǎng)，電力及傳動設備應設防護罩，并派專人對現(xiàn)場施工進行安全防范，防止無關人員進入工地。2、項目建成后，對各項設施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時利用警示牌提醒注意，以確保安全。第三節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，能源供應日益緊張。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項目從工程方案設計到建筑材料，設備選型等都嚴格貫徹國家有關規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達到規(guī)定的標準。本章編制依據(jù)為1、國家節(jié)約能源有關法規(guī)。2、建設部頒發(fā)的民用建筑節(jié)能管理規(guī)定。二、節(jié)能措施1、建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。2、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。3、用電設施選型采用高效節(jié)能設備，提高用電效率。4、采用節(jié)水用具，達到節(jié)約用水的目的。5、加強節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作為一項重要的教育內(nèi)容，加強節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。第七章項目組織管理與人力資源配置第一節(jié)項目組織管理一、組織領導為保證XX人民醫(yī)院建設項目的實施，該項目實行項目法人責任制，由XX市衛(wèi)生局局長阿日木扎為項目法人。為切實加強對項目建設的領導，成立了以XX市人民政府副市長紹常翠為組長的領導小組，以協(xié)調(diào)督促項目的建設工作。二、項目管理制度在項目實施過程中，推行領導責任制、項目質量負責制、項目法人代表負責制、質量終身負責制，接受上級組織的項目前期培訓，配合項目工程質量監(jiān)理部門對工程進度、安全生產(chǎn)等進行檢查并協(xié)助驗收。三、施工管理措施堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁搞邊勘察、邊設計、邊施工的“三邊”工程。項目建設要做好統(tǒng)籌安排，有計劃有步驟的進行，設計工作完畢、資金到位后立即進行施工。第二節(jié)醫(yī)院組織機構XX人民醫(yī)院實行醫(yī)院管理委員會領導下的院長負責制。醫(yī)院管理委會是醫(yī)院的最高權力機構，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機構的經(jīng)營和管理工作。管委會由10名成員組成，醫(yī)院設有在管委員領導和監(jiān)督下負責醫(yī)院日常經(jīng)營和管理工作的管理機構。醫(yī)院設一名院長，由XX市衛(wèi)生局提名，XX市政府任命，在醫(yī)院管委會領導下，院長全面負責組織和領導醫(yī)院的日常經(jīng)營和管理工作。醫(yī)院設3名副院長，由院長聘任。院長不在時，應授權一名副院長履行院長的職責，醫(yī)院應設有現(xiàn)代化的管理機構，由辦公室、設備科、財務科、人事科等4個職能部門組成。并按有關規(guī)定，設置臨床科室和醫(yī)技科室。每個部門由一名直接向院長負責的科長（主任）主持，并各設一名副科長（主任）詳見醫(yī)院組織機構圖71。XX市人民醫(yī)院組織機構圖71XX市衛(wèi)生局XX市人民醫(yī)院院長人事科急診科內(nèi)科外科婦產(chǎn)科兒科眼科耳鼻喉科口腔科傳染科皮膚科麻醉科預防保健科藥劑科檢驗科放射科手術室病理科血庫理療科消毒供應室病案室管理科室辦公室總務科財務科臨床科室醫(yī)技科室第三節(jié)人力資源配置一、運營班制XX市人民醫(yī)院實行24小時天連續(xù)運轉，鑒于醫(yī)院工作特點，運營班制主要包括1、門診部實行白班制；2、住院部實行四班三運轉制；3、急診部實行四班三運轉制；4、輔助工作崗位為兩班制；5、其他人員為白班制（必要時兼值班）。二、勞動定員數(shù)量及技能素質要求醫(yī)院開始運營所需職員230人，其人員構成詳見勞運定員表71。勞動定員表表71序號崗位定員備注1衛(wèi)生技術人員156至少具有3名副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī)師各專業(yè)科室的主任應具有主治醫(yī)師以上職稱2工程技術人員23護士604臨床營養(yǎng)師25管理人員10合計230醫(yī)院竣工后，管理機構將根據(jù)醫(yī)院的實際需求，提出增減職員的計劃，并提交管委員研究決定。對醫(yī)院的工作人員，要求素質較高，既有較強的行政管理能力和技術管理能力，又要有協(xié)作精神。主要技術崗位應有臨床醫(yī)學大學本科以上學歷。從社會上招聘職員時，應以有相應工作經(jīng)歷者優(yōu)先。三、職工工資福利按照國家法律、法規(guī)和有關人事制度，醫(yī)院與其職員簽訂能體現(xiàn)每個職員個人素質（職能和責任）的個別聘任合同。所有職員的薪酬反映每個職員的職能、責任、工作業(yè)績和表現(xiàn)，符合法律，并且在國內(nèi)人才市場具有競爭性?？尚行匝芯侩A段，采用人均年工資福利水平為12,000元。四、員工來源及招聘方案醫(yī)院在人員招聘、工資、福利以及其他與職員（除高級職員外）有關事項方面等有充分的自主權，并將就此相應建立自己的管理體制。醫(yī)院院長由市衛(wèi)生局提名，市委組織部考核，市政府任命。醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認可的機構。所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。五、員工培訓計劃醫(yī)院應盡一切努力進行人員培訓工作，提高其人員素質，醫(yī)院將建立高標準的培訓、考核機制，以滿足醫(yī)院的技術、經(jīng)營和管理的需要。培訓主要在國內(nèi)進行。并根據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術培訓。第八章項目實施進度第一節(jié)建設工期根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設期擬安排為一年。第二節(jié)項目實施進度安排根據(jù)本項目實際情況，安排實施進度如下1、2008年512月為項目前期工作；2、2009年14月勘察設計；3、2009年5月L0月土建施工與設備采購；4、2009年11月12月竣工驗收。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、編制依據(jù)1、吉林自治區(qū)建筑工程預算定額；2、投資項目可行性研究指南（電力出版社）；3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；4、主要材料價格及設備價格的確定依據(jù)市場及有關廠家報價。二、基礎數(shù)據(jù)1、建設單位管理費工程費用的1計算；2、工程建設監(jiān)理費工程費用的08計算；3、職工培訓費按設計定員的30計，培訓費平均每人200000元；4、辦公及生活家俱購置費，按設計定員，每人1000計算；5、前期工作費按國家計委1999283號文件估列；6、勘察設計費按國家計委、建設部計價格（2002）10號文件有關標準計算；7、工程招標費按建筑工程及設備購置費的025計算；8、基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的31計算；三、建設投資估算本估算費用包括建筑工程、設備工程等。按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，將建設投資的估算不含建設期利息分為工程費用、工程建設其他費用和預備費用三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。1、建筑工程費土建工程費依據(jù)建構筑物工程和單位工程量造價指標估算，單位造價指標的確定參照興安盟地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整，建筑估算值為699萬元。2、設備及工器具購置費醫(yī)院設備和配電設備均采用詢投價或參照近期同類工程的訂貨水平估算。估算值為2848萬元（其中配電設備48萬元），詳見醫(yī)療儀器設備明細表（附表）3、安裝工程費安裝工程費采用綜合指標估算。估算值為64萬元。4、工程建設其他費用主要包括土地使用費、前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程招投標費、職工培訓費、生活購置費、住院病床購置費。估算值為2691萬元。5、基本預備費按照工程費用和其他費用的31計算為1199頁元。6、建設投資該項目建設投資為4000萬元。四、流動資金估算本項目正常運行，所需資金由財政補帖和收費解決，故不核流定動資金。五、項目總投資該項目計劃總投資4000萬元，詳見項目總投資估算表91。第二節(jié)資金籌措該項目計劃總投資4000萬元人民幣，其中擬申請外國政府貸款2800萬元人民幣（約400萬美元），地方配套1200萬元人民幣。詳見投資使用計劃與資金籌措表92。項目總投資使用計劃與資金籌措表表92單位萬元建設期1經(jīng)營期2備注序號項目名稱占總投資比例合計121總投資1004000400015建設投資1004000400012建設期利息00013流動資金0002資金籌措1004000400021申請外國政府貸款5228002800設備款400萬美元22地方配套資金4812001200項目總投資估算表表91單位萬元技術經(jīng)濟指標序號費用名稱建筑工程設備工器具購置安裝工程其他費用合計單位數(shù)量指標占總投資的比例1工程費用699284864361190311主體工程660660111急診部22222001100112門診部88888001100113住院部22022020001100114醫(yī)技科室17617616001100115保障系統(tǒng)77777001100116行政管理33333001100117院內(nèi)生活4444400110012醫(yī)療設備280062286213配電設備4825014輔助工程39141垃圾站99座L4000000142污水處理站3030座13000002工程建設其他費用269126916721前期工作費88總投資2項目總投資估算表續(xù)表91單位萬元技術經(jīng)濟指標序號費用名稱建筑工程設備工器具購置安裝工程其他費用合計單位數(shù)量指標占總投資的比例22建設單位管理費361361工程費用123勘察設計費433433工程費用1224工程建設監(jiān)理費289289工程費用0825工程招標費9090工程費用02526職工培訓費138138230人302000元27辦公及生活家俱購置費2323230人1000元/人28住院病床購置費99150張60029利用外國政府從屬費用9898設備費用353預備費11991199331基本預備費11991199萬元383013132漲價預備費004建設期貸款利00息5建設投資69928486438940001006流動資金007項目總投資6992848643894000100第十章財務評價第一節(jié)財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)XX市實際，選定本項目設計規(guī)模為綜合病床150張。病床使用率80。二、項目計算期選取本項目計算期分為建設期、試運營期和運營期，建設期為1年，試運營期2年，運營期為18年，項目計算期為21年。三、運營負荷本項目預計建設期無負荷，試營期第一年度負荷為70，第二年為80，正式運營期開始即為100。四、稅率醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。五、年工作日本項目工作日為360天。六、收費價格住院病人每床每月按250元計算，門診病人每人次按180元計算。七、財務基準收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素，確定本項目的基準收益率為8。第二節(jié)營業(yè)收入估算一、基礎數(shù)據(jù)1、門急診收入擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量3萬人次計，每人次門診收費按180元/人次計。2、住院人數(shù)（1）住院人數(shù)本項目根據(jù)實際確定病床使用率為80，出院病人平均住院天數(shù)為10天計，則本項目年住院人數(shù)為4380人左右。（2）住院收費按住院平均日收入250元計算。二、營業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營業(yè)收入為1635萬元。1、門急診收入540萬元3萬人次180元/人次540萬元。2、住院部收入1095萬元10天250元/日4380人次1095萬元詳見營業(yè)收入、稅金及附加估算表101。營業(yè)收入、稅金及附加估算表表101試營期運營期序號年份項目23456721運營負荷（）70801001001001001營業(yè)收入1144513081635163516352452511門診部3784325405405408100111門診人數(shù)（萬人次）21243333112門診價格（元/人次）18018018018018018012住院部766587610951095109516425121住院人數(shù)3066350443804380438065700122平均住院天數(shù)101010101010123住院價格（元/日）2502502502502502502營業(yè)稅及附加00000021營業(yè)稅00000022城市維護建設稅00000023教育費附加000000第三節(jié)成本費用估算一、基礎數(shù)據(jù)1、原材料及動力費按要素成本估算進行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎，預測到運營期初的價格。（1）藥品及材料按其在總成本費用的比例測算；（2）電費072元/度；（3）水費3元/噸。2、醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為230人。人均工資及福利費按12000元計算。3、本項目投資形成固定資產(chǎn)原值為39862萬元。按平均年限法折舊，按20年折舊，凈殘值率10，則年折舊額17938萬元，凈殘值3986萬元。4、無形及其它資產(chǎn)總值138萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)均按5年攤銷，平均每年攤銷276萬元。5、修理費。按折舊費的10計算，年修理費為1794萬元。6、其他費用。為簡化計算，按營業(yè)收入的4計654萬元。二、成本估算正常年份，該項目總成本費用1247078萬元（以第4年為例），其中固定成本54148萬元，可變成本70559萬元，經(jīng)營成本106493萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資產(chǎn)攤銷估算表102，總成本費用估算表103。固定資產(chǎn)折舊費、無形