《電子制造科技公司質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)》

福建XX電子制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)福清XX電子科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2008版質(zhì)量管理體系文件與2004版環(huán)境管理體系文件）質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)版本10編號(hào)QEM01受控狀態(tài)發(fā)布單位擬制審核品工部批準(zhǔn)發(fā)布日期2009年月日實(shí)施日期2009年月日受控編號(hào)40101A質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)目錄01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)頒發(fā)令02授權(quán)書03公司簡介041理念與方針2適用范圍和引用標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)3術(shù)語和定義4質(zhì)量與環(huán)境管理體系綜述管理職責(zé)組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表環(huán)境管理體系職責(zé)分配表6資源提供7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境治理8測量、分析和改進(jìn)9質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)的管理2410附錄程序文件和支撐性文件清單24質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)頒發(fā)令QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)根據(jù)ISO90012008和ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的具體實(shí)際，對(duì)公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系以及質(zhì)量與環(huán)境理念、質(zhì)量與環(huán)境方針均作出了系統(tǒng)的、綱領(lǐng)性地闡述,它反映了公司質(zhì)量與環(huán)境體系的全貌，是質(zhì)量與環(huán)境管理的法規(guī)性文件，也是質(zhì)量體系與環(huán)境體系總的操作指導(dǎo)書。現(xiàn)予以頒布，并從月日起正式實(shí)施。望全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量與環(huán)境方針、質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)，不斷完善質(zhì)量與環(huán)境管理體系而努力工作?？偨?jīng)理2009年月日01關(guān)于管理者代表和質(zhì)量與環(huán)境負(fù)責(zé)人的授權(quán)書為促進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)、程序文件和其它質(zhì)量與環(huán)境文件的順利貫徹，確保質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，同時(shí)，為確保與強(qiáng)制性認(rèn)證有關(guān)的體系和工作的順利貫徹執(zhí)行，我授權(quán)梁仁剛副總經(jīng)理為公司的管理者代表和質(zhì)量與環(huán)境負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境體系和強(qiáng)制性認(rèn)證有關(guān)事宜。并且,當(dāng)本人不在公司時(shí)，亦由他代為行使本人的質(zhì)量與環(huán)境職權(quán)?？偨?jīng)理2009年月日02公司簡介福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司座落于福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于1970年。其前身是軍工電子企業(yè)福建計(jì)算機(jī)外部設(shè)備廠（國營8472廠），后改為福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司系原電子部定點(diǎn)的計(jì)算機(jī)外部設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營廠商。福清宏鑫電子科技有限公司是實(shí)達(dá)電子制造有限公司為開拓新業(yè)務(wù)和需要于2005年8月另外注冊(cè)的一家新公司。兩公司的工廠、組織機(jī)構(gòu)、人員（含最高管理者均為同一體）公司自八十年代初開始，于日本EPSON公司合作，引進(jìn)了先進(jìn)的針式打印機(jī)生產(chǎn)技術(shù)和成套生產(chǎn)設(shè)備，開始了打印機(jī)的專業(yè)化生產(chǎn)并不斷地瞄準(zhǔn)、跟蹤世界最新水平的打印機(jī)生產(chǎn)技術(shù)，先后進(jìn)行了多次重大的技術(shù)改造，使打印機(jī)的技術(shù)能力和生產(chǎn)能力不斷提高。近幾年來，公司又在鈑金加工、電子部件（板卡）加工領(lǐng)域進(jìn)行拓展，先后從美、日、德等國引進(jìn)精密加工關(guān)鍵設(shè)備，形成了打印機(jī)、鈑金件、電子板卡電子部件等機(jī)電一體化的專業(yè)化生產(chǎn)基地。公司從創(chuàng)立開始，先后導(dǎo)入全面質(zhì)量管理（TQM），3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，IS090012008版標(biāo)準(zhǔn)，ISO140012004版標(biāo)準(zhǔn)。最近又將歐盟的ROHS指令要求納入體系。在導(dǎo)入先進(jìn)的質(zhì)量與環(huán)境管理方法或標(biāo)準(zhǔn)方面，我司一直處于同行的前列。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷追求顧客滿意是公司一貫堅(jiān)持的質(zhì)量理念；依靠科技進(jìn)步、采用國外先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，實(shí)施質(zhì)量控制，是公司取信于顧客的基本保證。公司及其產(chǎn)品多次獲得市、省、部、國家級(jí)的“全國質(zhì)量效益型企業(yè)”、“全國高新技術(shù)企業(yè)百強(qiáng)”、“福建省各牌產(chǎn)品”、“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)“等多種榮譽(yù)稱號(hào)。公司全稱福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司（FUJIANSTARTELECTRONICSMANUFACTURINGCOLTD）福清宏鑫電子科技有限公司（FUQINGHONGXINELECTRONICTECHNOLOGICALCOLTD）公司地址福建福清市融僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（RONGQIAOECONOMICANDTECHNICALEXPLORATIONZONE,FUQINGFUJIAN）電話05915380202，5380203，5080146，5380147。傳真05915380145郵編3503010340102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第1章理念與方針頁版次10第1頁共29頁1、質(zhì)量理念與方針質(zhì)量理念提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷追求顧客滿意。質(zhì)量方針把精品意識(shí)融入制造質(zhì)量以真誠服務(wù)滿足顧客需求2、環(huán)境理念與方針環(huán)境理念人類只有一個(gè)地球。共建安全健康、社會(huì)滿意的生存環(huán)境是我們的責(zé)任和義務(wù)。環(huán)境方針遵守法規(guī)樹環(huán)保之風(fēng)持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)環(huán)保典范3、綠色（ROHS）方針以綠色采購為源頭,控制過程有害化學(xué)物質(zhì)；以產(chǎn)品質(zhì)量為根基,制造顧客滿意環(huán)保產(chǎn)品。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第2章適用范圍和引用標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)頁版次10第2頁共29頁2管理體系適用范圍21公司管理體系依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、GB/T140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、3C強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證及ROHS要求建立，它涵蓋了質(zhì)量、環(huán)境、3C、ROHS四個(gè)方面的管理體系（為方便描述，以下簡稱“質(zhì)量與環(huán)境體系”）。22本體系適用于打印機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)；電路板卡、鈑金件的加工和服務(wù)。23補(bǔ)充說明設(shè)計(jì)方面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要由顧客承擔(dān)。公司主要承擔(dān)的是產(chǎn)品工藝、過程控制和品質(zhì)管理等方面。采購方面，打印機(jī)產(chǎn)品和代加工的產(chǎn)品的元器件、零部件等材料由顧客提供，其它產(chǎn)品材料采購由本公司負(fù)責(zé)。24引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、ISO90012008質(zhì)量管理體系要求ISO90042000質(zhì)量管理體系業(yè)績改造指南ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南ISO140042004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T282812003計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序CYD924型漢字打印機(jī)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)25引用的主要法律法規(guī)GB4943信息技術(shù)設(shè)備的安全、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國計(jì)量法、中華人民共和國合同法、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國噪聲污染防治法、中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法、關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令等。文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第3章術(shù)語和定義頁版次10第3頁共29頁1質(zhì)量與環(huán)境體系對(duì)QMS、EMS、3C、ROHS體系進(jìn)行整合后的簡稱。2體系文件指與體系運(yùn)行直接有關(guān)的文件如質(zhì)量與環(huán)境方針、質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)、程序文件、支撐性文件（規(guī)范、規(guī)程、辦法）等的總稱。3技術(shù)文件為規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝方法的文件和圖紙。4管理文件對(duì)管理事項(xiàng)規(guī)定的工作要求、職責(zé)和權(quán)限的文件5外來文件指國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)和與產(chǎn)品或環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)；顧客提供的圖紙、資料等。6供應(yīng)鏈供方1若干級(jí)本組織顧客7受控隨母本作相應(yīng)修改，并在任何情況下維持最新版本狀態(tài)。8非受控不必隨母本修改，也不必維持最新版本狀態(tài)。9代用即讓步。10標(biāo)準(zhǔn)品已建立產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的產(chǎn)品。11外協(xié)從顧客處承接的配套加工業(yè)務(wù)。12認(rèn)定通過評(píng)價(jià)，確認(rèn)是否滿足。13檢定檢測計(jì)量器具的功能、精度和測量范圍。14關(guān)鍵工序生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境的工序點(diǎn)。15QMS質(zhì)量管理體系簡稱。16EMS；環(huán)境管理體系簡稱。17ROHS電子電氣設(shè)備限制、禁止使用有害化學(xué)物質(zhì)簡稱。163C（CCC）中國電工電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證簡稱。174M人員、設(shè)備、材料、方法的簡稱。186S整理、整頓、清理、清潔、安全、素養(yǎng)的簡稱。19SEG愛普生公司簡稱。20綠色適合人民生存、對(duì)環(huán)境損壞小的環(huán)保代名詞注本手冊(cè)所指的“文件”不包含記錄。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第4章質(zhì)量與環(huán)境管理體系綜述頁版次30第4頁共29頁1質(zhì)量與環(huán)境管理體系過程結(jié)構(gòu)公司依據(jù)ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)，以及3C和ROHS要求，采用過程方法，策劃并識(shí)別公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的過程、相互關(guān)系、相關(guān)環(huán)境活動(dòng)及活動(dòng)順序，并通過這些過程活動(dòng)的實(shí)施和保持，來維護(hù)其有效性并持續(xù)改進(jìn)。2質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件根據(jù)過程的識(shí)別、策劃、確定并編制了本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件，主要有AQEO01質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)；BQEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)；CQEP系列程序文件；DWI系列工作規(guī)范、辦法、制度等；E技術(shù)文件檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙等；F計(jì)劃書質(zhì)量計(jì)劃、工作計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)調(diào)通知、專項(xiàng)計(jì)劃等；G設(shè)備、儀器操作規(guī)程等。3文件控制31文件編制、審核、批準(zhǔn)311體系文件的編制由品工部策劃實(shí)施。文件的審核、批準(zhǔn)程序按QEP401文件執(zhí)行。312技術(shù)文件的編制由品工部策劃實(shí)施。文件的審核、批準(zhǔn)程序按QEP401文件執(zhí)行。313其它文件由各職能部門管理、控制。32文件發(fā)行、使用321文件發(fā)行要辦理簽約手續(xù)，并進(jìn)行“受控”和“非受控”的確認(rèn)。公司內(nèi)使用的質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范辦法及工藝技術(shù)文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等均為“受控”文件。提供培訓(xùn)或顧客參考用的為“非受控”文件。322發(fā)給使用單位和使用者的文件應(yīng)是最新、有效版本，新舊版本不可同時(shí)使用（除非發(fā)布和實(shí)施期有一定間隔）。使用者應(yīng)保持文件的清晰不可在文件上隨便涂改。33文件更改331質(zhì)量與環(huán)境體系文件更改分劃改、換頁、換版等三種。劃改由文件編寫人執(zhí)行。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第4章質(zhì)量與環(huán)境管理體系綜述頁版次10第5頁共29頁并加蓋“文件劃改標(biāo)識(shí)章”。劃改超過三次需換頁，重大修訂應(yīng)換版。332文件更改應(yīng)按“文件和資料控制程序”規(guī)定履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)。并在“文件修改履歷表”上記載主要修改內(nèi)容。34失效文件回收、作廢、銷毀。文件失效后應(yīng)及時(shí)回收并蓋上“作廢”標(biāo)識(shí)章。如需銷毀，應(yīng)按“文件和資料控制程序”要求辦理銷毀手續(xù)后進(jìn)行。35文件保管351文件應(yīng)以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)使保管的文件易于檢索、查閱。352文件在使用或存放過程中應(yīng)注意防潮、防蛀、損壞、丟失。對(duì)于傳真件，應(yīng)復(fù)印后保存。353對(duì)涉及公司機(jī)密的文件資料不得隨意借閱和外傳。36外來文件361外來文件包括國家、部頒標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的文件圖紙資料等。對(duì)外來文件的管理包括登記、編目、發(fā)放、借閱、保存、銷毀等。362國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等由品工部確認(rèn)其版本的有效性后交資料室管理。顧客的圖紙資料由品工部確認(rèn)其有效性后交技術(shù)檔案室管理。對(duì)外來文件要隨時(shí)跟蹤版本有效性。4記錄控制41質(zhì)量與環(huán)境記錄是體系運(yùn)行的客觀證據(jù)，有關(guān)的記錄人員應(yīng)按文件的要求清晰記錄，并按規(guī)定路線傳遞、報(bào)送、保存。42記錄保存單位應(yīng)按易于檢索的方式對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類、保管，并按程序文件規(guī)定的保存期限保存。程序文件沒有規(guī)定的至少應(yīng)保持兩年。記錄保存應(yīng)防止受潮、蟲咬蟲蛀、損壞、丟失,原則上應(yīng)將記錄保存在鐵柜內(nèi)。傳真件應(yīng)復(fù)印后保存。43記錄的作廢、銷毀同34要求。5引用文件QE001質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)QEP401文件與資料控制程序QEP402記錄控制程序40102A40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次10第6頁共29頁1管理承諾公司最高管理者及高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過對(duì)主持制訂質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針，質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)，管理評(píng)審，資源獲得等活動(dòng),對(duì)建立、實(shí)施、質(zhì)量與環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性予以承諾并提供證據(jù)。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確定公司的生產(chǎn)經(jīng)營策略。并身體力行開展增進(jìn)顧客滿意為目的教育、宣傳、學(xué)習(xí)等活動(dòng)。并通過與顧客的溝通及顧客滿意度的了解，確保顧客的要求得到滿足。3質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針最高管理者主持制訂公司質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針。方針應(yīng)根據(jù)它們承諾的對(duì)象有所不同而制定。質(zhì)量方針和綠色方針承諾的對(duì)象是顧客，環(huán)境方針承諾的對(duì)象是相關(guān)方。公司將通過會(huì)議、板報(bào)、培訓(xùn)等多種方式和途徑和員工溝通并宣傳貫徹質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針方針內(nèi)容詳見第1頁。4策劃41質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)最高管理者應(yīng)主持制訂公司質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)，并要求在各部門建立分目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素制定，并同時(shí)制定環(huán)境管理方案以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)要求每年進(jìn)行對(duì)照、分析、調(diào)整。在每年的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審目標(biāo)內(nèi)容見QEO01“質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)”文件。42環(huán)境因素421公司制定環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，品工部組織各職能部門對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素，及時(shí)更新這方面的信息，并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。422環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。423環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）及八種類型（見環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序）。文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次10第7頁共29頁424品工部負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確定環(huán)境因素。評(píng)價(jià)采用“是非判斷法”，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。425品工部針對(duì)所評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素編制“重要環(huán)境因素清單”，作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象，也可通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。426品工部每年定期組織環(huán)境因素識(shí)別，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新項(xiàng)目或相關(guān)方要求時(shí)，應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加評(píng)價(jià)和更新。43法律法規(guī)和其他要求431公司制定法律法規(guī)和其他要求識(shí)別程序，用于確定、獲取和理解適用于公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。432當(dāng)收到環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的更新版本或其修訂信息以及公司現(xiàn)狀改變導(dǎo)致適用法律法規(guī)變更時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行獲取、識(shí)別和更新。44環(huán)境管理方案為保證公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，品工部針對(duì)重要環(huán)境因素制訂環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施，包括具體方法和技術(shù)措施、責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限、預(yù)算資金、完成時(shí)間和進(jìn)度安排等。定期對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，以識(shí)別其變更的需求（方案內(nèi)容見QEO01“質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)”文件）。5信息交流51最高管理者應(yīng)建立會(huì)議（計(jì)劃會(huì)、質(zhì)量與環(huán)境例會(huì)）、宣傳欄、墻報(bào)、刊物、專題交流等形式的溝通渠道。并對(duì)這些已建立的溝通渠道以定期（如上述二類會(huì)議）和不定期的方式實(shí)施，確保對(duì)質(zhì)量與環(huán)境體系的有效性進(jìn)行溝通。52定期溝通方式如計(jì)劃會(huì)、質(zhì)量與環(huán)境例會(huì)、協(xié)調(diào)調(diào)度會(huì)的組織單位要形成書面紀(jì)要,并跟蹤紀(jì)要的完成情況。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次10第8頁共29頁53企管部負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)、通報(bào)公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境表現(xiàn)。同時(shí)協(xié)調(diào)公司與外部信息各相關(guān)方（有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、所在社區(qū)的公眾等）的關(guān)系。54公司將對(duì)所涉及的重要環(huán)境因素通過宣傳、監(jiān)測等方式與外界進(jìn)行交流，以提高自身的環(huán)境績效。55公司通過對(duì)外交流，以獲得禁用物質(zhì)信息的渠道，可能含有禁用物質(zhì)的產(chǎn)品，及時(shí)更新禁用物質(zhì)清單。6管理評(píng)審61總經(jīng)理應(yīng)按年初策劃的計(jì)劃時(shí)間評(píng)審質(zhì)量與環(huán)境管理體系。以確保體系的適宜性、有效性、充分性及質(zhì)量與環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。62管理評(píng)審以會(huì)議形式評(píng)審。評(píng)審前應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)備工作。如整理輸入信息、預(yù)審等。評(píng)審結(jié)果以“評(píng)審報(bào)告”作為輸出文件。63管理評(píng)審的輸入信息、輸出文件等記錄應(yīng)予以保存。7質(zhì)量與環(huán)境職責(zé)和權(quán)限71公司根據(jù)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的要求建立了相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，見圖2“組織機(jī)構(gòu)圖”72公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系職責(zé)分配，見表1“質(zhì)理管理體系職責(zé)分配表”、表2“環(huán)境管理體系職責(zé)分配表”。73最高管理者A以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定和滿足；B）主持制定公司質(zhì)量與環(huán)境/綠色方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案；C）確保對(duì)質(zhì)量與環(huán)境體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量與環(huán)境方針目標(biāo)及體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；D）按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審；E規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限；確保組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?；F配備必要的資源以確保體系的運(yùn)行；決定質(zhì)量與環(huán)境獎(jiǎng)懲；對(duì)公司質(zhì)量與環(huán)境工作負(fù)全責(zé)。74管理者代表A負(fù)責(zé)體系事宜與外部的聯(lián)系；負(fù)責(zé)建立滿足ISO9001、ISO14001、3C、ROHS要求的質(zhì)量與環(huán)境等管理體系，并確保實(shí)施和保持；B）主持制訂部門質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)，主持公司質(zhì)量與環(huán)境會(huì)議；40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次30第9頁共29頁C）向最高管理者報(bào)告體系業(yè)績和改進(jìn)需求；D）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；E）負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的策劃、指揮、協(xié)調(diào)；F）具有廢品報(bào)廢審批權(quán)。77企管部經(jīng)理A負(fù)責(zé)行政、人事培訓(xùn)教育、安全保衛(wèi)等職能塊的全面管理工作；具有行政考核權(quán)。B負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案的策劃與實(shí)施；C負(fù)責(zé)公司政策制定和下發(fā)并進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)，負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的組織推動(dòng)工作；D負(fù)責(zé)環(huán)境體系績效的監(jiān)督和測量，組織日常環(huán)境檢查工作；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系檢查中不符合項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理；E負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的控制；做好本部門有關(guān)環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)控和記錄工作。F負(fù)責(zé)公司內(nèi)部及外部的環(huán)境信息交流；G具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和考核權(quán)。79品工部經(jīng)理A貫徹執(zhí)行上級(jí)、顧客和本公司的質(zhì)量、環(huán)境、ROHS、3C等方針政策；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/ROHS/3C/體系文件的管理，組織編制和修改；對(duì)體系運(yùn)行實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)管協(xié)調(diào)；B負(fù)責(zé)工藝技術(shù)、質(zhì)管、檢驗(yàn)、計(jì)量等職能塊面上的管理工作C負(fù)責(zé)體系內(nèi)審的策劃、實(shí)施組織及不符合項(xiàng)的跟蹤整改；D組織產(chǎn)品開箱審核，實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的搜集、整理、統(tǒng)計(jì)和分析；負(fù)責(zé)各種質(zhì)量會(huì)議的準(zhǔn)備及組織工作；主持現(xiàn)場專題質(zhì)量分析會(huì)；監(jiān)督實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)E負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量等方面與顧客的聯(lián)絡(luò)和溝通；F組織供方（外包方）評(píng)價(jià)與選擇；參與合同評(píng)審、產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境審核工作。G收集確定公司適用的法律、法規(guī)和其他要求，并定期評(píng)價(jià)遵循情況；組織環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)，制定目標(biāo)、指標(biāo)與方案。H負(fù)責(zé)本部門6S管理工作；具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和考核權(quán)。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次30第10頁共29頁713業(yè)務(wù)部經(jīng)理A負(fù)責(zé)產(chǎn)品業(yè)務(wù)承接、合同（訂單）評(píng)審；B負(fù)責(zé)產(chǎn)品配套材料采購及外包工作；對(duì)采購產(chǎn)品實(shí)施控制，使之滿足公司與顧客對(duì)質(zhì)量、ROHS和環(huán)境要求C）參與對(duì)供方（外包方）的選擇、評(píng)價(jià)與考核，建立供方（外包方）檔案；實(shí)施對(duì)供方（外包方）的日常管理；D負(fù)責(zé)對(duì)顧客的服務(wù)工作和顧客滿意度測評(píng)；注重市場調(diào)研工作，在保住老客戶的同時(shí)，努力拓展新客戶；E）負(fù)責(zé)本部門6S管理工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的控制；F具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和質(zhì)量與環(huán)境考核權(quán)。78生產(chǎn)部經(jīng)理A全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、生產(chǎn)材料配套、倉儲(chǔ)管理，滿足生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行；負(fù)責(zé)合同評(píng)審及生產(chǎn)協(xié)調(diào)、調(diào)度、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、考核；B負(fù)責(zé)公司輔助材料采購管理；對(duì)采購產(chǎn)品實(shí)施控制，使之滿足公司與顧客對(duì)質(zhì)量、ROHS和環(huán)境要求。C參與對(duì)供方（外包方）的選擇、評(píng)價(jià)與考核，建立供方（外包方）檔案；實(shí)施對(duì)供方（外包方）的日常管理；D）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制及計(jì)劃實(shí)施跟蹤；負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料配套管理和庫房管理。E參與產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境審核活動(dòng)；負(fù)責(zé)本部門6S管理工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的控制；F具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和質(zhì)量與環(huán)境考核權(quán)718財(cái)務(wù)部經(jīng)理A）負(fù)責(zé)質(zhì)量成本、費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、分析和控制及其它財(cái)務(wù)管理事宜B負(fù)責(zé)本部門6S管理工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的控制。719各車間主任A負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)和生產(chǎn)過程、生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量/環(huán)境/ROHS/3C控制；40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次30第11頁共29頁B記錄、統(tǒng)計(jì)、分析生產(chǎn)過程質(zhì)量數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法實(shí)施過程質(zhì)量與環(huán)境改進(jìn)；C負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場5S管理工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場、車間庫房整潔有序、標(biāo)識(shí)清楚；D負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的控制；E具有本部門人員崗位調(diào)配、質(zhì)量與環(huán)境考核權(quán)。720A）各經(jīng)理助理協(xié)助承擔(dān)經(jīng)理交辦的部分管理工作；B）各車間副主任協(xié)助承擔(dān)主任交辦的部分管理工作。721各部門共同職責(zé)A遵守已確定的質(zhì)量/環(huán)境/ROHS/3C等法律、法規(guī)及其他要求；B配合主管部門實(shí)施相關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；A實(shí)施本部門培訓(xùn)計(jì)劃；B負(fù)責(zé)本部門內(nèi)外信息交流；E實(shí)施本單位的糾正與預(yù)防措施；F作好本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；G）維護(hù)保養(yǎng)本單位的設(shè)備、設(shè)施（含環(huán)保設(shè)施）。8引用文件QEO01質(zhì)量與環(huán)境方針目標(biāo)QEP501管理評(píng)審程序QEP502信息交流程序QEP503環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序QEP504法律法規(guī)和其他要求識(shí)別程序WID501部門職責(zé)和權(quán)限40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次10第12頁共29頁40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次10第12頁共29頁圖2福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司組織機(jī)構(gòu)圖注表示直線管理，表示業(yè)務(wù)管理40102A董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理企管部生產(chǎn)部品工部財(cái)務(wù)部一車間三車間五車間業(yè)務(wù)部管理者代表質(zhì)量與環(huán)境負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次10第13頁共29頁表1質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表責(zé)任者體系要求總經(jīng)理代管理表者品工部企管部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部一車間三車間五車間財(cái)務(wù)部1體系策劃2文件控制3記錄控制4質(zhì)量與環(huán)境方針目標(biāo)制訂5管理職責(zé)6內(nèi)部溝通7管理評(píng)審8資源提供9人力資源10基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境11產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃12與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審13顧客溝通14設(shè)計(jì)和開發(fā)15采購16供方評(píng)價(jià)與選擇17外包方控制18生產(chǎn)提供、過程控制19標(biāo)識(shí)和可追溯性20顧客財(cái)產(chǎn)21產(chǎn)品防護(hù)22服務(wù)23監(jiān)視與測量裝置的控制24顧客滿意度測量25內(nèi)部審核26過程監(jiān)視與測量27產(chǎn)品監(jiān)視與測量28不合格品控制29數(shù)據(jù)分析30改進(jìn)（糾正和預(yù)防）注表示牽頭主辦單位或責(zé)任人表示協(xié)辦、執(zhí)行單位或責(zé)任人40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第5章管理職責(zé)頁版次10第14頁共29頁表2環(huán)境管理體系職責(zé)分配表責(zé)任者體系要求總經(jīng)理代管理表者品工部企管部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部一車間三車間五車間財(cái)務(wù)部1總要求2環(huán)境方針3環(huán)境因素4法律法規(guī)和其他要求5目標(biāo)、指標(biāo)和方案6資源、作用、職責(zé)和權(quán)限7培訓(xùn)、能力和意識(shí)8信息交流9文件10文件控制11運(yùn)行控制12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)13監(jiān)測和測量14合規(guī)性評(píng)價(jià)15不符合、糾正措施和預(yù)防措施16記錄控制17內(nèi)部審核18管理評(píng)審注表示牽頭主辦單位或責(zé)任人表示協(xié)辦、執(zhí)行單位或責(zé)任人文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第6章資源管理頁版次10第15頁共29頁1最高管理者應(yīng)根據(jù)質(zhì)量與環(huán)境體系運(yùn)行的需要和顧客的要求，確保資源提供。2人力資源21對(duì)從事與質(zhì)量、生產(chǎn)、環(huán)境關(guān)鍵崗位和管理工作有關(guān)的人員，應(yīng)確保其能勝任該崗位工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力。22確保上述人員勝任該崗位的方法有A招聘時(shí)根據(jù)崗位要求擇優(yōu)聘用；B員工入司后進(jìn)行崗前培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗時(shí)也要培訓(xùn)，使之滿足必要的能力要求；C開展其它形式的宣傳、教育，確保員工具備為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)作貢獻(xiàn)的意識(shí)；D評(píng)價(jià)與考核培訓(xùn)的有效性，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)培訓(xùn)方式、效果的機(jī)會(huì)；23保持培訓(xùn)、教育的記錄。3基礎(chǔ)設(shè)施31總經(jīng)理應(yīng)批準(zhǔn)、確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境管理、ROHS、3C等要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工具等。如廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊、運(yùn)輸、過程控制和環(huán)境治理設(shè)施等。32設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)、保養(yǎng)等應(yīng)按設(shè)備管理辦法的規(guī)定進(jìn)行。4工作環(huán)境為確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境的要求，公司在板卡、整機(jī)車間配備了通風(fēng)吸塵抽氣設(shè)備；在SMT工房采取了防靜電涂層；同時(shí)，以開展6S管理活動(dòng)來滿足現(xiàn)場管理和工作環(huán)境的要求。各車間、倉庫把現(xiàn)場標(biāo)識(shí)、定置存放、衛(wèi)生等落實(shí)到責(zé)任人，做到標(biāo)識(shí)清楚、物流有序、環(huán)境整潔。5引用文件WID501部門職責(zé)和權(quán)限WID601人力資源管理制度WID602設(shè)備管理辦法WID603設(shè)備完好檢查評(píng)定辦法40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境治理頁版次10第16頁共29頁1策劃11產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃業(yè)務(wù)部門接下訂單之后，由品工部策劃如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。若該產(chǎn)品是已定型的產(chǎn)品者，則按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行；若是新產(chǎn)品，則由品工部按顧客要求制定質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、主要過程、工藝要求、資源需求、驗(yàn)證活動(dòng)、接收規(guī)范和所需記錄等。12環(huán)境策劃品工部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn),組織對(duì)環(huán)境因素、適用的法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和選擇；針對(duì)識(shí)別出來的重要環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，在運(yùn)行中予以控制。2與顧客有關(guān)的過程21與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別和確定業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部在接受顧客的合同、訂單前，應(yīng)與顧客和公司有關(guān)部門明確A顧客規(guī)定的要求，以及顧客沒有明示的，但是必須的要求；B與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；C本公司確定的附加要求；22產(chǎn)品要求的評(píng)審221業(yè)務(wù)部在簽署顧客的訂單（或合同）之前,應(yīng)對(duì)訂單的可行性和質(zhì)量與環(huán)境要求進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)會(huì)同生產(chǎn)部、品工部對(duì)該訂單的生產(chǎn)、交付、技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)審。對(duì)具體的要貨量以“要貨計(jì)劃單”的形式下給生產(chǎn)部做進(jìn)一步的評(píng)審并安排生產(chǎn)。實(shí)達(dá)電腦設(shè)備公司的合同、訂單由生產(chǎn)部牽頭評(píng)審。品工部評(píng)審技術(shù)能力。222對(duì)于顧客口頭、電話提出的訂單，應(yīng)進(jìn)行記錄，并在實(shí)施前與顧客作書面確認(rèn)后開具“要貨計(jì)劃單”交有關(guān)部門評(píng)審。223公司或顧客提出的合同、訂單變更,應(yīng)事先和顧客進(jìn)行溝通,在得到雙方一致認(rèn)可的情況下方可變更。224應(yīng)保持評(píng)審、變更的所有記錄。23與顧客的溝通231在接單、評(píng)審、變更合同的過程中，業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部門應(yīng)保持和顧客的有效溝通，以確保合同、訂單能滿足顧客要求。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境治理頁版次10第17頁共29頁232對(duì)于顧客反饋信息、抱怨、投訴，業(yè)務(wù)部門要建立“顧客信息一覽表”予以管理。需要整改的用“信息反饋卡”傳遞給有關(guān)部門。整改情況應(yīng)反饋給顧客。重要的信息要同時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。3工藝控制31工藝制定策劃311當(dāng)公司接到顧客新的產(chǎn)品訂單（或自行開發(fā)新產(chǎn)品）時(shí)，品工部應(yīng)對(duì)顧客要求及生產(chǎn)的各個(gè)階段進(jìn)行策劃，確定各個(gè)階段的工作過程、生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)點(diǎn)及相關(guān)部門及人員的職責(zé)及接口管理。312在工藝策劃過程中,應(yīng)考慮到歐盟及顧客對(duì)ROHS指令的要求，識(shí)別并確認(rèn)應(yīng)該禁止的有害化學(xué)物質(zhì)，把ROHS的要求輸入到相關(guān)的工藝文件和采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等過程的控制文件要求之中。32工藝制定輸入311工藝制定設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)識(shí)別并確定以下信息A顧客提供的設(shè)計(jì)技術(shù)文件、樣品（或樣機(jī)）及性能、功能等要求；B本公司過去形成的相類似產(chǎn)品的技術(shù)文件、工裝、夾具等；C）適用的法律法規(guī)及其它要求；D）ROHS指令及環(huán)境保護(hù)的要求。312評(píng)審以上輸入的信息，確保輸入的信息是充分的、適宜的、可操作的。32工藝制定輸出321工藝制定的輸出主要有A工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、轉(zhuǎn)換后的圖紙；B檢驗(yàn)規(guī)范；采購清單；C工裝夾具（必須時(shí)）；D其它文件。322工藝制定輸出評(píng)審制定輸出完畢后，應(yīng)由有關(guān)的代表參加評(píng)審以發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)者未發(fā)現(xiàn)的問題。工藝文件發(fā)放前需得到審核和批準(zhǔn)。33工藝制定評(píng)審品工部應(yīng)按照策劃的要求對(duì)設(shè)計(jì)的各個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)階段的結(jié)果滿足要求的情況，識(shí)別制定過程中的問題，提出必要的改進(jìn)措施。應(yīng)保持工藝評(píng)審的關(guān)記錄。34工藝驗(yàn)證、確認(rèn)為確保工藝設(shè)計(jì)的輸出滿足輸入的要求，在實(shí)施工藝文件的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行工藝驗(yàn)證，并在對(duì)擬交付給顧客的樣機(jī)在試生產(chǎn)之前進(jìn)行確認(rèn)，以確保滿足顧客的要求和設(shè)計(jì)輸40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境治理頁版次10第18頁共29頁入的要求。應(yīng)保持驗(yàn)證的記錄。35工藝更改因設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證以及其它過程發(fā)現(xiàn)某些工藝文件或工藝過程需要修改，更改后應(yīng)按工藝設(shè)計(jì)流程重新進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)還要組織評(píng)審。同時(shí)要符合文件控制有關(guān)要求。4采購控制41采購信息411采購信息文件包括采購清單、各部門的采購需求等，采購文件清單應(yīng)清楚地標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)等產(chǎn)品技術(shù)要求。必要時(shí)，采購信息文件還應(yīng)根據(jù)供方產(chǎn)品對(duì)公司的影響程度，向供方提出質(zhì)量、ROHS及環(huán)境管理體系、設(shè)備、人員資格等要求。412采購訂購單應(yīng)注明上述要求，同時(shí)還應(yīng)有包裝、運(yùn)輸?shù)绕渌矫娴囊?。訂單要履行審核、批?zhǔn)手續(xù)。42供方評(píng)價(jià)與選擇421供方評(píng)價(jià)前，采購部應(yīng)要求供方提供必要的資料，包括ROHS要求的文件資料。經(jīng)過產(chǎn)品樣試、量試合格之后，由品工部牽頭召集相關(guān)部門按“供方的選擇與評(píng)價(jià)辦法”選擇評(píng)價(jià)供方，符合要求后進(jìn)入“合格供方名錄”。422業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)供方開展日常管理，包括ROHS、環(huán)境要求等,建立供方信息往來記錄。423每年由品工部牽頭對(duì)合格供方進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，并保持供方選擇與評(píng)價(jià)的記錄。43采購產(chǎn)品的驗(yàn)證431品工部應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。必要時(shí)，本公司及公司的顧客可到供方驗(yàn)證其提供的產(chǎn)品。432業(yè)務(wù)部應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量、ROHS、環(huán)境要求采購配套材料并建立進(jìn)料臺(tái)帳，跟蹤產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。對(duì)采購入庫后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,原則上應(yīng)予以退貨,如因生產(chǎn)急需或顧客急需需要緊急放行,則應(yīng)辦理代用申請(qǐng),由品工部組織評(píng)審,再按評(píng)審意見處理。5外包控制公司因某些過程不具備生產(chǎn)能力或因本身生產(chǎn)來不及時(shí)，需要外包協(xié)作。如噴涂、電鍍、熱處理、模具、沖壓及板卡SMT等。外包方的的控制按照供方的控制辦法進(jìn)行。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境治理頁版次10第19頁共29頁6生產(chǎn)過程控制61品工部應(yīng)編制并提供過程活動(dòng)所需的文件,如作業(yè)指導(dǎo)書、技藝評(píng)定準(zhǔn)則、檢驗(yàn)規(guī)范及其它工藝技術(shù)文件。文件應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地表述質(zhì)量及ROHS要求，并指導(dǎo)車間正確執(zhí)行。62各作業(yè)過程崗位必須由能夠勝任其崗位要求的人員擔(dān)任。關(guān)鍵工位、特殊工位、特殊工種、檢驗(yàn)員、計(jì)量員、內(nèi)審員等必須具備崗位資格并持證上崗。各作業(yè)人員必須按有關(guān)要求實(shí)施作業(yè)，并做好相應(yīng)的原始記錄。特別是與ROHS、環(huán)境等有關(guān)的作業(yè)，要嚴(yán)格按相關(guān)的程序文件和工藝指導(dǎo)書要求控制,車間內(nèi)禁止使用不符合要求的非ROHS對(duì)應(yīng)品。63生產(chǎn)所需的設(shè)備、儀器應(yīng)能滿足生產(chǎn)的要求；其精度能滿足過程作業(yè)的質(zhì)量、ROHS及環(huán)境要求。操作者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行日常點(diǎn)檢；生產(chǎn)部應(yīng)定期監(jiān)測設(shè)備的完好率并適時(shí)維護(hù)。生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)或檢定精度，生產(chǎn)車間除按規(guī)定向有關(guān)管理部門報(bào)告修復(fù)外，還應(yīng)追溯該儀器設(shè)備發(fā)生偏離前一批或幾批的產(chǎn)品，在該儀器正常后進(jìn)行重新檢測，直到該批產(chǎn)品符合規(guī)定要求為止。64生產(chǎn)部配套庫在下達(dá)作業(yè)之前要做好材料配套工作，并確保送給車間生產(chǎn)的材料是經(jīng)品工部IQC檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證過的，且是ROHS對(duì)應(yīng)品。配料應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出”的原則。65環(huán)境要求見第6章第4條所述。66以上過程人、機(jī)、料、法、環(huán)如有變更，車間應(yīng)向品工部或相關(guān)部門反饋，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)分析、處理、解決，以確保過程質(zhì)量不受影響。7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性71生產(chǎn)車間在作業(yè)過程中，應(yīng)按工藝要求做好每臺(tái)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)（鈑金件除外），以保證產(chǎn)品的可追溯性。對(duì)存放于轉(zhuǎn)道車、考機(jī)架、定置區(qū)的半成品、成品，要做好工序完成完成情況或產(chǎn)品合格與否的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以保證過程作業(yè)符合要求。72品工部檢驗(yàn)員要對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。部品檢驗(yàn)狀態(tài)用色標(biāo)涂在板卡規(guī)定位置上,成品檢驗(yàn)用“合格”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。73倉管員應(yīng)對(duì)入庫的產(chǎn)品（原材料、元器件、部品、整機(jī)等）分門別類地進(jìn)行型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、日期等標(biāo)識(shí)。特別是對(duì)應(yīng)ROHS品和安全件，應(yīng)特別注意標(biāo)識(shí)的正確性。8產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行防護(hù)措施。這些防護(hù)措施有按工藝要求包裝；搬運(yùn)時(shí)，防跌、摔、刮、碰；貯存時(shí)，防潮、防火、防盜；交付時(shí)，防震、防雨、防損壞丟失等。9顧客財(cái)產(chǎn)91顧客財(cái)產(chǎn)主要有測試儀器、工裝、模具、圖紙資料、物料等。92顧客財(cái)產(chǎn)由業(yè)務(wù)部接收、登帳，然后按類別轉(zhuǎn)發(fā)給下述有關(guān)部門管理、使用；有關(guān)40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境治理頁版次10第20頁共29頁部門應(yīng)對(duì)接收的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、造冊(cè)、妥善管理。如有發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等，應(yīng)書面向業(yè)務(wù)部或顧客報(bào)告。并保存報(bào)告記錄。A顧客提供的原材料、元器件由配套庫管理。B顧客提供的模具，由五車間管理。C顧客提供的圖紙、資料由品工部管理。D）顧客提供的測試儀器、工裝由品工部管理，車間使用E）顧客提供的周轉(zhuǎn)箱、包裝材料由生產(chǎn)部管理。10強(qiáng)制性產(chǎn)品控制打印機(jī)整機(jī)產(chǎn)品和電源部件產(chǎn)品均屬強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品，其相關(guān)的控制按“產(chǎn)品安全性控制程序”文件要求進(jìn)行。11監(jiān)視和測量裝置的控制111在產(chǎn)品策劃過程中，由品工部提出合適的監(jiān)視和測量裝置，以滿足產(chǎn)品的監(jiān)測要求。112品工部應(yīng)制定監(jiān)測裝置的檢定周期，定期檢定并標(biāo)識(shí)；對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的監(jiān)測裝置還應(yīng)定期進(jìn)行運(yùn)行檢查，以確保在用監(jiān)測裝置的精度符合要求。113對(duì)新購進(jìn)的監(jiān)測裝置應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)符合要求后才能入庫和發(fā)出使用。114操作員應(yīng)按儀器、操作規(guī)程和工藝要求使用監(jiān)測裝置。并進(jìn)行點(diǎn)檢和必要的記錄。115應(yīng)保持監(jiān)測裝置檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)收、校驗(yàn)的記錄。116有關(guān)計(jì)算機(jī)測試軟件的管理,按工藝文件“計(jì)算機(jī)測試軟件復(fù)制規(guī)范”要求執(zhí)行。12運(yùn)行控制各部門根據(jù)制定的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)已確定的重要環(huán)境因素編制并執(zhí)行必要的運(yùn)行程序。在編制或修改其運(yùn)行等控制程序時(shí)應(yīng)考慮具有重大環(huán)境影響的不同過程和活動(dòng)，這些過程和活動(dòng)可包括采購、儲(chǔ)存、生產(chǎn)和維護(hù)過程、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、用戶服務(wù)、資產(chǎn)和設(shè)施的獲得等。并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方或外包方，以確保不偏離既定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。13應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)131企管部建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以確保對(duì)潛在的事故或緊急情況，及時(shí)做出響應(yīng)并進(jìn)行處理，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。132企管部應(yīng)充分考慮異常運(yùn)行情況和潛在的事故或緊急情況，并做好相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生，應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境治理頁版次10第21頁共29頁修訂。條件允許時(shí)，還要定期組織試驗(yàn)上述程序。14引用文件QEP701質(zhì)量策劃控制程序QEP702產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序QEP704采購控制程序QEP706運(yùn)行控制程序QEP707應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序QEP805合規(guī)性評(píng)價(jià)程序QEP901產(chǎn)品安全性控制程序QEP902綠色產(chǎn)品控制程序WID701供方的選擇與評(píng)價(jià)辦法WID703儀器儀表管理辦法WID705倉庫管理辦法WID706顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法WID710各類軟件管理辦法工藝文件4M變動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)工藝文件計(jì)算機(jī)測試軟件復(fù)制規(guī)范40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第8章測量、分析和改進(jìn)頁版次10第22頁共29頁1為證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、3C、ROHS管理體系的符合性和有效性以及產(chǎn)品的符合性，公司應(yīng)建立并實(shí)施以下監(jiān)視、測量和改進(jìn)過程。2監(jiān)視和測量21顧客滿意度測量211為顧客提供有效服務(wù)和溝通渠道,建立顧客檔案業(yè)務(wù)部門根據(jù)產(chǎn)品情況為顧客提供售前、售中和售后服務(wù)，并將顧客群進(jìn)行分類、建檔，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理以保持暢通的服務(wù)和溝通渠道。212發(fā)出滿意度調(diào)查表每年由業(yè)務(wù)部門向所有顧客發(fā)出滿意度調(diào)查表或走訪用戶，請(qǐng)顧客對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨信譽(yù)、服務(wù)水準(zhǔn)、價(jià)格等方面進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。213滿意度測評(píng)業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)發(fā)出的對(duì)顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行搜集、整理、分析，提出應(yīng)改進(jìn)的問題，并進(jìn)行滿意度測評(píng)，測評(píng)結(jié)果以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告。214改進(jìn)顧客提出的意見或建議業(yè)務(wù)部門對(duì)顧客所提意見或建議經(jīng)分析后，將擬改進(jìn)的問題用通知給相關(guān)部門實(shí)施整改；相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，提出適宜的糾正預(yù)防措施反饋業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部門要跟蹤改進(jìn)效果，向顧客反饋改進(jìn)結(jié)果。22內(nèi)部審核221審核策劃每年初由品工部對(duì)體系審核進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)考慮覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、3C、ROHS的全要素。審核的頻次一般為上半年和下半年各一次。策劃結(jié)果用計(jì)劃書明確。222現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核應(yīng)考慮審核的過程、區(qū)域狀況的重要性和以往審核情況。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要要用書面形式通知責(zé)任部門整改。責(zé)任部門在整改前應(yīng)做好原因分析，以防止不合格項(xiàng)重復(fù)發(fā)生。223跟蹤驗(yàn)證品工部門要跟蹤驗(yàn)證責(zé)任單位的整改情況，以確保整改有效性。224日常檢查除上述集中式審核之外，品工部和企管部還應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、3C、ROHS體系開展日常檢查，以確保體系正常運(yùn)行。225應(yīng)保持內(nèi)部審核活動(dòng)的記錄。40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第8章測量、分析和改進(jìn)頁版次10第23頁共29頁23過程監(jiān)視和測量231各部門應(yīng)通過質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)管理、工作質(zhì)量與6S檢查、過程輸出監(jiān)視、內(nèi)部審核等辦法對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。232工藝巡查品工部技術(shù)工藝人員不定期到生產(chǎn)車間檢查、了解工藝貫徹執(zhí)行情況，是否符合工藝要求，如發(fā)現(xiàn)問題予以及時(shí)糾正并進(jìn)行指導(dǎo)。233產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測A在鈑金車間設(shè)立質(zhì)量巡檢制度，由車間檢驗(yàn)員和工藝員對(duì)車間生產(chǎn)各工序進(jìn)行不定期巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)過程可能出現(xiàn)的質(zhì)量不合格現(xiàn)象。B對(duì)檢驗(yàn)入庫后的最終產(chǎn)品，由品工部牽頭組織每月一次開箱檢查（檢查的產(chǎn)品隨機(jī)抽樣），檢查的主要內(nèi)容是包裝、外觀、性能等，以判定該批產(chǎn)品的整體質(zhì)量狀況。234質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)監(jiān)測A每月底，由品工部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測量、考核，以評(píng)測該部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成情況。B每年管理評(píng)審之前，各部門對(duì)本部門質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；品工部對(duì)公司總目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并匯總、綜合統(tǒng)計(jì)各部門分目標(biāo)，分析，發(fā)現(xiàn)差距，提出改進(jìn)措施。24產(chǎn)品的監(jiān)視和測量241進(jìn)料檢驗(yàn)公司對(duì)產(chǎn)品配套的原材料、元器件等采購進(jìn)料實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)，由生產(chǎn)部（配套庫）辦理送檢手續(xù)，品工部進(jìn)料檢驗(yàn)組按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格后方能入庫。如果供方產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)一年滿足我司要求且供方考核評(píng)價(jià)優(yōu)秀，可申請(qǐng)辦理免檢手續(xù)（免于性能測量，但不能但免于驗(yàn)證）。242過程檢驗(yàn)A車間監(jiān)測主要監(jiān)測點(diǎn)有ICT測試，QPIT測試，電源性能測試，電源安全測試；聯(lián)機(jī)及自檢、互檢等。B品工部專職檢驗(yàn)主要監(jiān)測點(diǎn)有鈑金件抽檢、板卡抽檢，機(jī)械檢驗(yàn)、整機(jī)安全測試等。40102A質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)文件編號(hào)QEM01第8章測量、分析和改進(jìn)頁版次10第24頁共29頁243最終產(chǎn)品監(jiān)測A打印機(jī)最終產(chǎn)品由品工部在整機(jī)組裝、拷機(jī)結(jié)束后進(jìn)行。檢驗(yàn)的方式為全檢。包括性能、外觀、附件、包裝的監(jiān)測，以保證入庫前的產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客的要求。B板卡最終產(chǎn)品由品工部在車間全檢之后進(jìn)行。檢驗(yàn)方式為抽檢。包括性能和外觀。244應(yīng)保持以上所有監(jiān)測記錄。25環(huán)境監(jiān)測和測量251公司建立并保持環(huán)境監(jiān)測和測量程序，由企管部組織對(duì)公司具有或可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。如噪聲、鉛煙含量、運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況、環(huán)境績效等。品工部負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況等。252對(duì)于本公司無法自行監(jiān)測和測量的環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目，可委托外部具有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測，企管部應(yīng)保留監(jiān)測記錄。26合規(guī)性評(píng)價(jià)261公司建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，確定對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)制度，以履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。262遵守情況的評(píng)價(jià)每年至少一次，由品工部組織實(shí)施，可以采用集中式或結(jié)合內(nèi)審、管理評(píng)審、日常監(jiān)控等方式進(jìn)行，評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)予以保留。3不合格品控制31車間生產(chǎn)過程不合格品的控制311應(yīng)首先進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，然后安排人員對(duì)不合格品進(jìn)行處置。處置結(jié)束后應(yīng)再次送檢或?qū)z進(jìn)行檢驗(yàn)或測量，直至使之符合要求為止。312下道生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)上道工序車間的不合格品，由車間技術(shù)人員分析、判斷、確認(rèn)不合格后，在“不合格件報(bào)告單”上標(biāo)明不合格故障現(xiàn)象、故障機(jī)號(hào)后送至上道生產(chǎn)車間進(jìn)行處置。32品工部檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的控制由檢驗(yàn)人員對(duì)其標(biāo)識(shí)后退回送檢單位，由送檢單位處置（返工、返修、退貨、篩選、代用報(bào)廢等）；如檢驗(yàn)員不好判定的，可報(bào)請(qǐng)品工部工藝口組織評(píng)審。送檢單位應(yīng)按評(píng)40102A文件編號(hào)QEM01質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)第8章測量、分析和改進(jìn)頁版次10第25頁共29頁審意見進(jìn)行處置。33顧客退回的不合格品的處置331由生產(chǎn)部接收退回倉庫，然后由品工部進(jìn)行確認(rèn)、提出處理意見交由生產(chǎn)部安排車間處置；車間處置結(jié)束后再交品工部檢驗(yàn)，合格后由車間進(jìn)倉。332品工部（質(zhì)管）同時(shí)應(yīng)對(duì)顧客退貨產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記，必要時(shí)發(fā)出“糾正預(yù)防措施要求表”交責(zé)任單位處理。責(zé)任單位要分析原因，采取必要的措施，防止不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生。24應(yīng)保持不合格品的評(píng)審、維修、二次送檢等記錄。3數(shù)據(jù)分析31生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)分析車間在生產(chǎn)過程中，針對(duì)直通率、交驗(yàn)合格率、環(huán)境不符合、不合格品的故障現(xiàn)象等方面的數(shù)據(jù)，進(jìn)行每批、每月的質(zhì)量或環(huán)境統(tǒng)計(jì)、分析，并采用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具如排列圖、折線圖、因果圖等幫助分析。分析的過程、對(duì)策、圖表應(yīng)予以記錄、保存。對(duì)于在過程中發(fā)現(xiàn)的供方、外包方或顧客產(chǎn)品的的信息，應(yīng)及時(shí)向品工部門反饋32與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)分析321業(yè)務(wù)部在平常對(duì)外業(yè)務(wù)交往中，要注意收集顧客的建議、滿意度、抱怨、投訴信息，以及供方（外包方）等有關(guān)信息并予以整理、登記，再向有關(guān)部門反饋，責(zé)其整改。322每年末和管理評(píng)審之前，要統(tǒng)計(jì)、分析顧客滿意度信息，作顧客滿意度測評(píng)，擬制測評(píng)報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。323每年度管理評(píng)審之前，要收集、統(tǒng)計(jì)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的意見、建議，用書面報(bào)送品工部，作為管理評(píng)審的輸入信息之一。324業(yè)務(wù)部要按批次統(tǒng)計(jì)顧客驗(yàn)收合格情況。33產(chǎn)品檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)分析331檢驗(yàn)員應(yīng)按產(chǎn)品批、月統(tǒng)計(jì)各類產(chǎn)品的進(jìn)料、交驗(yàn)合格率報(bào)表和交驗(yàn)不合格故障現(xiàn)象報(bào)品工部質(zhì)管員和統(tǒng)計(jì)員匯總。332品工部根據(jù)檢驗(yàn)和業(yè)務(wù)部上述報(bào)表分類整理后，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具如調(diào)查表、折線圖、排列圖、控制圖等進(jìn)行觀察其質(zhì)量或環(huán)境趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)和尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。對(duì)于過程中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量或環(huán)境有關(guān)的問題，品工部應(yīng)適時(shí)進(jìn)行分析，必要時(shí)召開專題分析會(huì)邀請(qǐng)有關(guān)部門來討論解決。333在