鐵路標準化試驗室建設及工作手冊(修改好)

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n)理意見”用語170附錄9檢測結果匯總報告格式171附錄10檢測單位考核評分標準174附錄11試驗檢測工作日常檢查表175第一章總則11定義本手冊所指試驗檢測是指從工程的施工準備直至竣工驗收和工程缺陷責任期的全過程，根據(jù)技術標準、有關規(guī)程、規(guī)范設計和施工技術要求對各種原材料、構配件、成品、半成品以及各單項工程、隱蔽工程、各個部位逐項進行的工程質量檢查中，由試驗檢測人員使用相應的儀器設備，對目的物進行測試檢驗，采集有關質量指標或數(shù)據(jù)的活動。12工作依據(jù)121國家和鐵道部有關工程建設質量的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定。122國家和鐵道部頒布的有關技術標準、規(guī)范、規(guī)程、驗收標準等。123鐵道部建關于試驗室的相關管理規(guī)定。124經(jīng)批準的有關本工程的技術標準、技術文件、設計文件、圖紙和施工組織設計等。125蘭新公司與監(jiān)理、施工單位、檢測單位簽訂的有關合同的相關試驗檢測技術要求及試驗檢測合同要求。126蘭新鐵路（甘青）公司試驗檢測管理辦法及相關實施細則。13檢測單位的工作目標求實準確、守約公正、服務現(xiàn)場、持續(xù)改進求實準確以現(xiàn)行有效的國際、國家、行業(yè)（或委托方認可的其它）標準為檢測依據(jù)，以標準規(guī)范的操作程序和嚴格可靠的檢測過程控制，實事求是、認真科學地開展檢測活動，提供準確無誤的檢測數(shù)據(jù)。守約公正視合同如法規(guī)，根據(jù)合同的要求，站在公正性的立場上，堅持以試驗檢測數(shù)據(jù)和標準為依據(jù)，不受任何行政干預或經(jīng)濟利益的影響，保證檢測結果的公正性、客觀性、獨立性。服務現(xiàn)場認真學習和研究工程實際，實現(xiàn)各項服務承諾，承擔相應法律責任和義務，以程序化、規(guī)范化的良好職業(yè)行為，提供優(yōu)質規(guī)范的服務。持續(xù)改進以發(fā)展的觀點應對挑戰(zhàn)，將持續(xù)改進作為質量和技術工作的重點，采用多種措施，堅持高標準嚴要求，追求高質量高業(yè)績。第二章機構設置及管理模式21組織機構體系211公司對試驗檢測單位及其工作實行統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查，安全質量部為管理責任部門，負責對試驗檢測工作進行監(jiān)督管理，指揮部對所屬管轄區(qū)段內(nèi)的試驗室進行日常的監(jiān)督管理，負有直接責任。公司工程試驗檢測機構分三級管理（1）公司安全質量部（含各指揮部）及其委托的試驗檢測機構；（2）監(jiān)理單位試驗室及其委托的試驗檢測機構；（3）施工單位試驗室及其委托的試驗檢測機構。212公司根據(jù)需要組織監(jiān)理單位在各指揮部管段設立區(qū)段中心試驗室，區(qū)段中心試驗室行使公司中心試驗室和監(jiān)理試驗室的職權，由公司同監(jiān)理單位協(xié)商后共同招標確定，具體設立另行制定要求和工作細則。213公司委托具有相應資質的試驗檢測單位作為全線中心試驗室，負責接受公司委托的全線試驗檢測任務；各指揮部管段內(nèi)的常規(guī)抽檢委托試驗任務，由指揮部委托現(xiàn)場試驗檢測單位負責。22組織管理職責221安全質量部在公司的領導下，對監(jiān)理單位、施工單位、第三方檢測單位等各級試驗檢測機構進行管理，并積極組織開展工程施工管理的有關試驗檢測工作；公司委托設立的中心試驗室和區(qū)段試驗室接受公司安全質量部的工作領導，協(xié)助做好材料抽檢和試驗檢測工程控制管理工作。222監(jiān)理中心試驗室是投標時的母體試驗室的派出機構，由各監(jiān)理單位根據(jù)管段情況設立的試驗與檢測機構，在授權范圍內(nèi)開展試驗檢測工作，對其設立的監(jiān)理分站試驗室和管段內(nèi)各級施工單位試驗室進行監(jiān)督、檢查和管理。223施工單位中心試驗室是投標時母體試驗室的派出機構，由各施工單位根據(jù)管段劃分成立的試驗與檢測機構，在授權范圍內(nèi)開展試驗檢測工作，對其設立的工地試驗室（站）及現(xiàn)場各級試驗人員進行管理224第三方檢測機構是受公司委托根據(jù)合同獨立進行檢測工作，公司安全質量部對其工作進行業(yè)務管理225各級委托試驗與檢測機構是本檢測體系的重要補充和完善，上級業(yè)務管理部門對下級單位委托的試驗與檢測機構要進行審查，經(jīng)批準后方可開展相關業(yè)務。226各母體試驗室應對其在本項目設立的派出試驗室進行監(jiān)督管理，確保其按母體試驗室的體系正常運行，滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)和質量控制的要求。第三章機構職能及人員職責31公司安全質量部對試驗檢測工作的管理職責311負責對各試驗檢測單位的工作進行監(jiān)督、檢查、指導，組織全線試驗室的比對試驗工作，并對其工作質量進行不定期抽查，定期對監(jiān)理、施工單位中心試驗室進行考核評比。312制定全線試驗檢測工作程序、管理制度、工作標準及統(tǒng)一全線試驗用表，推進試驗檢測標準化、信息化管理。313組織對監(jiān)理單位試驗室和施工單位中心試驗室檢查驗收工作，對監(jiān)理、施工單位中心試驗室的資質和主要試驗檢測人員資格進行審查。314查驗母體試驗室資質證書、質量手冊、程序文件等證書和體系文件，核查其對本項目派出試驗室的檢查管理工作是否到位。315審查監(jiān)理、施工單位委托的試驗檢測機構，進行資質、試驗檢測項目的審核。316由安全質量部牽頭，整合試驗檢測資源，解決試驗檢測難題及重點問題，指導全線施工，定期組織召開試驗檢測工作會議，對重大的、共性的試驗檢測技術進行研究。317對嚴重違規(guī)的監(jiān)理、施工單位試驗室，進行調(diào)查并提出處理整改要求，對其試驗室主任及相關責任人員有建議更換權。318負責組織仲裁試驗檢測工作和試驗室比對工作，組織對第三方檢測機構的檢測合同中技術、質量履約情況進行檢查。319負責組織對新頒布的有關檢測標準、規(guī)范的宣傳貫徹工作，積極推動新技術、新產(chǎn)品、新材料、新工藝的應用，定期組織全線試驗檢測人員培訓、學習和交流，并對試驗檢測人員能力進行考核。3110對全線工程實體及所用原材料、構件、成品、半成品的質量進行隨機抽查，委托相關有資質的試驗檢測單位試驗。對重要施工工藝、配合比及關鍵工程、關鍵部位的試驗檢測進行檢查。3111完成公司領導交辦的其他工作。32指揮部對試驗檢測工作的主要管理職責321負責對管段內(nèi)各試驗檢測單位的工作進行監(jiān)督、檢查、指導，并對其工作質量進行不定期抽查。對監(jiān)理試驗室和施工單位試驗室進行日常檢查并將檢查情況向公司安質部匯報。322按照公司統(tǒng)一部署積極推進試驗檢測標準化、信息化管理。323負責組織對管段內(nèi)監(jiān)理、施工單位分部（分站）試驗室檢查驗收工作，參與對監(jiān)理單位、施工單位中心試驗室的檢查驗收。324定期組織召開管段內(nèi)試驗檢測工作會議，落實公司對試驗檢測工作的要求，對試驗檢測相關問題進行研究處理。325對管段內(nèi)工程實體及所用原材料、構件、成品、半成品的質量進行隨機抽查，委托相關有資質的試驗檢測單位進行試驗。對重要施工工藝、配合比及關鍵工程、關鍵部位的試驗檢測進行檢查。326完成公司交辦的其他工作。33公司中心（區(qū)段）試驗室職責331按安全質量部要求對工程實體及所用原材料、構件、成品、半成品的質量進行抽樣檢驗，抽樣頻率不小于驗收標準規(guī)定標準的2，同時兼顧全面覆蓋、重點突出的要求；332進行開工前施工備用配合比的試驗；333負責公司安排的工程開工前原材料料源和填料的調(diào)查試驗；334負責對預應力梁、軌道板及其它特殊配合比的驗證試驗；335負責對工程實體的常規(guī)質量抽檢工作；336協(xié)助組織對試驗人員的培訓和考核工作；337協(xié)助組織對全線施工、監(jiān)理試驗室的能力比對試驗；338協(xié)助開展新技術、新產(chǎn)品、新材料、新工藝的研究應用工作；339協(xié)助進行工程質量問題和事故的調(diào)查工作。34監(jiān)理單位試驗室的主要職責341按照公司要求，結合項目特點，制定詳細的試驗檢測和過程控制等計劃。342參與對施工單位試驗室審查驗收，每年不少于2次不定期審查施工單位的試驗室，核查試驗人員資格和到崗情況，核查試驗室儀器、設備配置情況及檢定校準等情況；343按照母體試驗室體系文件要求，結合現(xiàn)場實際，制定人員崗位職責和各項管理制度，制定試驗室組織機構圖、檢測流程圖以及質量保證體系圖，并保證其有效運轉。344組織管段內(nèi)監(jiān)理試驗人員的業(yè)務培訓工作。345按照標準的規(guī)定，結合工程項目的進展，對進場的各種原材料、混凝土拌合物、工程實體等進行見證取樣、見證、平行檢驗等；審核配合比設計資料，及時做好記錄344負責對監(jiān)理標段內(nèi)施工單位試驗檢測工作的監(jiān)督、管理和指導。346參與新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料的試驗研究工作；347審核施工單位試驗室委托的試驗檢測機構，審查其試驗檢測項目是否在資質允許范圍內(nèi)；348參與施工質量事故的調(diào)查和處理，提供有關的試驗檢測資料；349參加所監(jiān)理的工程項目質量檢查、評定和驗收，并提供抽查和驗收的資料成果；3410做好試驗檢測資料的管理工作，建立和健全試驗檢測臺帳，在規(guī)定的時間內(nèi)向相關單位報送各項報表、專項報告和其他相關資料；3411每月末向公司提供所管區(qū)段試驗檢測分析報告，并對存在的問題提出解決方案；3412完成公司委托的其它試驗檢測工作。35施工單位試驗室的主要職責351按照建設、監(jiān)理單位的要求，結合工程項目特點，制定詳細的試驗、檢測、過程控制等計劃，負責對施工標段內(nèi)工程按工序、層次進行試驗檢測工作；352按照母體試驗室體系文件要求，結合現(xiàn)場實際，制定人員崗位職責和各項管理制度，制定試驗室組織機構圖、檢測流程圖以及質量保證體系圖，并保證其有效運轉。353負責組織對新頒布的有關檢測標準、規(guī)范的宣傳貫徹工作，積極推動新技術、新材料、新產(chǎn)品、新工藝的應用；354組織試驗檢測人員崗前培訓，按相關要求配備合格的試驗檢測人員，并持證上崗；355制定儀器設備的檢定和校準計劃，做好儀器設備檢定和校準工作。356進行工程開工前的標準試驗、工藝試驗、施工參數(shù)試驗，并提交監(jiān)理單位進行復驗和批準；357對施工所用原材料、構件、制品等工程材料進行試驗，對所有檢驗批、分項、分部、單位工程，按有關質量驗收標準、技術要求和試驗規(guī)定的檢驗項目進行檢驗；358參加工程質量的檢查、評定和驗收工作，參與工程質量事故的調(diào)查和處理；359做好委外試驗的管理工作，審核委外試驗報告；3510建立試驗檢測標準臺帳，做好管段試驗檢測資料的管理工作，并在規(guī)定時間內(nèi)向相關單位報送各項報表、專項報告和其他相關資料，及時提供工程質量動態(tài)信息；3511協(xié)助、配合公司、監(jiān)理單位進行試驗檢測或抽檢工作，積極參加安全質量部組織的業(yè)務培訓、技術交流等活動；3512完成相關技術標準規(guī)定的其它試驗檢測工作。36委托試驗檢測機構的主要職責公司、監(jiān)理、施工單位委托的試驗檢測機構應在資質允許范圍內(nèi)開展試驗檢測工作，依據(jù)有關標準規(guī)范進行試驗檢測。按照委托要求，及時出具試驗檢測報告，并對其出具的試驗檢測報告的真實性、準確性負責。37第三方檢測單位的主要職責第三方試驗檢測機構是指受公司委托的獨立檢測機構，在各自的資質等級規(guī)定的范圍內(nèi)按合同約定的內(nèi)容開展試驗檢測工作，接受公司監(jiān)督和管理，并在規(guī)定的時間內(nèi)提供檢測成果報告、報送各項報表和其他相關資料。38試驗室主任崗位職責381主持試驗室全面工作，對本室的技術、質量、安全全面負責，組織完成施工所要求的各項試驗檢測工作，批準本試驗室的質量方針和質量目標，審核簽發(fā)試驗室各類文件。382組織貫徹學習蘭新鐵路（甘青）公司所管工程項目技術標準和新的試驗檢測技術，建立健全試驗檢測工作體系和試驗室質量保證體系。383組織制定試驗室各項管理制度、工作標準要求。384定期主持本試驗室的管理評審，組織制定試驗室年度工作計劃，積極開展各項專項質量檢查，對管段內(nèi)試驗室不規(guī)范的行為及時向相關部門提出處理建議。385參與重大技術和施工組織設計有關試驗檢測方面問題的審查，并提出相關意見。386參與新工藝、新材料試驗方案的審查，參與分管范圍內(nèi)的單項工程、單位工程竣工驗收，并提出建議。387組織編寫及上報各類報表及專項報告。388考核本室全體人員的工作、學習情況，及時掌握本室工作信息和解決存在的問題。389完成領導交辦的其它試驗檢測工作。39技術負責人（技術主管）崗位職責391在試驗室主任領導下開展工作，全面負責試驗室技術管理工作。392貫徹執(zhí)行國家、鐵道部頒布的有關規(guī)程、規(guī)范、標準；組織制定試驗檢測技術細則。393批準作業(yè)指導書、操作規(guī)程。394組織收集客專有關的各種試驗檢測標準規(guī)范，制定技術活動計劃，組織開展試驗比對工作。395負責試驗檢測報告、報表、資料的終審與簽發(fā)，對試驗檢測資料的真實性、準確性負責。396參與工程質量事故調(diào)查，處理試驗檢測過程中的技術問題。397負責對試驗檢測標準和方法以及偏離檢測方法的控制，對試驗室技術活動的正確性和有效性負責。398督促、檢查各崗位工作執(zhí)行情況，組織實施人員培訓計劃及業(yè)務考核，負責技術業(yè)務指導。399負責建立健全試驗室信息管理體制，組織做好各種文件、資料歸檔工作。3910負責試驗檢測新技術、新方法的開發(fā)研究。3911完成領導交辦的其它試驗檢測技術工作。310質量負責人崗位職責3101全面負責試驗檢測工作質量，協(xié)助主任建立試驗室的質量體系，并負責維持質量體系的現(xiàn)行有效性，定期向主任報告試驗檢測工作質量情況。3102負責組織質量手冊、程序文件的編制和修改，組織質量手冊的學習、宣傳和貫徹執(zhí)行工作，主持制定質量方針與目標、編寫管理評審計劃、編制管理評審報告。3103負責檢測質量事故的處理和檢測質量爭議的處理，審批糾正措施、預防措施。3104組織試驗室的質量體系審核，審核委托試驗機構的資質和檢測能力。3105檢查、考核各類檢測人員的工作質量。3106在技術負責人因故不能行使職權時，由質量負責人代為行使。3107負責試驗儀器設備、試驗環(huán)境、試驗樣品的管理，確保試驗設施和環(huán)境條件滿足試驗檢測工作標準要求。3108負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以及試驗室計量認證管理體系的實施，及時完善相關質量活動記錄。3109完成領導交辦的其它試驗檢測工作。311試驗工程師崗位職責3111在試驗室主任的領導下，完成本組或本專業(yè)的各項試驗檢測工作，解決試驗檢測過程中存在的技術問題。3112編制試驗工作計劃，制定有關項目試驗大綱及試驗實施細則，指導試驗人員嚴格按照標準、規(guī)范要求進行試驗操作。3113熟悉試驗標準、試驗方法和有關儀器性能，能獨立完成各項試驗工作。3114負責對試驗室的各項試驗原始記錄和檢測報告的復核，對試驗數(shù)據(jù)的準確性、真實性、可靠性負責。3115編制試驗報表和其它專項報告。3116參與對管段內(nèi)試驗室的日常檢查，掌握所管轄段落試驗檢測工作狀態(tài)。3117定期對試驗室的檢測工作進行總結分析，向試驗室主任報送工作總結與工作計劃。3118參與各類與試驗檢測有關的事故調(diào)查，并提出處理意見，參與有關施工質量檢查及事故分析。3119完成領導交辦的其它試驗檢測工作。312試驗員崗位職責3121在主任和試驗工程師的安排下，完成承擔的各項試驗檢測任務，并對各自的檢測工作質量負責。3122嚴格按照有關的試驗規(guī)程、試驗方法做好各項試驗，及時填寫試驗記錄，原始數(shù)據(jù)要清晰、準確，記錄完整。3123詳細觀察和記錄試驗過程中出現(xiàn)的各種情況，當發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象或試驗結果有疑問時，應立即向試驗工程師匯報。3124做好檢測前的樣品準備工作，需要進行加工的樣品應嚴格按標準方法進行加工和制樣；校對儀器設備量值、檢查儀器設備運轉是否正常及環(huán)境條件是否符合標準要求。3125正確使用各種檢測儀器設備，及時填寫儀器設備運行記錄，做好試驗儀器設備的保養(yǎng)工作，負責試驗區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生和安全工作。3126編制試驗報告，按規(guī)定程序送審，并及時登記各項試驗臺帳。3127嚴格遵守各項規(guī)章制度，不受行政干預，提供準確、可靠、公正的試驗結果，對檢驗數(shù)據(jù)的真實性和正確性負責。3128對試驗資料嚴格保密，未經(jīng)試驗室主任同意不得將試驗數(shù)據(jù)及結果外傳和泄露。3129完成領導交辦的其他試驗檢測工作。313資料員崗位職責3131在主任領導下，負責對本試驗室質量體系文件、標準規(guī)范、外來文件、有關的試驗檢測資料以及電子版文件的管理。3132負責搜集與試驗檢測工作有關的現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程及相關技術資料，并登記建檔妥善保管；失效文件應及時從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。3133負責保管試驗儀器設備的檔案證書、計量檢定證書和自檢資料。3134負責各級單位來往文件的收（發(fā)）登記工作。3135負責試驗室內(nèi)的原始記錄管理，負責試驗報告的發(fā)放、保管、整理歸檔。3136負責保管和使用本試驗室報告用章。3137嚴格遵守保密制度，不得隨意復制試驗報告，不得泄露原始數(shù)據(jù)。3138做好防火、防盜、防蛀工作，以防資料的丟失和損壞，丟失資料應按質量事故處理。3139完成領導交辦的其他試驗檢測資料管理工作第四章管理制度41試驗人員工作紀律411試驗人員人員認真對待每項檢測工作，以嚴謹?shù)膽B(tài)度認真對待每一個數(shù)據(jù)，保證檢測結果的公正性和科學性，對檢測結果及其數(shù)據(jù)的正確性負責412試驗人員要廉潔奉公，秉公辦事，不準利用職權謀取私利，也不得受經(jīng)濟利益或其他人員因素的影響，以試驗數(shù)據(jù)說話。413要做到誠實守信，作風正派，不準弄虛作假干擾檢測工作，要對所有的試驗，檢測工作提供相同工作質量的服務。414嚴格遵守試驗檢測工作的保密制度，不得擅自提供或泄漏所檢樣品的技術資料、試驗檢測數(shù)據(jù)及其它有關情況。42人員考核及培訓制度421各級試驗室要做好內(nèi)部考勤管理工作，人員請（休）假要經(jīng)過相關部門審批；各中心試驗主任請（休）假還應經(jīng)公司安全質量部同意，方可請（休）假。422公司安全質量部可組織對全線試驗人員的考核，并將考核結果網(wǎng)上公布或發(fā)文通報。423凡在公司組織的人員考核中，連續(xù)兩次不合格者，不得繼續(xù)從事蘭新鐵路（甘青）公司所管工程項目試驗檢測工作。424所有試驗人員必須持有試驗崗位資格證，并經(jīng)過客專相關知識的培訓。425各級試驗室必須建立人員培訓制度和培訓計劃，培訓要有記錄，培訓后應對培訓效果進行考核評價。43資料管理制度431資料員負責標準、規(guī)范、規(guī)程、各類文件、資料的管理，按要求分類別編目保存，每個資料盒應有卷內(nèi)目錄，并標識清楚。432在試驗過程中形成的原始記錄、試驗檢測報告簽字后由試驗人員交資料員整理歸檔。433設定專人定期備份電子記錄，除備份在計算機硬盤之外還應定期備份在光盤或移動硬盤中，并分類登記、標示清楚、妥善存放防止丟失損壞。434對失效和作廢的文件，由資料員按原發(fā)放的范圍和場所及時收回并填寫文件收、發(fā)登記表防止誤用。435試驗室資料外借或查閱須經(jīng)試驗室主任批準后到資料管理員處辦理查閱手續(xù)。436上級下發(fā)的各種管理文件應由試驗室主任批閱，簽署意見后具體實施。437對試驗檢測原始記錄、報告及用戶提供的產(chǎn)品技術文件和圖紙保密，重要數(shù)據(jù)資料、文件設專柜保存。44原始記錄管理制度441試驗人員在進行試驗過程中，要認真做好相關試驗記錄，做到數(shù)據(jù)真實、準確，不得隨意涂改和過后補填。442原始記錄按要求的格式和內(nèi)容填寫，按統(tǒng)一的編號規(guī)則編號，記錄填寫內(nèi)容完整齊全、字跡清晰，書寫一律采用碳素鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。443原始記錄不得隨意涂改，如有記錯時，應對錯誤數(shù)據(jù)劃“”道橫線，將正確的數(shù)據(jù)寫在上方，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄不應超過兩處；原始記錄空白地方應劃上斜杠以示資料完整，原始記錄的有效數(shù)字應嚴格按規(guī)程修約與保留。444應記錄使用主要儀器的型號、編號、量程等，對有溫、濕度要求的檢測項目應記錄測試過程的溫度、濕度。445原始記錄應注明試驗檢測時所采用的標準號，必須有試驗、計算、復核人簽署姓名，不得漏簽或代簽。446原始記錄的必須復核，復核的主要內(nèi)容有1采用的檢測標準和評定標準是否正確，選用儀器精度或量程是否恰當；2記錄數(shù)據(jù)是否準確，計算數(shù)據(jù)是否正確，保留有效位數(shù)和數(shù)字修約是否符合規(guī)范；3采用法定計量單位是否正確；4用語是否準確、規(guī)范；5填寫項目及簽名、日期是否完整。447原始記錄完成后應及時出具試驗報告并交資料員歸檔管理，不得影響試驗檢測的時效性。448試驗過程中如果遇到停電、儀器設備發(fā)生故障，要及時報告試驗室負責人，檢修后重新試驗，并在試驗記錄中注明。45試驗檢測報告管理制度441試驗檢測報告是工程質量評定的主要依據(jù)，也是工程竣工驗收必備資料，試驗檢測報告要準確、清晰、明確、客觀。442報告按規(guī)定表格填寫，并統(tǒng)一編號。443評定依據(jù)要充分，結論做到文字簡練，準確明晰；對于沒有涉及的項目空白處要用斜線劃掉，打印好的各類試驗報告不得進行人工涂改。444報告要嚴格履行簽字手續(xù)，試驗、復核、技術負責人要分別簽字，嚴禁一人代簽。報告須加蓋試驗檢測專用章、計量認證章方能生效。445特種材料及工程實體檢測報告，應加封面和必要的說明，并加蓋騎縫章。446報告應及時提交，除對試驗周期有特殊要求的項目外，一般項目各級試驗室應于接受委托后的48小時內(nèi)，出具報告。447建立報告發(fā)放登記臺帳，寫明報告名稱、發(fā)放份數(shù)、發(fā)放人、領取人、領取日期，發(fā)放人、領取