采購(gòu)管理控制程序

1、1 目的為確保本公司的采購(gòu)程序完整及有系統(tǒng)地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。2范圍適用于原材料，委外件，MRO類物料、五金備件以及服務(wù)類的采購(gòu)以及相應(yīng)供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和控制。3 職責(zé)/依據(jù)3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)審核、發(fā)放由計(jì)劃員制定的物料需求計(jì)劃表。3.2 采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定。3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)提供原物料規(guī)格書原始數(shù)據(jù)，工藝部負(fù)責(zé)編制原料規(guī)格書，在供應(yīng)商評(píng)定時(shí)，質(zhì)量部，生產(chǎn)部,進(jìn)行樣品測(cè)試。 3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證,協(xié)助采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。3.5生產(chǎn)部或使用部門協(xié)助對(duì)樣品的測(cè)試。 4. 程序/內(nèi)容4.1 供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.1.1 原材料供應(yīng)商

2、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.1.1.1產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、質(zhì)檢等方面的管理制度，對(duì)不合格品有控制辦法；4.1.1.2 產(chǎn)品價(jià)格：產(chǎn)品報(bào)價(jià)單客觀、具體、透明，積極配合本公司提出的付款條件，發(fā)票準(zhǔn)確、及時(shí)；4.1.1.3 交貨周期：按時(shí)按量的交貨；4.1.1.4 售后服務(wù)：對(duì)訂單、交貨、質(zhì)量投訴等問題進(jìn)行及時(shí)主動(dòng)的處理。4.1.1.5 采購(gòu)將原材料供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表（附件1）分發(fā)到相關(guān)參與評(píng)估的部門或人員。如有必傳真或電子郵件一份給供應(yīng)商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準(zhǔn)備材料）。4.1.2 物流運(yùn)輸供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.1.2.1提貨，交貨及時(shí)，供應(yīng)商無爽約、遲到等現(xiàn)象；4.1.2.2 交貨完好

3、，無貨物損壞現(xiàn)象；4.1.2.3 運(yùn)輸途中無重大事故，（包括無交通事故，走失，貨損情況）；4.1.2.4 服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度良好，及時(shí)主動(dòng)幫忙裝卸貨，無客戶投訴。4.1.2.5采購(gòu)將物流運(yùn)輸供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表（附件2）分發(fā)到相關(guān)參與評(píng)估的部門或人員。如有必要傳真或電子郵件一份給供應(yīng)商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準(zhǔn)備材料）。4.2 生產(chǎn)性物料采購(gòu)4.2.1 采購(gòu)訂單（附件5）應(yīng)包括如下事項(xiàng):供應(yīng)商名稱、采購(gòu)單編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、總金額、付款條件、注意事項(xiàng)(違約責(zé)任)、備注等說明。4.2.1.1采購(gòu)方式第一種根據(jù)公司的全年（或半年）的生產(chǎn)計(jì)劃，下訂單給供應(yīng)商備料，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)，要

4、求供應(yīng)商分批到貨；4.2.1.2 采購(gòu)方式第二種采購(gòu)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃，下訂單給供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)訂單，按時(shí)按量的到貨。4.2.2 首次向合格供應(yīng)商采購(gòu)物料時(shí),需與其簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量保證要求，驗(yàn)收條件、原物料標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容,采購(gòu)合同需經(jīng)核準(zhǔn)后方能生效。 4.2.3 采購(gòu)需向供應(yīng)商提供相應(yīng)圖紙或原物料標(biāo)準(zhǔn)，并做好發(fā)放記錄。 4.2.4 經(jīng)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)員應(yīng)妥善保管。4.2.5原材料的采購(gòu)，應(yīng)以生產(chǎn)計(jì)劃、庫存等為參考依據(jù)。4.2.6采購(gòu)訂單有變更時(shí)，由采購(gòu)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 4.3非生產(chǎn)物料的采購(gòu)4.3.1 固定資產(chǎn)采購(gòu) 4.3.1.1 單位金額超過RMB2,000且耐用年數(shù)超過一年

5、的獨(dú)立機(jī)具、儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)。 4.3.1.2申請(qǐng)部門填寫固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單（附件3）。 4.3.1.3相關(guān)固定資產(chǎn)記錄需長(zhǎng)期保存。 4.3.2 一般資產(chǎn)和非生產(chǎn)物料采購(gòu)。 4.3.2.1單位金額在RMB2,000 以下或耐用年數(shù)不超過一年的獨(dú)立設(shè)備。 4.3.2.2整部機(jī)械及零件。 4.3.2.3備用的機(jī)械零件。 4.3.2.4雜項(xiàng)支出及文具用品。 4.3.2.5除購(gòu)置整部機(jī)器填寫固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單（附件3），試機(jī)完成后的增設(shè)設(shè)備，除符合固定資產(chǎn)定義外，其余零組件全部使用一般非生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單(附件4）。 4.3.3項(xiàng)目類采購(gòu) 4.3.3.1申請(qǐng)部門填寫項(xiàng)目申請(qǐng)單，經(jīng)審核后交至采購(gòu)。 4.

6、3.3.2采購(gòu)根據(jù)項(xiàng)目要求選擇兩家以上供應(yīng)商提供項(xiàng)目方案以及報(bào)價(jià)。 4.3.3.3采購(gòu)員協(xié)助申請(qǐng)部門與供應(yīng)商協(xié)商項(xiàng)目方案。 4.3.3.4待確認(rèn)方案和供應(yīng)商后，由采購(gòu)?fù)瓿珊贤认嚓P(guān)商務(wù)信息的處理。 4.3.3.5待項(xiàng)目結(jié)束后，由使用部門填寫驗(yàn)收單。 4.4費(fèi)用結(jié)算 4.4.1.1生產(chǎn)性物料根據(jù)和供應(yīng)商付款條件，在與供應(yīng)商核對(duì)到期賬務(wù)后，并按照公司財(cái)務(wù)要求，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后依付款條件付款。4.4.1.2非生產(chǎn)物料采購(gòu)的付款，一次性采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同條款和公司財(cái)務(wù)付款規(guī)定執(zhí)行，日常MRO根據(jù)與供應(yīng)商付款條款規(guī)定，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后依付款條件付款。4.4.1.3項(xiàng)目類根據(jù)與供應(yīng)商付款條款規(guī)定，并附使用部門的項(xiàng)目驗(yàn)收單，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后依付款條件付款4.5 供應(yīng)商的質(zhì)量控制4.5.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案(非生產(chǎn)物料部分可不建檔)。 4.5.2 采購(gòu)員依據(jù)質(zhì)量部的原材料質(zhì)量月報(bào)（CX-QA-061)，對(duì)質(zhì)量異常的供應(yīng)商發(fā)放糾正和預(yù)防措施處理單（QR-QA-038）。 5相關(guān)文件5.1不合格品控制程序（CX-QA-005)5.2倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理控制程序（-CX-SC-004）6 質(zhì)量記錄6.1原材料質(zhì)量月報(bào)（CX-QA-061)6.2糾正和預(yù)防措施處理單（QR-QA-038）6.3固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單（-Q