安全風(fēng)險分級管控管理制度

1、 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1.目的：識別本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的風(fēng)險（或危險源），并作出相應(yīng)評價，以確保風(fēng)險得到有效地控制。2.適用范圍：適用于本公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的風(fēng)險識別、評價、分級、管控及更新。3.編制依據(jù)a) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法（國家主席令第13號） b) 山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（山東省人民政府令2016年第303號）c) 山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）d) 關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)201610號）e) 關(guān)于深化安全生產(chǎn)

2、隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）f) 關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知（魯安監(jiān)發(fā)201665號）g) 機(jī)械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊 h) 其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定。4.職責(zé)：4.1主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）職責(zé)a) 提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的人力、物資等資源；b) 組織制定風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作方案和相關(guān)制度，確定各部門、各崗位職責(zé)，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；c) 定期組織對風(fēng)險分級管控體系的運(yùn)行進(jìn)行評估；d) 發(fā)動全員參

3、與風(fēng)險辨識，形成全員風(fēng)險管控的機(jī)制；e) 督促、檢查本公司安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。4.2安全員（兼職）職責(zé)a) 負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的具體工作；b) 參與擬定風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則、風(fēng)險點(diǎn)辨識、危險源識別、風(fēng)險評價及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運(yùn)行的更新、評估等；d) 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)風(fēng)險分級管控體系的運(yùn)行；e) 組織員工進(jìn)行風(fēng)險分級管控體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄；f) 督促落實(shí)本單位重大危險源的安全管理措施；g) 督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。4.3企管辦主任職責(zé)a) 做好風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織、協(xié)調(diào)

4、、總結(jié)、歸納、匯總、上報等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況；b) 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險分級管控體系管理制度等文件的編制，對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中各部門的工作提出獎懲建議；c） 對公務(wù)車輛、通訊系統(tǒng)、計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查和隱患整改；d） 對外來車輛按照公司規(guī)定進(jìn)行登記管理。4.4各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)通則a) 具體落實(shí)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中的具體工作；b) 按照“管生產(chǎn)必須管安全”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”、“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價、風(fēng)險管控措施的制定等工作，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)； c) 落實(shí)制定的風(fēng)險管控措施。4.5 生

5、產(chǎn)負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人）職責(zé)a) 對生產(chǎn)各車間進(jìn)行全面的風(fēng)險識別、評價及風(fēng)險管控；b) 對建筑構(gòu)筑物、廠區(qū)道路、設(shè)備設(shè)施、工位器具、工裝夾具的安全狀態(tài)和使用規(guī)范及起重機(jī)械等進(jìn)行風(fēng)險管控；c) 對施工項目（如氣瓶、焊機(jī)、臨時線路、危險作業(yè)等）安全防范措施和作業(yè)過程進(jìn)行風(fēng)險管控；d) 對所屬的運(yùn)輸車輛人員、工位器具及配送作業(yè)過程進(jìn)行風(fēng)險管控；e) 對生產(chǎn)作業(yè)計劃編制、下達(dá)、執(zhí)行環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督檢查，對生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律保證、加強(qiáng)作業(yè)過程中標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)情況的監(jiān)督檢查，對噴漆作業(yè)場所等易燃易爆場所的風(fēng)險管控和隱患排查；f) 組織各車間/班組員工參加本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險管控措施的制定，并及

6、時更新；g) 監(jiān)督、檢查各車間/班組、各崗位員工及時落實(shí)風(fēng)險管控措施并記錄。4.6 各車間（班組）負(fù)責(zé)人職責(zé)通則a) 按照本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織對所屬基礎(chǔ)管理、作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險管控；b) 要求特種作業(yè)人員必須持證上崗，監(jiān)督員工合理佩戴勞動防護(hù)用品；c) 做到現(xiàn)場無違章指揮、無違章作業(yè)、無違犯勞動紀(jì)律的行為；d) 組織制定一般安全隱患的治理方案并領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施、消除；e) 負(fù)責(zé)將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。f) 組織本車間/班組員工參加危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險管控措施的制定，并及時更新

7、；g) 監(jiān)督、檢查本車間/班組員工及時落實(shí)風(fēng)險管控措施。4.7電工車間主任電力系統(tǒng)管理職責(zé)a) 對變配電系統(tǒng)及防雷接地的隱患排查治理，確保安全運(yùn)行，對所屬儀器儀表檢驗合格情況和周期進(jìn)行核對校正；b) 對變配電特種作業(yè)器具檢驗合格情況、檢驗周期和配置情況進(jìn)行核對校正。 4.8 生產(chǎn)車間各崗位職工職責(zé)a) 積極參加公司組織的風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的相關(guān)會議、培訓(xùn)、考核；b) 遵守公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的各項規(guī)章制度；c) 積極參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的制定；d) 及時落實(shí)風(fēng)險管控措施；e) 提出改進(jìn)安全工作的建議。5.術(shù)語和定義5.1風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組

8、合。5.2 可接受風(fēng)險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。5.3重大風(fēng)險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。5.4危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源的構(gòu)成：a) 根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。b) 行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為；c) 狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。5.5重大危險源：是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）

9、生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。5.6危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。5.7風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。5.8風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。5.9風(fēng)險分級采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級。）藍(lán)色風(fēng)險（4級）：稍有危險，需要注意（或可忽略的

10、）。員工應(yīng)引起注意；輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、部門應(yīng)引起關(guān)注，管控級別崗位級/班組級。黃色風(fēng)險（3級）：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部門應(yīng)引起關(guān)注，管控級別部門級/車間級。橙色風(fēng)險）（2級）：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，管控級別公司級。紅色風(fēng)險（1級）：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，管控級別公司級。5.10風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。5.11風(fēng)險控制措施企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對

11、該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。5.12風(fēng)險信息風(fēng)險點(diǎn)名稱、括危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。5.13風(fēng)險分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險信息6.風(fēng)險點(diǎn)識別方法6.1 風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點(diǎn)識別全覆蓋。6.2 風(fēng)險點(diǎn)識別方法對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。7.風(fēng)險評價方法本企業(yè)經(jīng)過研究論證確定適用的風(fēng)險評價方法如下表：風(fēng)險點(diǎn)評價分級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險級別分級標(biāo)準(zhǔn)一級風(fēng)險該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)

12、生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故，即能造成1人以上死亡，或者3人以上重傷，或者500萬以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。二級風(fēng)險該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即能造成1人重傷（或造成肢體傷殘），或者3人以下輕傷（造成損失工作日七天以上），或者100萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。三級風(fēng)險該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性職業(yè)病危害，但危害不大），或輕微經(jīng)濟(jì)損失。四級風(fēng)險該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致不損失工作日的輕微傷害。8.風(fēng)險控制措施策劃本企業(yè)依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措施以應(yīng)急處置措施等五個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施。9.記錄、資料形成、管

13、理企管辦收集各部門、各崗位填報的風(fēng)險識別、風(fēng)險分級、管控措施等資料，形成以下表單：a) 設(shè)備設(shè)施清單b) 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單c) 作業(yè)活動清單d) 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單e) 職業(yè)病危害風(fēng)險清單f) 職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單10.風(fēng)險管控措施的實(shí)施10.1企管辦將確認(rèn)通過的管控措施下發(fā)到各責(zé)任部門，并由責(zé)任部門組織實(shí)施并做好相關(guān)記錄。10.2企管辦進(jìn)行以下工作：a)對重大危險源或較大的控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果做好記錄；b)每月對各部門（車間）的一般控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時處理或通報；c)將驗證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。11.風(fēng)險的重新識別、評價

14、和更新11.1由雙體系建設(shè)小組組長每年初組織風(fēng)險的重新識別、評價和更新。11.2當(dāng)新的相關(guān)法律法規(guī)及新的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布、新產(chǎn)品或新項目以及設(shè)備更新、技術(shù)改造、過程變更等情況發(fā)生時或根據(jù)部門內(nèi)部管理的需要，各部門應(yīng)及時對新發(fā)生的風(fēng)險進(jìn)行識別，報雙體系建設(shè)小組審核評價后予以實(shí)施。12.記錄、資料管理 12.1企管辦統(tǒng)一保存風(fēng)險識別、評價的資料和記錄。12.2各部門保存本部門風(fēng)險識別、評價的資料和記錄。13附 則13.1本制度自頒布之日起實(shí)施。13.2本制度由公司雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。 xxxx有限公司2018-1-5附件：1.風(fēng)險點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)2.設(shè)備設(shè)施清單3.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單4.

15、作業(yè)活動清單5.作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單6.職業(yè)病危害風(fēng)險清單7.職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)1. 物的不安全狀態(tài)1.1 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計不良強(qiáng)度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應(yīng)力集中；外型缺陷、外露運(yùn)動件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。b) 防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c) 維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時維護(hù)不善；其他。1.2 物料a) 物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠；

16、運(yùn)動物。b) 化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（氣體、液體、固體與氣溶膠、其他物質(zhì)）；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)；其他化學(xué)性危險因素。1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（如機(jī)加工車間設(shè)備造成的機(jī)械性噪聲）1.4 有害振動的產(chǎn)生（如使用打磨機(jī)產(chǎn)生的手臂振動等）1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生（焊接過程中產(chǎn)生的紫外線輻射）1.6 有害氣體、粉塵的產(chǎn)生（如焊接產(chǎn)生的煙塵、打磨產(chǎn)生的粉塵等）2 人的不安全行為2.1 不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機(jī)動車超速；機(jī)動車違章駕駛；其他。2.2

17、不采取安全措施不防止意外風(fēng)險；不防止機(jī)械裝置突然開動；沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。2.3 對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；對帶電設(shè)備；對加熱物；對裝有危險物；其他。2.4 使安全防護(hù)裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯誤；去掉其他防護(hù)物。2.5 制造危險狀態(tài)貨物過載；組裝中混有危險物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時使用不安全設(shè)施；其他。2.6 使用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝；保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。2.7 不安全放置使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；物料、工具

18、、垃圾等的不安全放置；其他。2.8 接近危險場所接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；接觸吊貨、接近貨物下面；進(jìn)入危險有害場所； 上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場所；其他。2.9 某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；不必要的奔跑；作弄人、惡作?。黄渌?。2.10 誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。a.2.11 其他不安全行動3 .作業(yè)環(huán)境的缺陷3.1 作業(yè)場所沒有確保工作通道順暢；工作場所間隔不足；機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷（沒有或

19、不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。3.2 環(huán)境因素采光不良或有害光照；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、地形等）。4 安全健康管理的缺陷4.1 安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；b) 沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.2 危險評價與控制a) 未充分識別、評價生產(chǎn)活動中的風(fēng)險（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b) 對重要危險的控制措施不當(dāng)。4.3 作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報告關(guān)系不明確或不正確。4.4 培

20、訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。4.5 人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)；技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b) 安全行為受責(zé)備，不安全行為被鼓勵；c) 沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e) 未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作

21、規(guī)程有缺陷；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。4.7 設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗收或驗收不當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)；d) 維修不當(dāng)；e) 過度磨損；f) 無設(shè)備檔案或不完全。4.8 物料（含零部件）a) 運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b) 保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識別危險物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)。4.9 設(shè)計a) 工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無獨(dú)立的設(shè)計評估。b) 設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c) 作業(yè)

22、場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d) 設(shè)計不符合人機(jī)工效學(xué)要求。4.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。4.11 相關(guān)方管理a) 對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b) 對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對供應(yīng)商的管理收貨項目與訂購項目不符；對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥。d) 對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。4.12 監(jiān)控機(jī)制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷