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文檔簡(jiǎn)介

1、物品報(bào)廢管理規(guī)定 物品報(bào)廢管理規(guī)定 1.目的 為了規(guī)范并完善物品的報(bào)廢流程,確保物品報(bào)廢后的處理能得到有效控制,減少不必要的 損失,特制定本規(guī)定。 2.范圍 適用于集團(tuán)公司各中心/部門的物品(包括材料,零部件,成品,生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備, 辦公設(shè)備,生產(chǎn)過程中不能再利用的邊角余料、包裝材料,駐外物品及具有回收價(jià)值的報(bào)廢或處理物品。物流管理部的成品拆件處理見庫存機(jī)及各類殘次機(jī)報(bào)廢拆件管理規(guī)定 ;危險(xiǎn)廢棄物的處理見固體廢棄物管理程序 )的報(bào)廢與報(bào)廢后的處理。 3.定義 經(jīng)鑒定部門鑒定或確認(rèn)已無使用價(jià)值、且只能通過報(bào)廢方式處理的物品稱為廢品。 4.職責(zé) 4.1 物品管理單位負(fù)責(zé)提出報(bào)廢申請(qǐng);負(fù)責(zé)提供造成報(bào)

2、廢原因的書面材料并辦理報(bào)廢過程中相關(guān)的手續(xù);負(fù)責(zé)編制并提供物品報(bào)廢責(zé)任確認(rèn)表 ;負(fù)責(zé)所申報(bào)物品與實(shí)物的相符性;負(fù)責(zé)根據(jù)物品報(bào)廢原因或鑒定部門的責(zé)任鑒定結(jié)果提供物品報(bào)廢責(zé)任確認(rèn)表 ;負(fù)責(zé)協(xié)同行政人事中心辦理廢品物資的放行管理。 4.2 鑒定部門負(fù)責(zé)鑒定申請(qǐng)報(bào)廢物品的質(zhì)量性能和適用性;負(fù)責(zé)確認(rèn)造成物品報(bào)廢的原因。 4.3 總裁/常務(wù)副總裁負(fù)責(zé)對(duì)金額較大物品的報(bào)廢及銷售作最終裁定。 4.4 廢品銷售管理總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的物品進(jìn)行銷售管理。 4.5 行政人事中心負(fù)責(zé)報(bào)廢物品的銷售出貨的管理; 負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)量與銷售量的符合性進(jìn)行監(jiān)管;負(fù)責(zé)對(duì)貨款交納情況的監(jiān)管;負(fù)責(zé)協(xié)同物品管理單位辦理廢品物資的放行管理

3、。 4.6 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)報(bào)廢品款項(xiàng)的收取辦理與賬務(wù)處理;負(fù)責(zé)對(duì)廢品管理單位的賬物符合性進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)將報(bào)廢金額及罰款金額記賬責(zé)任單位與責(zé)任人。 5.操作程序 5.1 報(bào)廢申請(qǐng) 5.1.1 當(dāng)物品在使用或儲(chǔ)存過程中因超過貯存期限、超過保質(zhì)貯存期、超過使用年限、或因技術(shù)工藝優(yōu)化、計(jì)劃變更、發(fā)生質(zhì)變或其它原因?qū)е聼o返工/修復(fù)價(jià)值或無實(shí)際利用價(jià)值需 處理時(shí),由物品管理單位或使用部門及時(shí)填寫物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單 (駐外物品則填 寫駐外物品報(bào)廢申請(qǐng)單 )交物品鑒定部門,提交時(shí)須附帶申請(qǐng)報(bào)廢的相關(guān)書面資料。 5.2 報(bào)廢物品的鑒定 5.2.1 物品鑒定部門在接到物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單后,應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將鑒定

4、結(jié)果回復(fù)給申報(bào)部門(鑒定結(jié)果包含物品的質(zhì)量情況、物品的適用性、造成物品報(bào)廢的原因等;如屬 殘缺或損壞的,還須注明殘缺或損壞的具體情況) ,各類物品的鑒定部門如下: a) 零部件/原材料、成品、生產(chǎn)過程中不能再利用的邊角余料、包裝材料分別由檢驗(yàn)部門負(fù) 責(zé)鑒定;屬技術(shù)部門研發(fā)、試制用的零部件/原材料等由技術(shù)部門負(fù)責(zé)鑒定;屬駐外機(jī)構(gòu)所 屬的消耗材料、空殼樣機(jī)、日常辦公用品由駐外客服中心負(fù)責(zé)鑒定。如申請(qǐng)報(bào)廢的零部件/ 原材料屬呆滯類型的, 報(bào)廢申請(qǐng)前的相關(guān)運(yùn)作詳見 呆廢料管理規(guī)定 (可參照?qǐng)?zhí)行) 。 b) 儀器、儀表由品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)組織完成鑒定。 c) 生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)組織完成鑒

5、定。 d) 電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀等 IT 設(shè)備由信息管理部或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)完成鑒定。 e) 其余物品均由行政人事中心或行政人事中心組織專業(yè)人員負(fù)責(zé)完成鑒定。 5.3 報(bào)廢物品的報(bào)批 5.3.1 鑒定為報(bào)廢類的物品,如購入價(jià)值在 3 萬元以下的(以單批次為單位) ,可直接憑鑒定部門的鑒定結(jié)果報(bào)廢;如購入價(jià)值在 3 萬元以上的(以單批次為單位)須經(jīng)總裁或常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。物品管理單位將經(jīng)過批準(zhǔn)同意的物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單及相關(guān)附件提交給廢品銷售管理總監(jiān)。 5.4 報(bào)廢物品的銷售與處理 5.4.1 報(bào)廢物品可作為集團(tuán)生產(chǎn)用原材料或集團(tuán)內(nèi)部單位領(lǐng)取或購買的,在確定購買方時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮。如在接

6、到通知的 2 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)適用的,由廢品銷售管 理總監(jiān)簽署意見后交行政人事中心組織提貨;如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)不適用或未 作回復(fù)的,方可能進(jìn)行對(duì)外售賣。 5.4.2 凡批準(zhǔn)報(bào)廢的物品且可對(duì)外售賣的,銷售的具體流程與要求按公司下發(fā)的廢品銷售招標(biāo)管理規(guī)定操作。 5.4.3 駐外配件倉消耗材料的報(bào)廢物品銷售操作見物流部管理部倉儲(chǔ)管理科駐外配件倉庫操作管理規(guī)定 ;駐外中轉(zhuǎn)倉物品報(bào)廢(如殘辦公用品、庫存殘空殼樣機(jī)、殘廣告物料等) 見物流管理部駐外中轉(zhuǎn)倉操作管理規(guī)定 。 5.4.4 廢品銷售管理總監(jiān)將經(jīng)過銷售審批的物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單交行政人事中心,由行政人事中心組織廢品管理單位的廢品處理人員及倉管員、

7、廢品購買人員(或提貨人員)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出貨(所有的出貨必須在行政人事中心及廢品管理單位及提貨單位三方 人員在場(chǎng)的情況下才可出貨,行政人事中心及廢品管理單位須指定人員負(fù)責(zé)整個(gè)出貨過 程的管理) ,具體操作流程及要求為: 5.4.4.1 對(duì)外銷售的廢品須在購買方提交預(yù)付貨款后才能給予提貨。購買方提貨后,行政人事中心人員及廢品管理單位人員須根據(jù)實(shí)際出貨量辦理相關(guān)手續(xù)并經(jīng)財(cái)務(wù)收款簽名后才 能最后放行(所有的廢品在銷售出倉時(shí)必須按銷售計(jì)量單位辦理貨款結(jié)算手續(xù)與物資 放行手續(xù)) 。 5.4.4.2 集團(tuán)公司內(nèi)部各單位提貨無需辦理預(yù)付款,由財(cái)務(wù)按月結(jié)轉(zhuǎn)。 5.4.4.3 廢品出倉的手續(xù)辦理要求:廢品管理單

8、位在廢品出倉時(shí),由廢品管理單位根據(jù)實(shí)際提貨數(shù)量開具報(bào)廢物品銷售調(diào)貨單 (提貨數(shù)量不得多于批準(zhǔn)數(shù)量),并經(jīng)行 政人事中心人員、購買方提貨人員(公司內(nèi)部各單位提貨人員) 、廢品管理單位廢品處 理人員及倉管員共同確認(rèn)簽名, 報(bào)廢物品銷售調(diào)貨單作為廢品實(shí)物出倉 記錄的賬務(wù)憑據(jù),行政人事中心人員根據(jù)提貨單位的實(shí)際提貨量(銷售計(jì)量單位)開具 報(bào)廢回收材料領(lǐng)料單, 并經(jīng)行政人事中心人員、領(lǐng)料人員、廢品 管理單位廢品處理人員及倉管員共同確認(rèn)簽名后由行政人事中心人員交資金部收款蓋 章,此單據(jù)作為銷售廢品的收款及賬務(wù)記錄憑據(jù)。 5.4.4.4 整個(gè)報(bào)廢處理完成后,行政人事中心應(yīng)于 2 個(gè)工作日內(nèi)將有財(cái)務(wù)中心簽名的物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單復(fù)印交物品管理單位的廢品處理人員、廢品銷售管理總監(jiān),作為物品 處理的存檔憑證。若屬于公司固定資產(chǎn)報(bào)廢的,物品管理單位還應(yīng)填寫固定資產(chǎn)處 置單附經(jīng)審批的物品

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