11生產和服務提供過程控制程序

1、生產和服務提供過程控制程序1 目的和適用范圍為確保生產和服務提供過程處于受控狀態(tài)，特制定本程序。本程序適用于本公司生產和服務提供過程的控制。2 職責2.1生產技術部負責生產提供過程的歸口管理，負責編制必要的檢驗規(guī)范、設備操作規(guī)程、生產工藝等并監(jiān)督執(zhí)行；2.2品管部負責產品的檢驗、驗證及標識的控制；2.3車間負責生產過程的具體控制、設施的維修保養(yǎng)及生產環(huán)境管理；2.4業(yè)務部負責產品的交付及售后服務工作。3 程序3.1生產和服務提供的控制3.1.1獲得表述產品特性的信息3.1.1.1銷售部根據(jù)客戶訂單要求，制定車間生產命令單，下達至生產技術部。3.1.1.2 生產技術部根據(jù)原材料庫存情況，編制原輔

2、材料請購單交業(yè)務部采購，具體按采購控制程序執(zhí)行。3.1.1.3生產技術部接到車間生產命令單，應考慮該產品的庫存量、生產所需的人員、設備、材料、工藝技術（文件）、工作環(huán)境、檢測條件等是否滿足生產條件后，編制生產排期表，下達至生產車間、機臺。3.1.1.4各機臺根據(jù)生產排期表安排，填寫領料單向倉庫領料、開機生產，并將生產情況記錄在生產記錄表中。3.1.2編制作業(yè)指導文件3.1.2.1生產技術部根據(jù)需要編制生產工藝流程圖、工藝文件、檢驗規(guī)程、設備操作規(guī)程等各類生產指導的技術性文件，并按文件控制程序的規(guī)定發(fā)放。3.1.2.2生產技術部在接到車間生產命令單，應核對產品型號、規(guī)格及相應的工藝技術文件，對尚

3、無工藝文件的，應進行質量策劃，在現(xiàn)有工藝文件的基礎上，編制相應的工藝技術文件，并進行首件、半成品和成品的驗證。3.1.3設備及模具的控制3.1.3.1生產技術部及所屬車間按基礎設施和工作環(huán)境管理控制程序的要求，對生產設備進行控制，保證設備完好，并處于正常工作狀態(tài)。3.1.3.2生產技術部及所屬車間按模具管理規(guī)定的要求，對模具進行控制與管理，確保其適用于產品生產的要求。3.1.4監(jiān)視和測量設備的控制品管部按質量手冊中監(jiān)視和測量設備的控制要求，對監(jiān)視和測量設備進行配置、控制與管理，確保其滿足產品檢測的需要。3.1.5實施監(jiān)視和測量 對生產過程實施監(jiān)控，生產中操作人員應做好首檢、自檢(檢查本工序結果

4、)、互檢（留意檢查上道工序情況）、專檢(專職檢驗員檢查)，并作好相應記錄。對產品的檢驗、放行執(zhí)行過程和產品的監(jiān)視和測量程序的規(guī)定。3.1.6生產過程控制要求3.1.6.1 操作者應掌握本工序產品的質量特性、工藝要求和設備的操作方法、檢驗內容等。 3.1.6.2按作業(yè)指導書的要求，操作人員對原材料按產品配方進行稱重、配料、攪拌，提供生產使用。加料員依作業(yè)指導書的要求將拌好的原料進行烘烤，需換料的機臺加料員應將料斗內余料徹底清除干凈，并吹除粉塵后，依相關標準進行烤料，并填寫加料記錄。3.1.6.3注塑機開機前，操作者應對設備儀器、儀表、模具進行檢查、調整，確認合格、符合工藝文件要求才能開機。開機后

5、，應對產品進行首檢，確認合格后，才能繼續(xù)生產。 3.1.6.4生產過程中，操作者應對生產設備顯示的工藝參數(shù)及運轉情況、產品質量進行監(jiān)視和檢驗，并做好記錄。3.1.6.5生產中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應及時調整工藝參數(shù)或停機，在不合格產品上作醒目標識，按不合格品控制程序處理。 3.1.6.6產品每滿一箱，由生產人員報檢,并擺放在待檢區(qū)，由品管部檢驗員進行檢驗，合格后，開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。 3.1.6.7 當生產中由于各類異常原因導致原材料在使用過程中產生浪費，造成生產訂單無法滿足，需要補充原料的，由生產相關責任技術人員填寫補料單，注明異常原因及需補領原輔材料數(shù)量及規(guī)格型號等，經生產及公司相關領導

6、確認后，交付單據(jù)于倉庫領料生產。3.2生產和服務提供過程的確認3.2.1 經確定，本公司需確認的過程為原材料配比過程和注塑成型過程。3.2.2根據(jù)各特殊過程的特點，規(guī)定并實施確認的安排如下，并做好過程確認報告： a.品管部負責對原材料的控制，確保合格的原材料投入使用（定期對合格供方評價）； b.對設備能力進行點檢； c.行政部負責對上崗人員培訓、考核，確保操作人員的技能能達到該過程所需的技能要求；d. 生產技術部制定操作作業(yè)指導書或相關的技術文件；e.操作者按工藝文件的具體參數(shù)進行操作，并對其進行監(jiān)視和記錄，填寫“注塑過程工藝參數(shù)表”及“原材料配比記錄”。 3.2.3當該工序工藝技術條件、操作

7、方法、所用材料、產品結構、設備等發(fā)生重大變化時，應進行重新評定。3.3標識和可追溯性3.3.1品管部負責標識產品的狀態(tài)，并對標識的有效性進行監(jiān)控；3.3.2 生產技術部所屬車間及倉庫分別負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品按標識分區(qū)擺放。外購件、外協(xié)件等一般采用采購產品本身的標識；3.3.3 產品的可追溯性a 在有可追溯性要求時，對產品應予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。其他標識卡成品合格證生產記錄表領料單采購產品原標識b本公司產品的追溯路徑為：3.3.4 本公司生產過程中的標識分為：a 產品標識：用以區(qū)別產品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)

8、量、生產日期、產地等信息；b狀態(tài)標識：以合格、不合格、待檢、待定劃分區(qū)域，并填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；或在生產現(xiàn)場以標牌為標識，由品管部監(jiān)督實施。3.4 顧客財產本公司在生產、服務過程中從未接受過顧客財產，今后也無接受顧客財產的可能，故本手冊刪減了GB/T190012008idtISO9001：2008標準的 “7.5.4顧客財產”條款。該刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能力及應承擔的責任。3.5 產品防護3.5.1在產品（含半成品）內部流轉和交付到預定的地點期間，公司應針對產品的符合性提供防護、包括產品標識、搬運、包裝、貯存、保護。3.5.2產品搬運產品

9、所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞外包裝及標識；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；3.5.3產品包裝a.生產技術部負責制定包裝材料、包裝設計（含防護標識）和包裝作業(yè)的規(guī)范要求；b.車間在包裝過程中應注意核對產品合格證和配件、附件及各種技術文件，保持產品外觀清潔、完整，必要時，有防護標識。3.5.4產品貯存、保護a.執(zhí)行倉庫管理制度，按規(guī)定堆放與貯存物品，明確標識，保證先入先出。b.倉庫配置適當?shù)姆阑鹪O施，保持安全適宜的貯存環(huán)境；c.所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好賬冊清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)問題及時通知品管部確認、處理。3.6產品交付后的活動業(yè)務部負責產品的售后服務：a.負責組織、協(xié)調產品的售后服務；b.負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c.負責按顧客滿意度測評程序的要求對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求；d.利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，每年回訪顧客，及時