安全生產標準化年度自評報告

1、附件 3危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評報告企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 / 11自評人員自評組姓名自評員證書編號簽字組長XXXBZH-2016-XXXXXXBZH-2017-XXXXXXXXX成員姓名評審人員培訓合格證書編號簽字外聘專家2 / 11企業(yè)名稱： XXXXXXXXXXXXXXX企業(yè)地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX電話： XXXXXXXXXXX傳真： XXXXXXXXXXXX郵編： XXXXXXXXX自評日期：2017年11月 11日 至2017年11月 19日自評目的： 檢查證實和確定公司安全標準化管理體系，是否符合進一步

2、修訂的安排，是否符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范及相關國家法律法規(guī)、標準的要求，以及公司安全標準化管理體系在五年運行中是否得到更有效的實施與保持。自評范圍： 公司安全標準化管理體系所有部門生產相關活動，對有關法律、法規(guī)的符合性、適宜性進行全面自評。自評準則 ：1、危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）；2、國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三 201193 號）；3、安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)范等；4、企業(yè)安全生產管理制度；5、其他有關規(guī)定。企業(yè)主要參加人員： XXX、XXX、XXX、XXX1、企業(yè)的基本情況

3、：XXXXXXXXXXXXX 坐落在 XXXXXXXXXX ，是一家私營獨資企業(yè)，該廠為了適應市場發(fā)展，抓住商業(yè)先機，于 2010 年投資 980 萬元建設乙炔生產線和氧氣、二氧化碳充裝項目。項目規(guī)模：年生產乙炔氣 30 萬 m3，年充裝氧氣 2000 m3，二氧化碳 10 萬 m3。企業(yè)有容積為 15 m3 液氧儲罐一個，容積為 20 m3 液體二氧化碳儲罐一個。2、安全標準化工作開展情況：公司于2012 年通過標準化三級，根據危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范（AQ3013-2008）要素要求，在此基礎上進一步完善標準化體系。開展安全標準化工作，與自身的安全生產實際相結合，以危險有害因素辨識

4、和風險評價為基礎核心，以公司自我管理為主，建立起自我約束、持續(xù)改進的安全生產管理長效機制。今年安全標準化工作具體開展過程如下：一、 2017 年 1 月份標準化領導小組開會布置今年安全標準化工作計劃，對上一年標準化開展情況進行細致的分析總結。3 / 11二、 2017 年 2 月以總經理為組長的安全生產領導小組。宣布全員“持續(xù)有效，認真細致”開展安全標準化工作。三、 2017 年 6 月結合開展安全標準化過程中安全生產現(xiàn)狀以及結合隱患排查中暴露出的問題進行了調查摸底，包括組織機構、業(yè)務流程、文件體系、人員設備狀態(tài)等。四、 2017 年 7 月 2017 年 9 月進一步完善標準化文件的策劃制定

5、與風險評估。1、進一步完善擬定體系文件架構。2、完善安全標準化工作方案，確定資源提供、職責分配等。3、完善安全生產方針目標。4、完善完成危險有害因素辨識和風險評價。5、完善識別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標準。6、編制了相關文件。五、 2017 年 10 月進一步完善標準化文件1、理順了管理體系的結構，完善體系文件。2、增加、補充和修訂了相關文件。六、 2017 年 11 月 12 月年度自評1、進行運行期間培訓，以提高公司員工的安全與職業(yè)健康意識及對標準化規(guī)范全面理解。2、開展自評，自評中不符合項的整改。3、編制自評報告。3、對照考評導則十一個A 級要素評價情況按照危險化學品從業(yè)單位安

6、全標準化規(guī)范的要求，公司自評考核組于2017 年11 月 11 日11 月 19 日對安全標準化工作實施情況進行了年度自評考核，通過查閱相關資料、深入生產現(xiàn)場檢查、 對各部門員工進行詢問等方式逐項對11 個 A 級要素進行了評價，得分情況為： A1:96 分 A2:97 分 A3:97 分A4 ： 96 分 A5:96分 A6:95分 A7:96 分 A8:95 分 A9:96分 A10:95 分 A11:96分具體自評情況如下：1方針目標和責任體系：主要負責人的責任明確、結合公司情況制定了符合實際的方針、目標，但員工的安全意識和專業(yè)知識還需提高，安全生產投入的文件化的保障制度已制定，安全生產

7、投入臺帳還不細致。2法律法規(guī)和管理制度：安全標準化工作的依據是按法律法規(guī)進行，安全管理就要嚴格執(zhí)行相關的規(guī)章制度，在這次標準化工作中對公司的安全生產規(guī)章制度進行了完善，對安全操作規(guī)程的執(zhí)行加強了監(jiān)督管理，法律法規(guī)符合性評價定期進行。4 / 113風險管理：公司于2017 年 8 月份進行了安全現(xiàn)狀評價，同時進行了員工廣泛參與的危害因素辨識與風險評價。由于風險管理是專業(yè)性很強的工作，是安全標準化的核心，雖然進行了大量的工作，但在風險控制、風險信息更新、變更管理等規(guī)范要求上需進一步深化。4. 隱患排查治理： 日常安全檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點， 根據標準化規(guī)范要求，結合 XXX 安監(jiān)局 “春季

8、安全隱患大檢查大整改” 、“夏季攻堅” 和“秋冬會戰(zhàn)” 工作，更一步細化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實到實處，公司在安全檢查的基礎上落實了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好的落實了日常安全管理工作。5培訓教育：安全培訓教育是做好安全工作的基礎，針對標準化的工作要求，更一步明確、細化了公司的安全培訓工作。班組安全活動還需增加頻次。6. 作業(yè)管理：各項作業(yè)環(huán)節(jié)的安全是公司安全生產工作和監(jiān)管的重點， 公司按要求和標準化的規(guī)定嚴格執(zhí)行，在作業(yè)風險分析上進行了補充完善，在日常作業(yè)中的監(jiān)督還需進一步落實。7. 現(xiàn)場管理：生產設施的安全措施落實及現(xiàn)場工作的安全管理是減少安全事故的基礎，公司已完

9、善和細化了生產現(xiàn)場管理制度，在日常生產活動中公司能夠按標準化的具體要求落實各項安全工作，但各項管理制度應及時更新完善，現(xiàn)場管理還須進一步加強。8. 事件事故管理： 公司明確了事故報告制度和程序， 明確了負責人對事故報告的責任，要求公司負責人在接到事故報告后，應在1 小時內向有關部門報告，進一步重申了負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況，事故管理臺帳還須完善。9應急管理：針對事故預防和應急處理是防止重大事故發(fā)生的措施，公司特別重視，重點落實應急預案演練及應急設施完善，在演練中發(fā)現(xiàn)的不足及時加以修訂，并加強了員工應急程序的培訓，與周邊及社會應急

10、救援力量的協(xié)調也做了一定工作，在預案評審和演練方面還需加大頻次和力度。10. 危險化學品管理：按要求建立了化學品檔案并進行了完善，對化學品安全技術說明書和安全標簽進行了完善，落實了化學事故應急咨詢電話，加強了危害告知，并按國家標準進行危險化學品登記工作。11. 職業(yè)健康管理：公司于 2017年 4 月份進行了職業(yè)危害從業(yè)人員的健康檢查工作。按標準進行作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素檢測工作，按職業(yè)病防治法對公司所有在崗人員進行了職業(yè)病危害的評價和分析工作，但在監(jiān)測點設立的告知牌方面還不夠完5 / 11善，需進一步落實職業(yè)危害的安全管理工作。12. 自評：公司建立了自評管理制度，規(guī)定每年至少一次對安全標

11、準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。 2017 年 11 月公司安全標準化運行自評小組對全公司安全標準化實施情況進行了綜合檢查和評價，編制了自評報告，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題還需進一步落實整改。由于公司的安全標準化工作開展時間有五年多，經過這次自評考核，對公司安全生產管理工作是個全面的檢驗，考評中提出的整改意見，需在以后的工作中逐步落實完善。4、下一步努力方向1、加大現(xiàn)場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設備設施、搞好文明生產；進一步完善安全生產規(guī)章制度，加大考核力度，確保規(guī)章制度的執(zhí)行；規(guī)范職工操作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產。2、采取多種形式強

12、化全員安全生產意識的提高，同時強化各種防范措施的落實，減少和控制各類事故的發(fā)生。3、加大技術改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產創(chuàng)造良好條件。4、各級安全管理人員嚴格履行安全監(jiān)督檢查職責，及時杜絕違章現(xiàn)象，查處隱患問題。自評結論：經過公司自評組評審，公司完全按安全標準化工作執(zhí)行情況良好，符合危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的要求，但，仍需要進一步細化和加強。其他：自評組長： XXX審批人 / 日期： XXX2017/11/112017 年 11 月 11 日（自評單位蓋章）6 / 11.考核匯總表企業(yè)名稱： XXXXXXXXXXXXX序號A 級要素權重標準分考核按權

13、重系備注系數(shù)得分數(shù)實得分1法律、法規(guī)和標準0.05100964.82機構和職責0.10100979.73風險管理0.151009714.554管理制度0.05100964.85培訓教育0.08100967.686生產設施及工藝安全0.201009519.07作業(yè)許可0.121009611.528職業(yè)健康0.05100954.759危險化學品管理0.05100964.810事故與應急0.06100955.711檢查與自評0.09100968.6412 本地區(qū)的要求按權重系數(shù)總得分95.947 / 11.自評計劃表自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXX自評單位類型生產儲存經營自評組長XXX自

14、評人員XXX、XXX、XXX自評任務自評人員自評人員簽字1.負責人與責任XXX2.風險管理XXX3.法律法規(guī)與管理制度XXX4.培訓教育XXX任務分配5.生產設施及工藝安全XXX6.作業(yè)安全XXX7.產品安全與危害告知XXX8.職業(yè)危害XXX9.事故與應急XXX10.檢查與自評XXX自評時間2017 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 19 日自評負責人：自評組長：2017 年 11 月 08 日2017 年 11 月 08 日8 / 11.首次會議簽到表2017 年 11 月 11 日自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXXX首次會本次會議由胡金柱主持召開，會議主要闡明現(xiàn)場

15、自評的目的、原則、要求?，F(xiàn)場自評的目的：對本單位安全標準化運行情況進行現(xiàn)場自評，議內容以確定是否達到所規(guī)定的自評要素標準?，F(xiàn)場自評的原則：公平、公正、公開?，F(xiàn)場自評的要求：各個部門應給與必要的支持。序號姓名職務 /職稱簽 名1XXX總經理2XXX安全生產部長3XXX總工程師4XXX專職安全員9 / 11.末次會議簽到表2017 年 11 月 19 日自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXXXXX首次會本次會議由胡金柱主持召開，會議對本次現(xiàn)場自評工作進行了總結。本次自評歷時 7 天，總共查找到不符合項1 項。針對不符合項本公司積極議內容主動加以整改。本公司將向省/市安全監(jiān)管局如實反映本次自評的結果。序號姓名職務