實驗室管理制度

1、1目的：1.1 明確實驗室試驗范圍、試驗方法及實驗室工作程序，確保實驗室滿足相關(guān)標準的能力。2范圍：2.1 適用于公司新產(chǎn)品開發(fā)過程中及日常生產(chǎn)過程中的性能測試及功能測試，以及定期的產(chǎn)品抽樣測試。3. 定義：3.1 實驗室：包括表面處理試驗室、衛(wèi)浴排水性能試驗室、風柵性能試驗室。4. 職責：4.1 實驗室：負責公司所有產(chǎn)品的內(nèi)部測試；4.2 送測項目或部門：負責送測需求的提出，合格樣品的提供；5內(nèi)容：5.1 日常送測作業(yè)流程：步主導配合工 作 流程部門部門說 明驟1送測實驗1.1 當 1.2 項中出現(xiàn)需要測試時，送測單位應單位室填寫【送測申請單】 ，并提供合格的樣品以確保測試有效性。送測申請1

2、.2 請需要測試的送測單位做出以下選擇：A 、新產(chǎn)品開發(fā)時；B 、設計變更時；C、工藝變更時；D 、品質(zhì)改善時；E、其它；2實驗送測2.1 試驗員必須對 【送測申請單】 和送測樣品室單位進行最終確認， 合格接收。 若公司可以進行測試，則將送測申請單相關(guān)內(nèi)容記入于【送測樣品登記表】 ，按流程 A 內(nèi)部測試。確認登記2.2 若公司現(xiàn)有條件無法測試，需委外送測，則試驗員根據(jù) 【送測申請單】 中相關(guān)內(nèi)容填寫【委外測試申請表】 ，經(jīng)實驗室主管審核，需求單位確認后， 將相關(guān)信息登記于 【送測AB樣品登記表】，按流程 B 委外測試。2.3 試驗員在確認送測要求完成時間時，如不能完成則應與送測單位協(xié)商完成時間

3、。相關(guān)支持文件及結(jié)果【送測申請單】【送測【申委請外單測】 【試送申測請樣表品】登記表】1 / 7步驟工 作 流程主導配合相關(guān)支持部門部門說 明文件及結(jié)果3456A測試準備測 試出據(jù)報告簽收確認實驗室實驗室實驗室送測實驗單位室3.1 試驗員測試前要認真檢查設備、工裝夾具及測試標準等是否完整。4.1 試驗員依據(jù)各項【測試作業(yè)指導書】書錄表【進行測試。 在測試過程中要適時觀測，并將】表【測【面試驗過程記入【表面處理試驗過程記錄表】試 處過或【測試過程記錄表】中。測理程試試4.2 測試過程中未經(jīng)實驗室相關(guān)人員許可，任記作驗錄業(yè)過表程何人不得擅自更改試驗機臺參數(shù)。指】記導5.1 試驗員依據(jù)【表面處理試驗

4、過程記錄表】記【錄表或【測試過程記錄表】 內(nèi)容出據(jù)【測試報告】 ，表面錄】處并通知測試單位完成狀態(tài)?！颈頊y理5.2【測試報告】為一式二份， （一份交送測】試試過驗單位，一份由實驗室存檔） 。程過記程6.2 送測單位在【送測樣品登記表】 簽收確認，【并帶走測試樣品（需留樣品除外） ?！舅蜏y測樣6.3 需求單位在確認 【測試報告】 時對相關(guān)測試品報登試記錄不明白可向試驗員咨詢。告記】表】7試驗設備保養(yǎng)實驗7.1 每次做完試驗， 須將設備、 工裝歸位，并室將樣品放回原位， 并及時搞好 （室內(nèi)、設備、量工裝等）清潔衛(wèi)生?！緶y設與7.2 試驗員應定時對設備工裝、 機臺進行保養(yǎng)備監(jiān)保控及點檢，并記入【設備

5、保養(yǎng)點檢卡】 。養(yǎng)設點備7.3 發(fā)現(xiàn)試驗設備或量測設備、工裝夾具損檢管壞、失效時應及時上報情況卡理】程7.4 具體參見 量測與監(jiān)控設備管理程序 相序關(guān)內(nèi)容。2 / 7步主導配合工 作 流程部門部門驟8實驗送測樣品處理室單位C9實驗B室搜索測試機構(gòu)說 明8.1 實驗室將測試后的樣品進行隔離存放，待送測單位領取測試報告時將樣品收回。8.2 特殊樣品或客供樣品依照樣品管理程序中相關(guān)規(guī)程進行操作作業(yè)。9.1 實驗室根據(jù) 【委外測試申請表】所填測試項目搜尋合適的測試機構(gòu)， 認真審核委外測試機構(gòu)的試驗標準、試驗條件和認證資質(zhì)。原則上至少要有兩至三家進行對比。相關(guān)支持文件及結(jié)果樣品管理程序【委外測試申請表】

6、10測試實驗10.1 實驗室將相關(guān)測試要求，傳給符合要求【機構(gòu)室的測試機構(gòu)進行報價（至少兩家以上），并委對測試機構(gòu)提供的報價進行對比、審核。外報價測試10.2 審核確認后，將測試機構(gòu)提供的報價填報入【委外測試報價表】 ，并將相關(guān)的信息知價表會送測單位進行確認?！?1實驗11.1 實驗室根據(jù)測試機構(gòu)提供報價單填寫【NG室【委外測試報價表】 ，并附上【委外測試申委外委審 批請表】按批準權(quán)限進行申報。測外試測OK11.2 實驗室要對【委外測試申請表】和測試報試申價機構(gòu)提供的測試報告負責。表請表】12實驗測試12.1 實驗室根據(jù)審批后的 【委外測試申請表】表【】室機構(gòu)和【委外測試報價表】 ，聯(lián)系測試機

7、構(gòu)進行【委委外寄樣測試表外測試，將樣品及相關(guān)資料寄往測試機構(gòu)指定測】測試試的地址，并確認完成日期。申報請價3 / 7步工 作 流程驟13付款及獲取報告C14C報告簽領5.2 定期產(chǎn)品審核工作流程：步工 作 流程驟1編制審核計劃2NG核 準OK主導配合相關(guān)支持部門部門說 明文件及結(jié)果實驗會計13.1 寄樣測試后，實驗室應及時以【委外測室部試申請表】【委外測試報價表】等憑證依據(jù)【款項委委款項收支管理規(guī)定 進行付款作業(yè)。 以免外外收測測支耽誤測試報告的獲取。試試管報申13.2 實驗室接到測試機構(gòu)提供的 “測試報告”理價請規(guī)表表要進行最終確認。 并對委外測試機構(gòu)提供的定】相關(guān)資料進行存檔保管。實驗送測

8、14.1 實驗室要把確認后的結(jié)果及時知會送測【室單位單位， 各單位在【送測樣品登記表】 上簽字送委測外確認后領取【測試報告】及相關(guān)物品。樣測品試14.2 實驗室把委外測試報告原件的品名及編登登記記號等相關(guān)信息記入 【委外測試登記表】 進行表表存檔保管?！恐鲗浜舷嚓P(guān)支持部門部門說 明文件及結(jié)果實驗1.1 實驗室每年根據(jù)內(nèi)部稽核計劃編制年度【室【產(chǎn)品審核計劃表】對產(chǎn)品進行抽樣審核。產(chǎn)表品審】核計劃管理2.1【產(chǎn)品審核計劃表】 經(jīng)實驗室主管審核后，【者代交管理者代表批準后下發(fā)執(zhí)行。產(chǎn)品表審核計劃表】4 / 7步工 作 流程驟3審核準備4審核實施5編寫審核報告主導配合部門部門實驗相關(guān)室部門實驗生管室

9、部 /各專業(yè)廠實驗室說 明3.1 實驗室需編制【產(chǎn)品審核檢查表】，檢查表主要內(nèi)容為：產(chǎn)品的幾何尺寸和形位公差、產(chǎn)品的材質(zhì)、性能、外觀、包裝清潔、裝箱質(zhì)量及標識。3.2 審核相關(guān)文件的準備如下：A 、最新版本的產(chǎn)品圖紙；B、所涉及的技術(shù)標準和檢驗、試驗標準；C、顧客的特殊要求；D、法律要求；E、不合格項目的分類；3.3 實驗室除了相關(guān)文件的準備外，還需確定抽樣樣本大小與樣本批次及檢測設備與儀器等的準備。4.1 產(chǎn)品審查實施前，實驗室需以【聯(lián)絡單】形式知會生管部及各專業(yè)廠， 抽檢樣品的品號及數(shù)量。4.2 實驗室按照 【產(chǎn)品審核檢查表】 對指定產(chǎn)品進行抽樣檢驗并記錄檢驗結(jié)果。 按產(chǎn)品分等標準的規(guī)定在

10、成品庫中隨機抽取足夠的樣本進行檢驗。5.1 審核結(jié)束后， 實驗室主管對審核結(jié)果進行匯總，填寫產(chǎn)品審核結(jié)果表， 編寫【產(chǎn)品審核報告】，并分析評價審核結(jié)果。相關(guān)支持文件及結(jié)果【產(chǎn)品審核檢查表】【聯(lián)絡單】【產(chǎn)品審核檢查表】【產(chǎn)品審核報告】5 / 7步主導配合工 作 流程部門部門說 明驟6實驗6.1 實驗室對審核結(jié)果進行判定,判定 OK 直O(jiān)K室接存檔 ,判定 NG,則要求責任單位進行原因?qū)徍伺卸∟G分析 ,提出糾正預防措施進行改善。7責任品保7.1 依【產(chǎn)品審核報告】 分發(fā)給相關(guān)責任部門糾正預防措施單位部并限期整改并對其整改實施進行跟蹤，按糾正與預防管理程序執(zhí)行。8實驗責任8.1 審核小組需對責任單位的糾正預防措施NG整改復核室單位進行復核。確保不符合項已得到糾正預防。OK9實驗9.1 實驗室需將產(chǎn)品審核相關(guān)的資料進行歸資料歸檔室檔保存，具體參照記錄管理程序作業(yè)。6相關(guān)文件 / 資料：6.1量測與監(jiān)控設備管理程序WRN-PQ-B-176.2樣品管理程序WRN-TR-B-066.3款項收支管理規(guī)定WRN-CF-B-046.4記錄管理程序WRN-PQ-B-207應用表單7.1【聯(lián)絡單】 WRN-SD-B