出貨檢驗控制程序

1、 出 貨 檢 驗 控 制 程 序制作： 審核： 核準：相關單位會簽：生產部：1F 2F 3F 4F 5F工程部 品質部 PMC部 業(yè)務部 人事部 財務部1.0目的：為確保生產線所生產的成品品質符合客戶品質要求，對整個出貨檢驗過程進行有效的管理,特制定本程序.2.0范圍： 適用于汕頭市萬暉實業(yè)有限公司所有產品出貨品質檢驗作業(yè). 3.0職責: 3.1 OQC:出貨品質檢驗、品質判定、狀態(tài)標識、異常反饋與跟蹤、檢驗結果記錄。 3.2 Q E： 制定或修訂出貨品質檢驗標準、異常原因分析、異常跟蹤及作業(yè)指導。 3.3生產部：出貨待檢通知、不合格批的重工作業(yè)、不合格品處理. 3.4倉庫：成品入庫管理、庫存

2、超保質期成品再檢通知。 3.5 業(yè)務部: 成品特采申請、重工作業(yè)安排.4.0定義 無 5.0作業(yè)內容 5.1入庫成品待檢通知 生產部入庫待檢的成品必須是經FQC全檢并判定合格（需貼合格標識）的產品，入庫前需核對入庫數量與檢驗數量是否相符，最后將待檢之成品移入成品倉庫指定的出貨待檢區(qū)域。 然后開立出貨待檢通知單通知OQC進行出貨檢驗。 5.3出貨品質檢驗作業(yè) 5.3.1檢驗依據OQC檢驗時依據成品檢驗規(guī)范、產品檢驗標準書、工程樣辦等對產品進行品質檢驗和判定, 抽樣作業(yè)時按照MIL-STD-105E普通級抽樣，合格質量允收水準（AQL）：致命缺陷（CRI）：0 、主要缺陷（MAJ）：0.65 、次

3、要缺陷(MIN):1.5,若客戶有特別要求按照客戶要求的允收水準進行抽樣作業(yè),具體參照抽樣檢驗計劃執(zhí)行. 5.3.2檢驗項目檢驗項目包括:外觀/尺寸/結構/特性/包裝/標識等項目,具體檢驗項目參照成品檢驗規(guī)范中規(guī)定檢驗項目進行檢驗. 5.3.3 OQC出貨檢驗作業(yè)時應按照抽樣計劃規(guī)定的抽檢數量從待檢批中的不同部位、不同箱號的箱子中抽取指定數量進行檢驗,盡量減少不量流入客戶端.檢驗完成后需在出貨待檢通知單上進行品質判定,然后將出貨待檢通知單歸還生產部.5.3.4正常情況出貨檢驗需在6個工作小時內完成,急出貨情形需在2個工作小時內完成檢驗. 檢驗結果是否合格都需真實且詳細的記錄于OQC成品檢查報告

4、上,以便追溯和統(tǒng)計分析. 5.3.5經OQC檢驗合格批次,由生產部門填寫成品入倉單辦理入庫.5.4 檢驗狀態(tài)標識 檢驗合格在標簽上蓋PASS印章,不合格貼紅色REJECT標簽,特采使用貼黃色特采使用標簽.挑選或加工使用則貼挑選/加工使用標簽.具體參考產品標識與追溯性控制程序.5.5品質異常反饋及處理經抽檢判不合格批次,需在產品外箱上貼上紅色的不合格(REJECT)標簽,并將判定結果記錄于成品待檢通知單上并歸還倉庫,同時OQC開立出貨檢驗異常報告給OQC組長確認/主管審核/經理核準,然后由業(yè)務/PMC/生產/品質/工程等相關單位會簽評審.最終由(副)總經理批準,不合格批的處理方式按(副)總經理批

5、準意見執(zhí)行,會簽完后將此單給責任單位進行原因分析和制定改善對策,至于檢驗發(fā)現之不合格品的處理方式參照不合格品的控制程序執(zhí)行.5.6特采放行作業(yè)5.6.1經OQC檢驗不合格批產品,經公司(副)總經理批準決定特采使用的,由業(yè)務開立特采申請單并附上出貨檢驗異常報告給品質部/工程部/生產部/PMC等相關單位會簽評審,由公司(副)總經理批準執(zhí)行,最后由OQC將不合格標簽撕下,在標簽上蓋PASS印章,若是經客戶同意特采使用需在外箱貼特采使用標識. 5.7不合格批重工再檢 判重工的不合格批,OQC需對重工過程進行跟蹤(包括重工項目是否與反饋之項目相符,重工之數量是否與判退的數量相符等內容),重工后生產部必須

6、重新報驗此批,并在出貨待檢通知單上注明”已重工”字樣.重工再檢OQC必須再次填寫OQC成品檢查報告,報告上需詳細注明為”重工再檢”字樣,并詳細記錄出貨檢驗異常報告編號和其他相關信息,以便于追溯. 5.8庫存成品再檢所有庫存成品超過保存期限,倉庫必須重新提報給OQC重檢和判定.重檢后原標識需更換,若重檢判不合格,需開立出貨檢驗異常報告給相關單位會簽評審,不合格批的處理參照5.5/5.6/5.7執(zhí)行,不合格品參照不合格品控制程序執(zhí)行.5.9控制計劃的傳遞和執(zhí)行 5.9.1在新產品投產之前，由品質經理針對此項產品的特殊特性內容，對檢查員進行培訓，要求品管員嚴格按特殊特性的內容執(zhí)行檢查。 5.9.2產

7、品特性和特殊特性的檢查結果記錄于OQC成品檢查報告和重點尺寸管制表中。 5.9.3產品特性和特殊特性的任一要求檢查項目與控制計劃不符均視為嚴重問題，并按照不合格品控制程序處理. 5.10 成品保質期限 保存期限具體參照原物料/成品保存期限一覽表執(zhí)行. 511質量記錄管理 出貨檢驗各項記錄的管理參照質量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。6.0 相關文件 6.1不合格品控制程序6.2產品標識與追溯性控制程序6.3成品檢驗規(guī)范6.4控制計劃6.5抽樣檢驗計劃7.0相關表單 7.1OQC成品檢查報告 7.2成品抽檢登記表 7.3特采申請單 7.4出貨檢驗異常報告7.5重點尺寸管制表7.6成品入倉單8.0出貨檢驗作業(yè)流程圖: 見附頁NGOQC檢驗不合格會簽入庫管理OK特采申請加工/挑選特采將reject標識更換為PASS標識或特采標識OQC檢驗