鄭州復(fù)合纖維項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、鄭州復(fù)合纖維項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、ES纖維宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23208.62萬元，同比增長(zhǎng)33.22%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)ES纖維生產(chǎn)及銷售收入為20150.91萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的86.83%。一、ES纖維宏

2、觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析ES纖維是日本Chisso公司發(fā)明的高端差別化復(fù)合纖維，由兩種具有不同低熔點(diǎn)的切片通過雙螺桿紡絲機(jī)擠壓擠出，采用復(fù)合紡絲方法而制成，即低熔點(diǎn)雙組份復(fù)合纖維。ES纖維根據(jù)原料的不同主要分為3大類：PE/Homo-PP、PE/PET、CO-PP/Homo-PP。ES纖維系列具有廣泛的加工適合性，現(xiàn)存的主要無紡布加工法都可以使用ES纖維。ES纖維經(jīng)過熱處理后，纖維之間互相粘結(jié)，便可形成不用粘合劑的非織造布，而且選擇不同的熱處理方式，可獲得不同效果的非織造布，極大地豐富了非織造布的產(chǎn)品品種。例如，采用熱風(fēng)粘合式工藝可生產(chǎn)出蓬松性非織造布，采用熱軋粘合式可生產(chǎn)高強(qiáng)度的非織造布

3、。ES纖維不僅用于醫(yī)用材料、衛(wèi)生材料領(lǐng)域，還可應(yīng)用于地毯、汽車用壁材和墊材、棉胎、保健墊褥、過濾材料、絕緣材料、園藝家用材料、硬質(zhì)纖維板、吸附材料、包裝材料等。歐美日地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，技術(shù)實(shí)力雄厚，ES纖維研究及應(yīng)用較早。加之歐美地區(qū)衛(wèi)生用品、汽車等行業(yè)規(guī)模較大，且發(fā)展層次較高，使得歐美地區(qū)成為全球ES纖維消費(fèi)量較大的地區(qū)。中國(guó)、印度、東南亞等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)由于ES纖維起步時(shí)間較晚，人口規(guī)模大，正處于工業(yè)化階段，再加上具有相對(duì)明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，因此ES纖維行業(yè)規(guī)模較大，且仍在進(jìn)一步增長(zhǎng)。2019年，全球ES纖維需求量為120萬噸，中國(guó)ES纖維需求量為15萬噸。全球ES纖維生產(chǎn)主要集中在歐

4、洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)、東南亞等地區(qū)，主要生產(chǎn)企業(yè)有日本JNC株式會(huì)社、韓國(guó)Huvis、臺(tái)灣遠(yuǎn)東紡織、丹麥FiberVision等。中國(guó)ES纖維的研究起步較晚，行業(yè)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)數(shù)量并不多，主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇江南高纖股份有限公司、廣州藝愛絲纖維有限公司、藝愛絲維順（蘇州）纖維有限公司、寧波天誠(chéng)化纖有限公司等，其中，江蘇江南高纖股份有限公司ES纖維產(chǎn)能規(guī)模最大，廣州藝愛絲纖維有限公司、藝愛絲維順（蘇州）纖維有限公司則均為國(guó)外投資建設(shè)的企業(yè)。ES纖維市場(chǎng)發(fā)展前景較好。首先，當(dāng)前紙尿褲、衛(wèi)生巾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為保持競(jìng)爭(zhēng)力，全球領(lǐng)先品牌加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，應(yīng)用ES纖維無紡布是重要的轉(zhuǎn)型方向。其次

5、，我國(guó)紙尿褲的市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，未來還有較大發(fā)展空間，對(duì)ES纖維需求也將產(chǎn)生顯著的推動(dòng)力。再次，新型冠狀病毒疫情的爆發(fā)，使得醫(yī)用口罩領(lǐng)域?qū)S纖維需求也大幅增長(zhǎng)。此外，ES纖維在汽車、紡織品、建筑等領(lǐng)域也表現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景，未來下游行業(yè)的高端化發(fā)展也將促進(jìn)ES纖維市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)ES纖維市場(chǎng)需求量將達(dá)到180萬噸，中國(guó)ES纖維需求量將達(dá)到22萬噸。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃十九大提出建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計(jì)，對(duì)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)行了一系列決策部署，要求推進(jìn)綠色發(fā)展，建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，構(gòu)建市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，推進(jìn)資源全面節(jié)約

6、和循環(huán)利用，降低能耗物耗。這為新時(shí)代工業(yè)綠色發(fā)展指明了方向。當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)固體廢物年產(chǎn)生量約33億噸，歷史累計(jì)堆存量超過600億噸，占地超過200萬公頃，不僅浪費(fèi)資源、占用土地，而且?guī)韲?yán)重的環(huán)境和安全隱患，危害生態(tài)環(huán)境和人體健康。加強(qiáng)工業(yè)固體廢物資源綜合利用，既可以減少對(duì)天然資源的開發(fā)使用，也能夠有效緩解和降低固體廢物造成的環(huán)境污染和安全隱患，對(duì)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)將起到積極的作用。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃十八大以來，我國(guó)堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，深化體制機(jī)制改革，特別是“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，不斷激發(fā)全社會(huì)

7、的創(chuàng)新活力。一是全社會(huì)的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會(huì)研發(fā)投入1.75萬億元，比上年增長(zhǎng)11.6%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到2.12%。研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調(diào)動(dòng)企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會(huì)創(chuàng)新意識(shí)普遍增強(qiáng)。各級(jí)政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念，圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務(wù)，有利于新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場(chǎng)和消費(fèi)升級(jí)，大膽推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。三是有利于新動(dòng)能培育的改革舉措陸續(xù)出臺(tái)。深入開展全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，出臺(tái)了創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務(wù)培育壯大新動(dòng)能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來，黨中央、國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)了

8、優(yōu)化科研管理提高科研績(jī)效、深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、加強(qiáng)科研誠(chéng)信建設(shè)、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判領(lǐng)域改革、推進(jìn)人才評(píng)價(jià)機(jī)制改革等改革文件，進(jìn)一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙，釋放新動(dòng)能發(fā)展的活力。近幾年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應(yīng)正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場(chǎng)主體量質(zhì)齊升。今年上半年，全國(guó)新設(shè)市場(chǎng)主體達(dá)998.3萬戶，同比增長(zhǎng)12.5%，目前我國(guó)市場(chǎng)主體總量已超過1億戶，達(dá)到標(biāo)志性高點(diǎn)。更為可喜的是，新設(shè)市場(chǎng)主體的“質(zhì)”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)56.9萬戶，同比增長(zhǎng)19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設(shè)企業(yè)

9、均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高。目前，很多后發(fā)國(guó)家和地區(qū)著力推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的趕超發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。近年來，我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高附加值特點(diǎn)，眾多資本會(huì)競(jìng)相投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性繁榮”現(xiàn)象，如光伏產(chǎn)業(yè)在一個(gè)時(shí)期就存在一哄而上分割有限的產(chǎn)品市場(chǎng)和創(chuàng)新資源的現(xiàn)象，這不僅不利于企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，而且也降低了產(chǎn)業(yè)的預(yù)期利潤(rùn)。因此，企業(yè)進(jìn)入新興產(chǎn)業(yè)，要慎重選擇和把握好時(shí)機(jī)。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近

10、年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng)4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。（五）

11、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析進(jìn)入“十二五”以來，玻璃纖維復(fù)合材料工業(yè)，在發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)下，克服世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的種種實(shí)際困難，發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步。玻璃纖維行業(yè)，在池窯技術(shù)不斷完善提升和實(shí)現(xiàn)新突破的同時(shí)，制品深加工發(fā)展成為所有企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，全行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)大調(diào)整的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)初步實(shí)現(xiàn)。復(fù)合材料行業(yè)，復(fù)合材料產(chǎn)品制造工藝技術(shù)與裝備水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和擴(kuò)大。隨著玻璃纖維復(fù)合材料工業(yè)不斷發(fā)展壯大和延伸，“十三五”期間，作為纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈的主體，將全面實(shí)現(xiàn)整合和提升，并由此帶動(dòng)整個(gè)纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)的變化，玻璃纖維行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出了“全行

12、業(yè)進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)大調(diào)整，從以發(fā)展池窯為中心，轉(zhuǎn)移到完善提升池窯技術(shù)、重點(diǎn)發(fā)展玻纖制品加工業(yè)為主的方向上來”的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略大調(diào)整。在此戰(zhàn)略規(guī)劃的引導(dǎo)下，一方面大型池窯企業(yè)積極實(shí)施精細(xì)化管理，進(jìn)行工藝技術(shù)改造和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整；另一方面球窯、坩堝等中小企業(yè)積極實(shí)施轉(zhuǎn)產(chǎn)制品深加工業(yè)，全行業(yè)積極培育和打造大型制品深加工生產(chǎn)基地。經(jīng)過努力，全行業(yè)成功扭轉(zhuǎn)了玻纖紗產(chǎn)能過快增長(zhǎng)的勢(shì)頭，產(chǎn)量增速已連續(xù)多年保持在個(gè)位數(shù)。同時(shí)，玻纖紗產(chǎn)能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，池窯拉絲比例進(jìn)一步提升至90%以上，玻纖紗品種由普通中堿和無堿紗為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐詿o氟無硼高性能玻纖紗為主，并能根據(jù)市場(chǎng)和客戶需求實(shí)現(xiàn)差異化生產(chǎn)，滿足風(fēng)電、化工、電絕緣、

13、建筑、熱塑等不同領(lǐng)域。代鉑坩堝紗產(chǎn)能持續(xù)減少。球窯及坩堝生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保、能耗及招工壓力不斷加大，同時(shí)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面又逐步受到池窯生產(chǎn)企業(yè)的擠壓，因此近年來球窯產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)萎縮。截止到2014年底，球窯產(chǎn)能規(guī)模約為35萬噸，其中無堿球窯產(chǎn)年產(chǎn)量?jī)H為10萬噸左右，大批坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)或正在實(shí)施轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。池窯企業(yè)數(shù)量和規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。截止到2014年底，國(guó)內(nèi)池窯企業(yè)21家，池窯產(chǎn)能總規(guī)模達(dá)到331萬噸，其中三大玻纖巨石、泰山、重慶的合計(jì)產(chǎn)能約210萬噸，產(chǎn)能集中度達(dá)到63%。此外，“十二五”期間新增海外池窯產(chǎn)能約16萬噸。大力發(fā)展玻纖制品深加工已經(jīng)成為全行業(yè)發(fā)展共識(shí)。巨石、泰山、重慶三大池窯企業(yè)紛紛

14、加大對(duì)制品深加工生產(chǎn)線的建設(shè)投入，江蘇九鼎、江蘇長(zhǎng)海等專業(yè)制品生產(chǎn)企業(yè)已成功上市，四川玻纖、陜西華特、常州宏發(fā)、兗州創(chuàng)佳等企業(yè)也都在積極打造玻纖制品深加工生產(chǎn)基地。玻纖用高速劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、多軸向織機(jī)等先進(jìn)制品生產(chǎn)設(shè)備紛紛實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并在行業(yè)內(nèi)獲得迅速推廣，織物涂覆處理技術(shù)成為企業(yè)尤其是中小企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品、拓展新應(yīng)用、實(shí)現(xiàn)差異經(jīng)營(yíng)的核心。此外高硅氧玻纖、耐堿玻纖、低介電玻纖、高強(qiáng)玻纖等高性能玻纖制品研發(fā)與應(yīng)用也成為行業(yè)熱點(diǎn)。伴隨著行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略大調(diào)整，在玻纖紗產(chǎn)量增速持續(xù)回落的同時(shí)，借助制品深加工業(yè)的快速發(fā)展，全行業(yè)各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一直保持兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)。隨著外貿(mào)出口的持續(xù)低迷和國(guó)內(nèi)需求的穩(wěn)

15、定增長(zhǎng)，“十二五”規(guī)劃中提出的將出口比例降至30%的目標(biāo)正在逐步實(shí)現(xiàn)，玻纖企業(yè)的內(nèi)銷比例明顯提升。而在國(guó)際市場(chǎng)方面，一方面國(guó)內(nèi)玻纖及制品出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，玻纖織物等深加工制品出口比例明顯提高，另一方面近年來重慶國(guó)際通過收購(gòu)或控股，先后在巴西和巴林擁有了玻纖紗池窯生產(chǎn)線，巨石集團(tuán)則在埃及和美國(guó)加緊建設(shè)自己的海外玻纖生產(chǎn)基地，行業(yè)逐步用海外投資來代替貿(mào)易出口，實(shí)現(xiàn)對(duì)全球市場(chǎng)的占領(lǐng)。在池窯技術(shù)方面：在“十一五”大漏板、純氧燃燒、電助融、物流自動(dòng)化等已有技術(shù)基礎(chǔ)上，以三大池窯企業(yè)為代表的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、玻璃原料檢測(cè)分析及配方開發(fā)、浸潤(rùn)劑改性與回收、大漏板開發(fā)與減少鉑金

16、損耗、物流自動(dòng)化與智能化、余熱利用等方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動(dòng)國(guó)內(nèi)池窯技術(shù)不斷完善和提升。以泰山玻纖8萬噸級(jí)池窯拉絲生產(chǎn)線為例，借助最新池窯技術(shù)，單位產(chǎn)品能耗平均降低35%，生產(chǎn)人員由1000人降低到413人，鉑金損耗率及浸潤(rùn)劑耗量均有大幅下降。在制品生產(chǎn)技術(shù)與裝備方面：以浙江萬利、廣東豐凱、常州宏發(fā)、常州潤(rùn)源等為首的國(guó)產(chǎn)裝備，在運(yùn)轉(zhuǎn)速度、價(jià)格、產(chǎn)品品種適應(yīng)性等方面占有一定優(yōu)勢(shì)，但在生產(chǎn)穩(wěn)定性方面仍有待提高。節(jié)能降耗成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要手段。純氧燃燒、余熱回收等節(jié)能技術(shù)得到大面積推廣和普及，窯爐設(shè)計(jì)和運(yùn)轉(zhuǎn)更加注重節(jié)能效果。行業(yè)各主要工藝環(huán)節(jié)平均能耗為：池窯拉絲單位綜合能耗粗紗低于0

17、.55噸標(biāo)煤，細(xì)紗綜合能耗低于0.75噸標(biāo)煤，坩堝拉絲噸紗綜合能耗低于0.37噸標(biāo)煤；此外無堿球和中堿球綜合能耗分別低于0.4噸標(biāo)煤和0.3噸標(biāo)煤。企業(yè)環(huán)保意識(shí)逐步加強(qiáng)。球窯及拉絲生產(chǎn)企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)廢水零排放或有組織達(dá)標(biāo)排放，池窯廢絲全部實(shí)現(xiàn)回爐再利用，窯爐煙氣在實(shí)現(xiàn)除塵、脫硫、脫氟的基礎(chǔ)上，部分實(shí)現(xiàn)脫硝處理。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23208.62萬元，同比增長(zhǎng)33.22%（5787.90萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)ES纖維生產(chǎn)及銷售收入為20150.91萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的86.83%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)

18、收入4873.816498.416034.245802.1523208.622主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4231.695642.255239.245037.7320150.912.1ES纖維(A)1396.461861.941728.951662.456649.802.2ES纖維(B)973.291297.721205.021158.684634.712.3ES纖維(C)719.39959.18890.67856.413425.652.4ES纖維(D)507.80677.07628.71604.532418.112.5ES纖維(E)338.54451.38419.14403.021612.072.6ES纖維

19、(F)211.58282.11261.96251.891007.552.7ES纖維(.)84.63112.85104.78100.75403.023其他業(yè)務(wù)收入642.12856.16795.00764.433057.71根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4783.13萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)1138.17萬元，增長(zhǎng)率31.23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3587.35萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)685.14萬元，增長(zhǎng)率23.61%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元23208.62完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元20150.91主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.83%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）33.22%營(yíng)業(yè)

20、收入增長(zhǎng)量（同比）萬元5787.90利潤(rùn)總額萬元4783.13利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率31.23%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元1138.17凈利潤(rùn)萬元3587.35凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率23.61%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元685.14投資利潤(rùn)率43.45%投資回報(bào)率32.59%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.16%企業(yè)總資產(chǎn)萬元39116.38流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33.49%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元13099.41資產(chǎn)負(fù)債率40.96%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析復(fù)合纖維是由兩種或兩種以上的組份復(fù)合而成的纖維，主要以無紡布（不經(jīng)過紡紗織布而形成的織物）形式應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)用紡織品中。ES纖維是復(fù)合纖維的主要類型，由ES纖維所制的“ES熱風(fēng)無紡布”手感柔

21、軟、透氣透水性高，是替代“紡粘無紡布”的新型衛(wèi)生用品材料。目前嬰兒紙尿褲與成人紙尿褲滲透率還有很大提升空間，尤其是成人紙尿褲。在中國(guó)老齡化趨勢(shì)下，成人紙尿褲將是衛(wèi)生用品領(lǐng)域繼嬰兒紙尿褲的下一個(gè)引擎。預(yù)計(jì)到2015年婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的滲透率望分別達(dá)到90%、50%和5%（同期單位消費(fèi)量也將有所增加），帶動(dòng)2012-2015年無紡布消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)17.7%的復(fù)合增長(zhǎng)?？紤]到技術(shù)升級(jí)帶來的替代效應(yīng)，ES纖維的需求量復(fù)合增速將高于無紡布消費(fèi)量的增速。而除了衛(wèi)生用品，ES纖維在其他領(lǐng)域亦有廣闊前景。同時(shí)ES纖維還具備國(guó)外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移機(jī)遇與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，

22、當(dāng)前企業(yè)面臨的能源、環(huán)保壓力以及人工成本正在快速提升，不斷地考驗(yàn)著企業(yè)的生產(chǎn)和管理水平。同時(shí)西方國(guó)家紛紛回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)，低端制造業(yè)向南亞、東南亞、拉美、東歐及非洲等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)正在向歐盟、北美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家回流，中國(guó)實(shí)體工業(yè)正在遭遇夾層效應(yīng)。為此，中國(guó)已經(jīng)提出了“中國(guó)制造2025”的發(fā)展戰(zhàn)略。行業(yè)要緊跟國(guó)家發(fā)展步伐，加快推進(jìn)兩化融合并探索實(shí)施工業(yè)智能化，通過自動(dòng)化、智能化的生產(chǎn)和物流網(wǎng)絡(luò)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新和發(fā)展。復(fù)合材料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，要“深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)展方式，圍繞相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)復(fù)合材料產(chǎn)品的需求，全面提升

23、復(fù)合材料產(chǎn)品制造工藝技術(shù)與裝備水平，加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)研究，加大先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化力度，不斷提升產(chǎn)業(yè)整體水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為實(shí)現(xiàn)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)”?！笆濉逼陂g，受國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整、應(yīng)用市場(chǎng)需求升級(jí)，以及原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上升等因素影響，復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)量增速逐步由兩位數(shù)降低到個(gè)位數(shù)，與此同時(shí)，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展積極推進(jìn)。在工藝裝備方面，拉擠、纏繞、模壓類生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟，產(chǎn)量穩(wěn)中有增，連續(xù)壓制、液體模塑及熱塑類生產(chǎn)工藝有較大突破和發(fā)展，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。在勞動(dòng)力成本快速上升、機(jī)械化成型工藝不斷創(chuàng)新和完善，以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求不斷提高的情況下，行業(yè)機(jī)械化成型比例已經(jīng)由“十一五”

24、末的69%提高到2014年末的78.6%。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，仍以熱固性復(fù)合材料為主，但隨著復(fù)合材料的回收及循環(huán)利用問題逐步成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，熱塑性復(fù)合材料因其重量輕，抗沖擊性和疲勞韌性好，成型周期短，特別是易回收利用的特性，逐漸受到大家的青睞，近年來發(fā)展速度明顯快于熱固性復(fù)合材料，已經(jīng)占到纖維復(fù)合材料總產(chǎn)量的37.2%。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，目前復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)大約有3000-4000家，但規(guī)模以上企業(yè)僅180余家，年銷售額在20億以上的大型企業(yè)集團(tuán)僅中復(fù)集團(tuán)、中材科技等幾家。產(chǎn)業(yè)集成度不高，小企業(yè)比例過大，從業(yè)人員素質(zhì)、技術(shù)水平參差不齊。面向產(chǎn)業(yè)的集成技術(shù)創(chuàng)新薄弱，產(chǎn)品研發(fā)力度不夠，中低檔制品居多。

25、在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)值在幾十億以上的規(guī)?；瘧?yīng)用市場(chǎng)主要包括風(fēng)電、化工儲(chǔ)罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領(lǐng)域，汽車、輕質(zhì)住房、城市基建、畜牧養(yǎng)殖、環(huán)保、體育休閑等更多應(yīng)用市場(chǎng)有待進(jìn)一步開發(fā)。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)化環(huán)境是振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的前提保障。把實(shí)體經(jīng)濟(jì)確定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)之本，就要讓政策、資金、技術(shù)、人才等要素不斷匯聚過來，實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展。其一，使科技創(chuàng)新在實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的貢獻(xiàn)份額不斷提高，就要加快構(gòu)建國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新體系，包括完善以企業(yè)為主體、需求為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，建成一批高水平制造業(yè)創(chuàng)新中心，培育一批創(chuàng)新

26、型領(lǐng)軍企業(yè)等。其二，使現(xiàn)代金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力不斷增強(qiáng)，就要落實(shí)好中央出臺(tái)的金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新型技術(shù)改善融資服務(wù)，積極發(fā)展多層次資本市場(chǎng)，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。其三，使人力資源支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不斷優(yōu)化，就要落實(shí)好新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革方案和制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南，培養(yǎng)一大批具有創(chuàng)新精神和國(guó)際視野的企業(yè)家人才、專家型人才和高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才，建設(shè)知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型的勞動(dòng)者大軍。尤需強(qiáng)調(diào)的是，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)傷害最大的“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象，很大程度上反映了市場(chǎng)的盲目性，通過加強(qiáng)宏觀調(diào)控發(fā)揮“有形之手”的作用格外重要。這方面，不僅要強(qiáng)化金融監(jiān)管治理、促其回歸本源

27、，還應(yīng)抓緊考慮綜合采取調(diào)控手段和政策措施形成導(dǎo)向機(jī)制。過去的一年，央行明確提出將“脫實(shí)向虛”“以錢炒錢”列為監(jiān)控重點(diǎn)，證監(jiān)會(huì)推出再融資新政，保監(jiān)會(huì)嚴(yán)厲懲治“野蠻人”等，都值得肯定。面對(duì)振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的緊迫任務(wù)，“有形之手”該出手時(shí)就出手，在制度安排中有效減少“賺快錢”“一夜暴富”的誘惑和投機(jī)取巧的機(jī)會(huì)，形成建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的有效激勵(lì)體制，激發(fā)和保護(hù)企業(yè)精神，弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神，引導(dǎo)形成親實(shí)業(yè)、重實(shí)業(yè)的社會(huì)風(fēng)尚和輿論氛圍。我國(guó)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)、動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛仍在持續(xù)，穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不牢固，新動(dòng)能成長(zhǎng)之勢(shì)仍顯不足。一方面，面臨錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，低迷的國(guó)際貿(mào)易對(duì)我國(guó)進(jìn)出口負(fù)面影響加大

28、，并伴生諸多不確定性因素，我們必須增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，牢牢把握對(duì)外開放的主動(dòng)權(quán)；另一方面，國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板任務(wù)艱巨，面臨諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，我們必須加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，繼續(xù)擴(kuò)大有效需求，以加強(qiáng)新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力儲(chǔ)備為重點(diǎn)，加快培育新動(dòng)能。歸根結(jié)底一句話，就要堅(jiān)持以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念為引領(lǐng)，努力把經(jīng)濟(jì)向好之勢(shì)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之能，確保實(shí)現(xiàn)“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好開局。工業(yè)作為我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，是支撐我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脊梁，其發(fā)展水平是衡量我市整體競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。為科學(xué)、合理、有效地促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持健康平穩(wěn)較快發(fā)展

29、，根據(jù)國(guó)家、省、市關(guān)于編制“十三五”工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃的文件精神和要求，全面對(duì)接中國(guó)制造2025和我市省工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，振興我市制造，加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，充分發(fā)揮工業(yè)在實(shí)現(xiàn)“生態(tài)立市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市，加快建設(shè)現(xiàn)代化特大城市”戰(zhàn)略中的主導(dǎo)作用，特制定本規(guī)劃。鄭州，簡(jiǎn)稱鄭，古稱商都，是河南省省會(huì)、特大城市、中原城市群核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)中部地區(qū)重要的中心城市、國(guó)家重要的綜合交通樞紐。截至2019年，全市下轄6個(gè)區(qū)、1個(gè)縣、代管5個(gè)縣級(jí)市，總面積7446平方千米，常住人口1035.2萬人，城鎮(zhèn)人口772.1萬人，城鎮(zhèn)化率74.6%，地區(qū)生產(chǎn)總值11589.7億元。鄭州地處中國(guó)華中地區(qū)、黃

30、河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黃河中下游和伏牛山脈東北翼向黃淮平原過渡的交接地帶，西部高，東部低，中部高，東北低或東南低；屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。鄭州是聯(lián)勤保障部隊(duì)鄭州聯(lián)勤保障中心駐地，全國(guó)重要的鐵路、航空、電力、郵政電信主樞紐城市，擁有亞洲作業(yè)量最大的貨車編組站。鄭州航空港區(qū)是中國(guó)唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)，鄭州商品交易所是中國(guó)首家期貨交易所，鄭州也是中國(guó)（河南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)核心組成部分。鄭州是華夏文明的重要發(fā)祥地、國(guó)家歷史文化名城、國(guó)家重點(diǎn)支持的六個(gè)大遺址片區(qū)之一、世界歷史都市聯(lián)盟成員。鄭州歷史上曾五次為都，擁有不可移動(dòng)文物近萬處，其中世界文化遺產(chǎn)2處，全國(guó)重點(diǎn)文

31、物保護(hù)單位74處80項(xiàng)。2017年1月，國(guó)家發(fā)展改革委復(fù)函支持鄭州建設(shè)國(guó)家中心城市。進(jìn)入“十二五”以來，玻璃纖維復(fù)合材料工業(yè)，在發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)下，克服世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的種種實(shí)際困難，發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步。玻璃纖維行業(yè)，在池窯技術(shù)不斷完善提升和實(shí)現(xiàn)新突破的同時(shí)，制品深加工發(fā)展成為所有企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，全行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)大調(diào)整的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)初步實(shí)現(xiàn)。復(fù)合材料行業(yè)，復(fù)合材料產(chǎn)品制造工藝技術(shù)與裝備水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和擴(kuò)大。隨著玻璃纖維復(fù)合材料工業(yè)不斷發(fā)展壯大和延伸，“十三五”期間，作為纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈的主體，將全面實(shí)現(xiàn)整合和提升，并由此帶動(dòng)整個(gè)纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯

32、大。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深入實(shí)施“中國(guó)制造2025”，深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化。構(gòu)建綠色制造體系，推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色管理，不斷優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。支持重點(diǎn)行業(yè)改造升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)際同行業(yè)標(biāo)桿全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。嚴(yán)禁以任何名義、任何方式核準(zhǔn)或備案產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的增加產(chǎn)能項(xiàng)目。十九大提出建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計(jì)，對(duì)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)行了一系列決策部署，要求推進(jìn)綠色發(fā)展，建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，構(gòu)建市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，降低能耗物耗。

33、這為新時(shí)代工業(yè)綠色發(fā)展指明了方向。當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)固體廢物年產(chǎn)生量約33億噸，歷史累計(jì)堆存量超過600億噸，占地超過200萬公頃，不僅浪費(fèi)資源、占用土地，而且?guī)韲?yán)重的環(huán)境和安全隱患，危害生態(tài)環(huán)境和人體健康。加強(qiáng)工業(yè)固體廢物資源綜合利用，既可以減少對(duì)天然資源的開發(fā)使用，也能夠有效緩解和降低固體廢物造成的環(huán)境污染和安全隱患，對(duì)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)將起到積極的作用。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)立足我省省情，發(fā)揮制造業(yè)特色優(yōu)勢(shì)，集中力量化解過剩產(chǎn)能、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統(tǒng)動(dòng)能，提高全要素生產(chǎn)率，推動(dòng)制造業(yè)整體素質(zhì)提升。ES纖維是日本Chisso公

34、司發(fā)明的高端差別化復(fù)合纖維，由兩種具有不同低熔點(diǎn)的切片通過雙螺桿紡絲機(jī)擠壓擠出，采用復(fù)合紡絲方法而制成，即低熔點(diǎn)雙組份復(fù)合纖維。ES纖維根據(jù)原料的不同主要分為3大類：PE/Homo-PP、PE/PET、CO-PP/Homo-PP。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx集團(tuán)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4641.724萬元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx集團(tuán)將重點(diǎn)推進(jìn)鄭州復(fù)合纖維項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“鄭州復(fù)合纖維項(xiàng)目”主要從事ES纖維項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。復(fù)合纖維是由兩種或兩種以上的組份復(fù)合而成的纖維，主要以無紡布（不經(jīng)過紡紗織布而形成的織物）形式

35、應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)用紡織品中。ES纖維是復(fù)合纖維的主要類型，由ES纖維所制的“ES熱風(fēng)無紡布”手感柔軟、透氣透水性高，是替代“紡粘無紡布”的新型衛(wèi)生用品材料。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性鄭州復(fù)合纖維項(xiàng)目選址于xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：鄭州復(fù)合纖維項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能

36、區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鄭州，簡(jiǎn)稱鄭，古稱商都，是河南省省會(huì)、特大城市、中原城市群核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)中部地區(qū)

37、重要的中心城市、國(guó)家重要的綜合交通樞紐。截至2019年，全市下轄6個(gè)區(qū)、1個(gè)縣、代管5個(gè)縣級(jí)市，總面積7446平方千米，常住人口1035.2萬人，城鎮(zhèn)人口772.1萬人，城鎮(zhèn)化率74.6%，地區(qū)生產(chǎn)總值11589.7億元。鄭州地處中國(guó)華中地區(qū)、黃河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黃河中下游和伏牛山脈東北翼向黃淮平原過渡的交接地帶，西部高，東部低，中部高，東北低或東南低；屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。鄭州是聯(lián)勤保障部隊(duì)鄭州聯(lián)勤保障中心駐地，全國(guó)重要的鐵路、航空、電力、郵政電信主樞紐城市，擁有亞洲作業(yè)量最大的貨車編組站。鄭州航空港區(qū)是中國(guó)唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)，鄭州商品交易所是中

38、國(guó)首家期貨交易所，鄭州也是中國(guó)（河南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)核心組成部分。鄭州是華夏文明的重要發(fā)祥地、國(guó)家歷史文化名城、國(guó)家重點(diǎn)支持的六個(gè)大遺址片區(qū)之一、世界歷史都市聯(lián)盟成員。鄭州歷史上曾五次為都，擁有不可移動(dòng)文物近萬處，其中世界文化遺產(chǎn)2處，全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位74處80項(xiàng)。2017年1月，國(guó)家發(fā)展改革委復(fù)函支持鄭州建設(shè)國(guó)家中心城市。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積50818.73平方米（折合約76.19畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.01%，建筑容積率1.38，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.78%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度197.44萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e50818.73平

39、方米，建筑物基底占地面積29479.95平方米，總建筑面積70129.85平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44637.88平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4053.37平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1097871.44千瓦時(shí)，折合134.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量23201.59立方米，折合1.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鄭州復(fù)合纖維項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1097871.44千瓦時(shí)，年總用水量23201.59立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）136.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.23%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)

40、開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資19750.19萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15042.95萬元，占項(xiàng)目總投資的76.17%；流動(dòng)資金4707.24萬元，占項(xiàng)目總投資的23.83%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入38780.00萬元，總成本費(fèi)用30978.57萬元，稅金及附加332.40萬元，利潤(rùn)總額7801.43萬元，利稅總額

41、9209.89萬元，稅后凈利潤(rùn)5851.07萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3358.82萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率39.50%，投資利稅率46.63%，投資回報(bào)率29.63%，全部投資回收期4.88年，提供就業(yè)職位674個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米50818.7376.19畝1.1容積率1.381.2建筑系數(shù)58.01%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝197.441.4基底面積平方米29479.951.5總建筑面積平方米70129.851.6綠化面積平方米4053.37綠化率5.78%2總投資萬元19750.192.1固定資產(chǎn)投資萬元15042.952.1.1土建工程投資萬元6043.192.1.1.1土建工程投資占比萬元30.60%2.1.2設(shè)備投資萬元5573.892.1.2.1設(shè)備投資占比28.22%2.1.3其它投資萬元3425.872.1.3.1其它投資占比17.35%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.17%2.2流動(dòng)資金萬元4707.242.2.1流動(dòng)資金占比23.83%3收