物資計劃采購管理制度--工程訓練中心

1、 工程教育學院實訓材料采購及使用管理規(guī)定 （暫行)為了保障實訓教學的順利進行,按照“計劃為主，調節(jié)為輔”的原則,建立合理測算、規(guī)范流程、控制成本、降低庫存機制，實現(xiàn)到大宗材料招投標、零散材料多家比價，材料出入使用登記。根據(jù)學校低值易耗品和實驗耗材管理有關規(guī)定，結合工程教育學院實際情況，特制定本辦法。 一、材料采購計劃申報 1、實訓材料采購計劃應嚴格依據(jù)按照中心承擔的實訓教學任務實施，采取審核批準制度；2、各實訓部部長在每學期末根據(jù)下學期實訓人數(shù)編制實訓器材、材料和消耗品的采購計劃, 并填寫實訓材料采購計劃審批表，由庫房管理員提供庫存數(shù)量，經(jīng)主管副院長審核，報工程教育學院院長批準。3、如果教學需

2、要購買特殊工具、量具、刃具，則由具體使用人申報，經(jīng)所在實訓部負責人長和主管院長審核，報工程教育學院院長批準。二、材料采購1、根據(jù)工程教育學院承擔的教學任務，實訓材料采購大體分為兩類：一類為一次性采購大宗材料；另一類為零星采購及時補充實訓教學所需的耗材；2、對于一次性采購大宗材料，經(jīng)學院組織論證核準之后，報請由學校招投標中心實行招標采購。3、對于零星采購的材料，應由招投標中心確定的備案供應商供貨方式完成；采購時通過備案供貨商多家比價，在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定最后供應商；4、工程教育學院有關人員應及時準確掌握中心所需材料的市場價格，對價格

3、不合理、供貨不及時、驗收使用時投訴累計三次以上者，應及時報備學校招投標中心，以從備案供應商中剔除。5、采購結賬方式采用轉帳支票、電匯、公務卡三種形式；不得以現(xiàn)金形式結算。三、材料入庫驗收采購材料送達后由庫房管理員組織相關使用方進行驗收。驗收工作主要包括：材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量、尺寸、價格、狀況，隨物配件、工具、技術資料等。對不符合要求的通知供應商予以調換或退貨。對于符合驗收要求的材料，物料管理員應及時登記造冊，開具三聯(lián)入庫單，并由經(jīng)辦人和庫房管理員簽字。入庫單據(jù)應妥善保存，防止丟失。四、材料出庫1、材料領用要本著“按需領取，勤儉節(jié)約”的原則，按實際需要填寫領料單，領料單上要有使

4、用人、部門負責人、庫房管理員簽字。物資領用金額超過500元，需經(jīng)主管院長簽字。2、材料出庫時，庫管人員要嚴格核物資領料單的日期、所列物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和簽字等內容，確認無誤后方可發(fā)放。3、材料發(fā)放嚴格執(zhí)行“交舊領新“的原則。如：維修設備更換下來的各類配件，使用過程中易損的刀具、鋸條等。4、物料領用人、庫管員要保存好領料單據(jù)。5、庫管員要做好出庫數(shù)據(jù)匯總，并定期向主管副院長做出庫存匯總報表。五、本辦法自發(fā)布之日起實施。2015年7月30日工程教育學院工程教育學院實訓材料采購計劃審批表實訓部門： 序 號名 稱型號規(guī)格數(shù) 量用 途申請人： 申請日期：實訓部負責人審核： 審核日期：主管院長簽

5、字：院長簽字：工程教育學院實訓材料入庫驗收單序 號名 稱型號規(guī)格數(shù) 量備 注經(jīng)辦人： 日期：采購計劃使用方： 日期：庫房管理員審核： 審核日期：工程教育學院實訓材料出庫單使用部門： 序 號名 稱型號規(guī)格數(shù) 量用 途領用人： 日期：實訓部門負責人： 日期：庫房管理員： 日期：主管院長： 日期：工程教育學院報廢物料處理管理規(guī)定（暫行） 一、廢舊物品是指實訓教學過程中產(chǎn)生的廢料、報廢的工具及量刃具、設備外包裝及其它確實無法再利用的廢舊物品。 二、各部門有廢舊物品需要處理時，部門負責人首先要向主管副院長提出申請，再由主管院長組織相關人員進行鑒定后，由綜合辦公室牽頭來實施，并登記有關內容（時間、實施者、批準人、物品名稱和數(shù)量、金額等）；對國家限制排放和處理的物料按照國家和學校有關規(guī)定辦理。三、凡屬學校固定資產(chǎn)的設備的，需由學校設備處負責報廢處理。四、中心禁止任何部門和個人私自處理本部門產(chǎn)生的廢舊物品，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。五、廢舊物品處理產(chǎn)生的收益由統(tǒng)一上繳學校計劃財務處。六、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。