生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類采購(gòu)管理規(guī)程

1、管理規(guī)程計(jì)劃采購(gòu)部SMP PU 2001.02頁(yè)碼：1 / 9生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類采購(gòu)管理規(guī)程制訂：采購(gòu)工程師簽名：日期：審核：計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理簽名：日期：審核：綜合部經(jīng)理簽名：日期：審核質(zhì)量管理部經(jīng)理簽名：日期：批準(zhǔn)：副總經(jīng)理簽名：日期：分發(fā)部門：質(zhì)量管理部（QA、QC）、生產(chǎn)部（車間、倉(cāng)庫(kù)）、工程部、計(jì)劃采生效日期：購(gòu)部、綜合部復(fù)審日期：管理規(guī)程計(jì)劃采購(gòu)部1.目的2.3.4.4.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.5SMP PU 2001.02頁(yè)碼：2 / 9為規(guī)范管理公司采購(gòu)工作、細(xì)化采購(gòu)審批程序，從而保證采購(gòu)物資的質(zhì)量，特制定本制度。范圍本管理規(guī)程適用于江蘇*有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資

2、采購(gòu)管理，詳見5.1采購(gòu)范圍。定義不適用職責(zé)采購(gòu)工程師根據(jù)生產(chǎn)、質(zhì)量、辦公等各方面需要，落實(shí)完成各部門下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)具體的物資采購(gòu)事宜，如詢價(jià)、比價(jià)、比服務(wù)、談判等，查找供應(yīng)商。依據(jù)采購(gòu)任務(wù)，起草、簽訂購(gòu)貨合同，合理安排到貨時(shí)間，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。依據(jù)采購(gòu)物料的質(zhì)量要求和 GMP規(guī)范，要求供應(yīng)商提供貨物的化驗(yàn)單、發(fā)貨單/送貨單、材質(zhì)證明等資料，一些特殊要求的物料還需提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等。完成上級(jí)交待的其他臨時(shí)米購(gòu)任務(wù)。4.1.64.2計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理4.2.1主持計(jì)劃采購(gòu)部全面工作，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。4.2.2對(duì)公司的原輔料采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同及附件歸檔、移交綜合

3、部集中管理等工作。4.2.34.2.44.3業(yè)務(wù)部門熟悉市場(chǎng)行情，節(jié)約公司成本，監(jiān)督采購(gòu)工程師的采購(gòu)進(jìn)展和價(jià)格控制。參與并配合由質(zhì)量部組織的對(duì)于生產(chǎn)所需的原輔料、包材、設(shè)備等供應(yīng)商的資格審核。4.3.14.3.24.4綜合部4.4.1負(fù)責(zé)申購(gòu)物資及相關(guān)預(yù)算的審核工作4.5副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)4.5.1負(fù)責(zé)申購(gòu)物資及相關(guān)預(yù)算的審核、審批工作業(yè)務(wù)部門，包含采購(gòu)事項(xiàng)直接申請(qǐng)部門，以及質(zhì)量管理部、工程部等監(jiān)督、配合部門;負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、審核、到貨驗(yàn)收及配合異常采購(gòu)的原因調(diào)查與處理等。5.5.1采購(gòu)范圍詳述5.1.1公司實(shí)施集中采購(gòu)管理制度，由計(jì)劃采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)行為。采購(gòu)范圍主要為：原輔料、包

4、裝材料、勞動(dòng)保護(hù)用品、潔凈區(qū)專用的清潔消毒用品、計(jì)量檢測(cè)用儀器及備件、實(shí)驗(yàn)室專 用的試劑和耗材、標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照藥品管道、五金配件、供用電水汽熱力、技術(shù)服務(wù)與委托、租賃、倉(cāng)儲(chǔ)等。5.1.2采購(gòu)物料如有具體技術(shù)或?qū)I(yè)要求的,（如URS、商務(wù)采購(gòu)說明書等）。5.1.35.2SMP PU 2001.02相關(guān)部門必須配合采購(gòu)工作，提供相關(guān)技術(shù)資料公司各部門制定年度及月度采購(gòu)預(yù)算，公司審批后，按采購(gòu)程序執(zhí)行、管理采購(gòu)過程。采購(gòu)的基本原則頁(yè)碼：3 / 9預(yù)算由綜合部指定專人管理，采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算通過5.2.1用于上市銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)用原輔料、包裝材料等GMP管理類物料應(yīng)從已列入 SMP QA2007供應(yīng)商管理規(guī)程

5、中“合格供應(yīng)商目錄”的供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。5.2.25.3采購(gòu)的基本程序需周期性采購(gòu)的物料應(yīng)盡可能開發(fā)固定的供應(yīng)商并與之簽訂長(zhǎng)期合同，以便保證物料質(zhì)量 的穩(wěn)定性以及可追溯性，獲得更好的價(jià)格、服務(wù)和付款條件。一項(xiàng)采購(gòu)工作的完整程序包括如下幾個(gè)步驟。采購(gòu)計(jì)劃與 預(yù)算的制定審核、審批驗(yàn)收異常處理彳采購(gòu)申請(qǐng)1Kr) *11采購(gòu)物資的調(diào)研、考察PIFI合同審核、審批與執(zhí)行I采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收P卜1供應(yīng)商資格審核、篩選與商談采購(gòu)文件歸檔5.3.1采購(gòu)計(jì)劃的發(fā)起與預(yù)算審批，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)周期（年度）物資計(jì)劃使用量及庫(kù)存量的情 況，制定周期采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)編制相應(yīng)的預(yù)算申請(qǐng)。5.3.2業(yè)務(wù)部門提交相關(guān)物資的申購(gòu)信息

6、（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資采購(gòu)填制“江蘇 *藥業(yè)請(qǐng)購(gòu)單”），經(jīng)由申請(qǐng)部門及監(jiān)督、配合部門復(fù)核，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批及董事長(zhǎng)加批后，采 購(gòu)工程師執(zhí)行具體的采購(gòu)事宜。錄入內(nèi)容要完整，如物資名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)/規(guī)格、SMP PU 2001.02頁(yè)碼：4 / 9數(shù)量、品牌/廠家等，生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器、基建需要提交詳細(xì)的URS或填寫采購(gòu)說明書以便供計(jì)劃采購(gòu)部尋找合適的供應(yīng)商。5.3.3 如發(fā)生不可預(yù)見的緊急采購(gòu)需求，業(yè)務(wù)部門提交相關(guān)物資申購(gòu)信息并提供分管副總級(jí)別以 上領(lǐng)導(dǎo)批示文件，采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)事宜，業(yè)務(wù)部門于合同付款前補(bǔ)全流程文件。5.3.4供應(yīng)商的篩選與詢價(jià)5.3.4.1.對(duì)于GMP相關(guān)物料的采購(gòu)，需

7、從經(jīng)批準(zhǔn)后的合格供應(yīng)商處開展，見SMP QA 2007供應(yīng)商管理規(guī)程中的“合格供應(yīng)商目錄”；若合格供應(yīng)商處無(wú)法購(gòu)買，則根據(jù)采購(gòu)需求增加新的合適的供應(yīng)商，新增供應(yīng)商的評(píng)估過程參見SMP QA 2007供應(yīng)商管理規(guī)程。5.3.4.2.對(duì)于其他物料的采購(gòu)，限于前期合作過的合格供應(yīng)商或具有資質(zhì)的新增供應(yīng)商。5.3.5采購(gòu)物資商談的關(guān)鍵要素主要有質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、貨期及售后服務(wù)等，采購(gòu)工程師 爭(zhēng)取以上要素的最優(yōu)條件，對(duì)于需要招投標(biāo)的物資類、工程類、技術(shù)服務(wù)類等，按照公司 招投標(biāo)管理制度執(zhí)行，參考江蘇*藥業(yè)招投標(biāo)管理流程與江蘇*藥業(yè)招投標(biāo)管理暫行規(guī)定。5.3.65.3.7與供應(yīng)商簽署采購(gòu)訂單或合同，按

8、照SMP PU 2002采購(gòu)合同管理規(guī)程 執(zhí)行，憑簽核完畢的合同審批表方可加蓋公司合同章或公章。與GMP相關(guān)的物料到貨時(shí)，需提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告與送貨單，并按照相關(guān)SOP的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收檢查，確認(rèn)貨物信息和訂單一致，且外包裝完好后方可入庫(kù)，如發(fā)生包裝破損、雨 淋以及不符合要求等異常質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃采購(gòu)部，計(jì)劃采購(gòu)部需與供應(yīng)商交涉處 理，同時(shí)積極配合質(zhì)量部門完成相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)。5.4采購(gòu)進(jìn)程的監(jiān)控5.4.1當(dāng)采購(gòu)過程中出現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)、訂單 /合同等內(nèi)容不相符時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)及時(shí)反饋給采 購(gòu)申請(qǐng)部門，確認(rèn)清楚后，才可以執(zhí)行采購(gòu)。5.4.2在采購(gòu)的實(shí)施過程中，采購(gòu)工程師應(yīng)緊密跟蹤采購(gòu)進(jìn)展情況，并

9、定期通報(bào)使用部門，如遇異常，應(yīng)及時(shí)向使用部門反饋，積極溝通解決。5.4.3計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)詢問物資的采購(gòu)進(jìn)程，掌握采購(gòu)的進(jìn)度，并對(duì)采購(gòu)的過程進(jìn)行督促 監(jiān)控，確保采購(gòu)工作及時(shí)、規(guī)范地進(jìn)行。5.5采購(gòu)資料管理5.5.15.5.2采購(gòu)過程收集得到的技術(shù)資料及時(shí)移交相關(guān)專業(yè)部門。6.其它規(guī)定6.1LTE01-ZD-SMP-003 合同管理規(guī)程6.2SMP QA 2007物料供應(yīng)商管理規(guī)程7.附錄和記錄7.1附錄采購(gòu)合同及其他相關(guān)商業(yè)文件在該采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目全部完成后及時(shí)裝訂，以進(jìn)行歸檔及信息 統(tǒng)計(jì)。見LTE01-ZD-SMP-003合同管理規(guī)程。管理規(guī)程計(jì)劃采購(gòu)部SMP PU 2001.02頁(yè)碼：5

10、/ 97.1.1附錄1 :江蘇*藥業(yè)請(qǐng)購(gòu)單7.2記錄不適用歷史追溯版本修訂內(nèi)容生效日期01文件新訂02由于公司logo變更，對(duì)logo內(nèi)容進(jìn)行了修改；03生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類米購(gòu)管理規(guī)程管理規(guī)程計(jì)劃采購(gòu)部附錄1SMP PU 2001.02頁(yè)碼：6 / 9江蘇*藥業(yè)請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)編號(hào)請(qǐng)購(gòu)日期:請(qǐng)購(gòu)員:請(qǐng)購(gòu)部門序 號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)供應(yīng)日期供應(yīng)商用途/備注申購(gòu)部門意見：主管部門意見：批準(zhǔn)：采購(gòu)類型普通采購(gòu)特殊采購(gòu)臨時(shí)采購(gòu)管理規(guī)程計(jì)劃采購(gòu)部SMP PU 2001.02頁(yè)碼：7 / 9其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操

11、作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容 全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2)職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根

12、據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一,要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的

13、方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3）法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4）工作技能培訓(xùn)管理規(guī)程計(jì)劃采購(gòu)部二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的SMP PU 2001.02頁(yè)碼：8 / 9安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):1、對(duì)于全年實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)

14、場(chǎng)管理規(guī)定和工作說明書進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于未實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。一、目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí),并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要