軌枕場物資合同管理制度

1、中鐵十二局集團(tuán)第三工程有限公司谷城軌枕場物資合同管理制度 編 制： 復(fù) 核： 審 核： 中鐵十二局集團(tuán)漢十鐵路HSSG-10標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二一六年八月 發(fā)布文件修改記錄表注意事項(xiàng) ：1、使用文本文件前首先 查閱修改記錄表及所屬文件修改 通知單，以保持文件的完整理解；2、文本文件持有人在接到修改通知時(shí)，立即在表中作出相應(yīng)記錄。序 號修改通知號修改內(nèi)容記錄人日 期中鐵十二局集團(tuán)有限公司漢十鐵路HSSG-10標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部谷城軌枕場物資合同管理制度 物資合同管理制度主要包括下列內(nèi)容：1 物資采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則11.1 物資采購管理辦法11.2 物資采購實(shí)施細(xì)則12 物資申請計(jì)劃管理13 物資采購合同

2、管理14 物資采購合同的執(zhí)行41 物資采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則1.1 物資采購管理辦法1.1.1 物情況實(shí)施采購，防止物資短溢，杜絕浪費(fèi)。資采購管理辦法是軌枕場購買原材料、輔助材料、勞保用品、備品配件及其它物資過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢查等行為的基本規(guī)范。1.1.2 物資根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料消耗定額及庫存1.1.3 物資的價(jià)格按簽定合同有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.2 物資采購實(shí)施細(xì)則1.2.1 本軌枕場物資供貨渠道為自行采購。 自行采購物資：橋梁預(yù)埋件、防水涂料及卷材、鋼筋、水泥、錨具、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、橡膠制孔管、橡膠墊塊、PVC泄水管、灌漿劑、混凝土墊塊、膨脹劑、細(xì)骨料、粗骨料等。 對于自購

3、物資實(shí)行招標(biāo)、邀請招標(biāo)或詢質(zhì)比價(jià)等方法確定供貨單位，實(shí)行定點(diǎn)采購。1.2.2 部分零星采購的物資允許支付現(xiàn)金，現(xiàn)金采購原則上單項(xiàng)物品不超過1000元，特殊情況須經(jīng)軌枕場經(jīng)理同意。1.2.3 所有物資采購必須在合格供方內(nèi)進(jìn)行。1.2.4 物資采購必須依據(jù)經(jīng)軌枕場經(jīng)理審批的采購申請單實(shí)施采購。1.2.5 所有采購的物資必須符合申請計(jì)劃要求。2 物資申請計(jì)劃管理2.1 設(shè)備物資部根據(jù)生產(chǎn)月計(jì)劃及庫存情況編制出物資采購申請計(jì)劃交軌枕場經(jīng)理審批。2.2 生產(chǎn)用各類工具，由各部門或各工序長提報(bào)計(jì)劃，并由軌枕場軌枕場經(jīng)理或總工審批。對審批合格的物資采購計(jì)劃，由物資部門統(tǒng)一采購。2.3 設(shè)備配件由設(shè)備員提報(bào)計(jì)

4、劃，軌枕場經(jīng)理審批。2.4 橋梁配件由設(shè)備物資部會(huì)同技術(shù)員根據(jù)生產(chǎn)月計(jì)劃，根據(jù)供貨周期報(bào)橋梁配件作材料計(jì)劃，軌枕場經(jīng)理審批。3 物資采購合同管理3.1 物資采購合同流程圖見圖1。3.2 物資采購合同的簽定。3.2.1 通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢質(zhì)比價(jià)等方式選定的供貨單位都必須簽定供貨合同。3.2.2 凡一次性采購金額較大的物資必須簽定采購合同。3.2.3 采購合同的簽定應(yīng)嚴(yán)格按合同法要求規(guī)范、準(zhǔn)確、完整填寫，避免糾紛，原則上要求合同價(jià)格為到站價(jià)格（含稅價(jià)）。3.2.4 合同必須經(jīng)軌枕場經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師審核后方可簽定，并將合同副本交設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部各一份，依據(jù)此監(jiān)督檢查招標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。3.2.

5、5 嚴(yán)格簽約資格管理，杜絕無授權(quán)、無資格簽約。圖1 物資合同管理流程圖立項(xiàng)與審批邀請招標(biāo)公開招標(biāo)單一來源采購詢價(jià)采購競爭性談判編制與發(fā)放招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)或邀請公告簽訂合同合同審批確認(rèn)評審結(jié)果中標(biāo)公示與成交通知按確認(rèn)采購方式采購用戶單位提供項(xiàng)目技術(shù)及商務(wù)要求確認(rèn)采購方式產(chǎn)生中標(biāo)人談判評審資格審查成立談判小組發(fā)布談判文件發(fā)出采購邀請產(chǎn)生中標(biāo)人評審報(bào)價(jià)文件投標(biāo)報(bào)價(jià)領(lǐng)取采購文件發(fā)出采購邀請資格審查產(chǎn)生中標(biāo)人開標(biāo)與評標(biāo)組成評委小組執(zhí)行合同編制采購文件4 物資采購合同的執(zhí)行4.1 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按合同價(jià)執(zhí)行。4.2 特殊情況需調(diào)價(jià)的必須經(jīng)軌枕場經(jīng)理批準(zhǔn)，并簽好補(bǔ)充協(xié)議。4.3 所有物資必須在貨到驗(yàn)收合格且

6、采購發(fā)票經(jīng)倉管員、部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，軌枕場經(jīng)理審批無誤后才可辦理點(diǎn)收結(jié)算和貨款支付手續(xù)。4.4 特殊原因需預(yù)付貨款的必須經(jīng)軌枕場經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長批準(zhǔn)。4.5 對于違反合同約定的情況，設(shè)備物資部負(fù)責(zé)辦理退貨及索賠等相關(guān)事宜。4.6 物資質(zhì)量異議處理及索賠制度4.7 物資質(zhì)量異議處理及索賠流程圖見圖2。試驗(yàn)室或安質(zhì)部設(shè)備物資部委托結(jié)果供應(yīng)商外試驗(yàn)室軌枕場設(shè)備物資部不合格索賠合格有爭議結(jié)果判斷是否合格圖2 物資質(zhì)量異議處理及索賠流程圖進(jìn)場物資質(zhì)量檢查不符合規(guī)范或達(dá)不到要求時(shí)，由設(shè)備物資部通知供貨方，供貨方對結(jié)果有異議時(shí)，按本制度執(zhí)行。4.7.1 供貨方對質(zhì)量檢驗(yàn)有異議時(shí)，可以由供貨方派人見證取樣檢查或送至具有相應(yīng)資質(zhì)的部門進(jìn)行檢查，并以新的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。4.7.2 由于物資質(zhì)量問題影響施工進(jìn)度，工程質(zhì)量或造成安全事故時(shí)，應(yīng)由設(shè)備物資部按合同約定對物資供貨方提出索賠要求。