ISO 9001：2015 持續(xù)改進(jìn)控制程序C0(2016.12.30)

1、.廣東xxxx科技股份有限公司guangdong xxxx crystal technology co.,ltd.程 序 文 件持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào):qp12版 次:c/0頁 數(shù):共7頁編 制:審 核:批 準(zhǔn):2016-12-30發(fā)布 2017-01-01實(shí)施廣東xxxx科技股份有限公司 發(fā)布精品.版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期a/0全部初發(fā)n/a06.09.15a/1全部將流程寫得更有可操作性n/a07.02.08a/2全部對(duì)應(yīng)iso 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)n/a09.04.25a/3全部修改部門名稱和引用文件表單編號(hào)n/a09.12.30a/4全部1.新增名詞解釋和權(quán)責(zé)n/a1

2、1.07.30b/0全部1.增加gjb9001b的要求dcn-2012 073000712.07.30c/0全部1.對(duì)應(yīng)升級(jí)到iso9001:2015dcn-2016 123003116.12.301.目的:旨在通過開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),增強(qiáng)公司員工的持續(xù)改進(jìn)意識(shí),不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì),以此提高產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及效率,達(dá)到消除浪費(fèi)、降低成本,最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。精品.2.范圍:適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行全過程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。3.術(shù)語和定義:3.1質(zhì)量改進(jìn):質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。注:要求可以是有關(guān)任何方面的,如有效性、效

3、率或可追溯性。3.2持續(xù)改進(jìn):增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過程是一個(gè)持續(xù)過程,該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方法,其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。3.3有效性:完成策劃的活動(dòng)并得到策劃結(jié)果的程度。3.4效率:得到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。4.職責(zé)和權(quán)限:3.1歸口管理部門:3.1.1管理者代表:1) 負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理體系方面的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2) 負(fù)責(zé)組織收集、匯總各部門提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目,制定年度改進(jìn)計(jì)劃。3) 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),并對(duì)改進(jìn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。4) 組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤確認(rèn),并對(duì)完成情況及有效性進(jìn)

4、行考核評(píng)價(jià)。3.2相關(guān)責(zé)任部門:3.2.1總經(jīng)理:1) 負(fù)責(zé)提出公司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2) 負(fù)責(zé)公司年度改進(jìn)計(jì)劃的審查,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的批準(zhǔn),持續(xù)改進(jìn)有效性的審批。3.2.2各部門:1) 負(fù)責(zé)提出本部門持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目,包括合理化建議、技術(shù)改進(jìn)等。2) 負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施、進(jìn)度跟蹤和資料的歸檔管理。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:附件一精品.5.2工作說明: 5.2.1年度改進(jìn)計(jì)劃:管理者代表每年初組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。5.2.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的來源: 公司應(yīng)考慮分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出,確定是否存在應(yīng)關(guān)注的持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)遇；1) 總經(jīng)理依

5、據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理評(píng)審結(jié)果,提供公司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2) 管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)、外部審核結(jié)果制訂質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)要求。3) 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)依據(jù)本部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的結(jié)果等制訂本部門的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)收集并向管理者代表提供本部門合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。4) 依據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,各部門可根據(jù)以下方面(但不限于)來確定持續(xù)改進(jìn)(包括改善提案)項(xiàng)目；a.計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減少；b.設(shè)備安裝、夾/治具的更換及設(shè)備調(diào)整時(shí)間的減少；c.過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期的縮短；d.報(bào)廢、返工及返修/重工的減少；e.優(yōu)化工藝流程,非增值的使用場(chǎng)地及空間的有效利用；f

6、.產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的沒有集中于要求規(guī)格公差的過程均值(雙側(cè)公差)的改善；g.累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符的改善；h.人力和材料的浪費(fèi)的改善；i.不良質(zhì)量成本的降低；j.產(chǎn)品過多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存的改善；k.以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程；l.臨界的測(cè)量系統(tǒng)能力的提高；m.特性和工藝參數(shù)過大的變差；n.顧客不滿意(如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、不守合約或履約不全、顧客廠方的擔(dān)憂、售后服務(wù)質(zhì)量的保證等精品.)的改善；o.提高工作安全性,對(duì)存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；p.提高環(huán)境保護(hù)意識(shí),減少或杜絕工業(yè)環(huán)境污染；q.制程能力指數(shù)cpk1.33時(shí)要提出改善。5) 制造過程的改進(jìn):當(dāng)制造過程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品可預(yù)

7、測(cè)并滿足顧客要求時(shí),應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。6) 每年初,由各部門提出的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后報(bào)管理者代表,管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的匯總與編目。5.2.2確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目:管理者代表根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)際難易程度和改善效果的大小及其重要性進(jìn)行項(xiàng)目分類。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目分為一般改善提案和重點(diǎn)改善專案。1) 被列為一般改善提案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門自行組建改善小組、擬定改善計(jì)劃,經(jīng)部門主管審批后執(zhí)行。2) 被列為重點(diǎn)改善專案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行整理和匯總,并填寫“預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表”,經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理者代表組織執(zhí)行。5.2.3組建持續(xù)

8、改進(jìn)小組:1) 當(dāng)確定重點(diǎn)改善專案項(xiàng)目后,由管理代表召集相關(guān)部門主管/或其指定的人員組建持續(xù)改進(jìn)小組,并指定持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)。2) 持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)擬定改進(jìn)項(xiàng)目(包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn))的“改進(jìn)計(jì)劃表”,內(nèi)容包括；a.提案改善項(xiàng)目目前狀況；b.擬定改善的方案；c.經(jīng)濟(jì)效益的分析、評(píng)估(預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效益等以金額的形式進(jìn)行說明)；d.執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員；e.持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的起始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。5.2.4計(jì)劃執(zhí)行和進(jìn)度追蹤:1) 為有效的控制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)度,讓公司高階層主管能了解重點(diǎn)改善案的進(jìn)度,持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)依精品.“改進(jìn)計(jì)劃表”定期或不定期

9、對(duì)其進(jìn)行追蹤,必要時(shí)需記錄進(jìn)度執(zhí)行狀況并向公司總經(jīng)理報(bào)告,如；a.預(yù)計(jì)完成時(shí)間；b.實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度；c.進(jìn)度上的差異說明；d.目前完成的情況說明；e.執(zhí)行的困難度(須包含預(yù)計(jì)解決的方法)；f.其他補(bǔ)充事項(xiàng)。2) 在實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程中,項(xiàng)目改進(jìn)小組應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,利用相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)和方法來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。a.控制圖(計(jì)量型、計(jì)數(shù)型)；b.試驗(yàn)設(shè)計(jì)(doe)；c.經(jīng)濟(jì)效益的分析和評(píng)估(預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效益等；d.設(shè)備總效率；e.ppm分析；f.價(jià)值分析；g.基準(zhǔn)確定；h.運(yùn)動(dòng)/人機(jī)工程分析；i.防錯(cuò)5.2.5改進(jìn)效果驗(yàn)證:當(dāng)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后,管理

10、者代表和改進(jìn)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；1) 對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案,將驗(yàn)證結(jié)果記錄于“改進(jìn)計(jì)劃表”,并收集其所有相關(guān)資料進(jìn)行整理的歸檔。2) 對(duì)驗(yàn)證無效的改善提案,由負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析,并重新制定改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。5.2.6效果評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì):對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案,由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)其改善效果進(jìn)行評(píng)估,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司的規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.7推廣和持續(xù)改進(jìn):1) 對(duì)效果顯著的改進(jìn)項(xiàng)目所采取的措施可納入公司業(yè)務(wù)計(jì)劃推廣實(shí)施。如因工作需要需將其轉(zhuǎn)化為工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范時(shí),由相關(guān)部門依文件控制程序精品.進(jìn)行。2) 各部門應(yīng)在取得改進(jìn)成效的基礎(chǔ)上通過總結(jié),尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì),進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5.2.8記錄管理:與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的相關(guān)記錄的保存與歸檔,由管理者代表組織相關(guān)部門按記錄控制程序進(jìn)行。6.相關(guān)文件:6.1文件控制程序 (qp01)6.2記錄控制程序 (qp02)6.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)控制程序 (qp11)7.相關(guān)記錄:7.1改進(jìn)計(jì)劃表 (qr22)7.2預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表 (qr