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文檔簡介

1、南通新建寵物食品項目年度總結(jié)報告一、寵物食品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx實業(yè)發(fā)展公司領導:近年來,公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國際化進程,建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計,2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入17941.20萬元,同比增長15.59%。其中,主營業(yè)業(yè)務寵物食品生產(chǎn)及銷售收入為14969.29萬元,占營業(yè)總收入的83.4

2、4%。一、寵物食品宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析“它經(jīng)濟”,也就是寵物產(chǎn)業(yè),在發(fā)達國家已有百余年的歷史,目前已成為一個相對成熟的市場。伴隨著一只寵物的完整生命周期,行業(yè)內(nèi)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈,包括繁育、訓練、食品、用品、醫(yī)療、美容、保健、保險、趣味活動等一系列產(chǎn)品與服務。美國是全球最大也是最成熟的寵物市場,寵物食品市場占比最大。寵物經(jīng)濟與發(fā)展水平密切相關(guān),因此發(fā)達國家也是寵物經(jīng)濟大國,由于寵物經(jīng)濟起步較早,這些國家和地區(qū)已經(jīng)相繼步入穩(wěn)定增長階段。2016年全美約有1.84億只寵物(貓、犬),其中貓、犬數(shù)量分別為8970萬和9420萬,寵物消費支出達到668億美元。從細分市場來看,寵物食品市場

3、規(guī)模為282.3億美元,是美國寵物市場份額最大的子行業(yè),占比達到42%。經(jīng)過多年的并購整合,美國寵物食品行業(yè)已呈現(xiàn)寡頭壟斷市場格局。2016年雀巢及瑪氏占據(jù)了美國寵物食品市場一半的份額,其中,雀巢占比30%,瑪氏占比20%,份額前五的五家公司占比已高達72%。而從全球市場的格局來看,瑪氏位列第一,占比達到25%,雀巢以22%的份額緊隨其后,份額前五的五家公司合計占比58%。我國寵物產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展期。2017年我國寵物市場規(guī)模達到1340億元,預計在2010-2020年期間將保持年均30.9%的高增速發(fā)展,到2020年時市場規(guī)模將達到1885億元。人均GDP的提升、寵物飼養(yǎng)比例的提高、寵物消費

4、意愿的增強等因素,將持續(xù)推動寵物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。人均收入水平的提高,促進消費升級,利好寵物消費。中寵股份的招股說明書里提到,國際經(jīng)驗表明,國民收入水平與寵物市場的發(fā)展緊密相關(guān),當一個國家人均GDP達到3,000至5,000美元時,將帶動該國寵物經(jīng)濟進入高速發(fā)展時期。2016年,我國人均GDP達到5.4萬元,具備了寵物市場快速發(fā)展的經(jīng)濟基礎。隨著人們收入的增長,已經(jīng)飼養(yǎng)寵物的寵物主更加有購買力來為愛寵消費,另一方面,很多沒有養(yǎng)寵習慣的人也可能因“有錢、有閑”來飼養(yǎng)一只寵物,從而市場從寵物數(shù)量和支出兩方面擴張。寵物數(shù)量具有很大的提升空間。我國現(xiàn)有寵物貓狗總數(shù)8746萬只,與美國有1億只的差距,考慮到我

5、國的人口基數(shù),則戶/人均擁有寵物數(shù)量的差距更加明顯:美國人均擁有寵物數(shù)量是我國的10倍,戶均擁有量是我國的6倍。即使與我國的近鄰日本相比,兩者也存在明顯的差距。寵物文化方興未艾,80、90后成養(yǎng)寵主力。與美國全民養(yǎng)寵,老年人寵物支出更多的情況不同,我國的養(yǎng)寵主力是80、90后的年輕人,其更多的將寵物作為伴侶甚至家人。我國養(yǎng)寵人群中,80后占到了31.8%,90后占到了41.4%。可以看出,我國年輕人群中的養(yǎng)寵觀念和養(yǎng)寵文化已然成型,并且隨著80、90后工作職級的提高,收入的迅速提升,寵物市場還會進入迎來一個高速增長期。寵物食品作為飼養(yǎng)寵物的剛性需求,在寵物行業(yè)中占據(jù)重要位置。美國寵物食品占比4

6、2%,日本寵物食品占比36%。盡管我國寵物市場尚未成熟,但是市場細分情況也是如此。2016年中國各個寵物細分市場中,寵物食品所占的份額最高,達到33.80%。推測出我國寵物食品的市場規(guī)模達到412億元。從中國寵物食品市場格局來看,進口品牌份額遙遙領先。2015年中國寵物市場中前五大公司的市場份額超過65%,其中瑪氏集團占比最高達到35.1%。但是隨著越來越多的公司涉足寵物食品領域,市場的集中度出現(xiàn)了松動,2014年CR5/CR10占比分別為66.5%和73.9%,到了2015年CR5/CR10占比分別為65.2%和70.8%。從寵物品類來看,主糧占比最高,零食、保健品增速快。寵物食品具體可分為

7、:寵物主食、寵物零食和寵物保健品三類,其中占比最高為主糧,寵物零食和保健品份額不斷提升。2005年,寵物主糧占比高達為73%,盡管占比一直下滑,但是截止到2015年底,仍占有57.2%的份額。與此同時,寵物零食、保健品等的占比在逐步提升,擠占主糧市場的份額:寵物零食從2005年的11.7%提升到2015年的18.0%,寵物保健品從2005年的8.3%提升到2015年的12.5%。國際巨頭占據(jù)先機,主糧市場國外品牌份額領先。國內(nèi)寵物主糧的市場集中度相對較高,由國際巨頭瑪氏等國外品牌壟斷,其中瑪氏的占比達到44%。這主要是因為歐美寵物食品行業(yè)起步較早,早在上世紀90年代,以瑪氏為代表的國外品牌就已

8、進入中國市場,先于本土企業(yè)建立了品牌、渠道的優(yōu)勢,占據(jù)較高的市場份額。相比之下,國內(nèi)品牌在各方面競爭力都不足,大多只能集中于中低端市場。與主糧市場不同,寵物零食領域集中度低。寵物零食是近些年興起的寵物食品,產(chǎn)品種類繁多,工藝流程不一且需要較多的人工操作環(huán)節(jié),生產(chǎn)和銷售具有小批量多批次的特點,與發(fā)達國家相比,國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)該類產(chǎn)品具有明顯的成本優(yōu)勢?,斒掀煜聦毬吩趯櫸锪闶愁I域占據(jù)了21%的份額,中寵緊隨其后占據(jù)了15%的份額,而之后的品牌基本上也都是國產(chǎn)品牌。進口品牌領跑,但品牌忠誠度尚未形成。盡管進口品牌在我國寵物食品市場,特別是主糧市場中居于壟斷地位,但是品牌優(yōu)勢并不突出?!捌放浦雀摺辈⒎?/p>

9、寵物主購買寵物食品優(yōu)先考慮的因素,寵物主更關(guān)注營養(yǎng)成分、性價比、適口性等因素。在這一背景下,國產(chǎn)品牌擁有了建立品牌知名度的機會,品牌建設應當成為國內(nèi)公司的重心。銷售渠道變化有望促進行業(yè)洗牌。美國寵物行業(yè)發(fā)展早,從夫妻店開始慢慢發(fā)展到連鎖店,當亞馬遜等線上渠道發(fā)展起來,商超渠道的規(guī)模已經(jīng)足夠大可以與電商抗衡,因此商超渠道在美國寵物食品市場中領先。而國內(nèi)發(fā)展比較晚,淘寶京東等線上渠道已經(jīng)成型,商超、連鎖店渠道的發(fā)展受限,相比之下電商渠道更占優(yōu)勢。在美國和英國,超市是消費者最重要的寵物食品購物渠道,而在中國消費者更傾向于在寵物用品店(62%)和在線渠道(58%)購買。進口品牌進入中國除了先發(fā)優(yōu)勢以外

10、,更多依賴的是原有消費品在大商超的強勢渠道。深耕商超渠道是這些品牌的核心。但是近幾年我國電商發(fā)展迅猛,已成為全球電商最發(fā)達的國家,寵物食品線上銷售成為最重要的渠道之一。除此之外,越來越多便利店渠道、專營化渠道的崛起也不斷釋放著渠道紅利。在這一趨勢下,寵物品牌和代理商紛紛將布局重點放到電商和寵物門店渠道。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃近年來,工業(yè)經(jīng)濟運行總體實現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好的局勢。具體表現(xiàn)在,一是制造強國建設深入推進。新工業(yè)革命正在全球孕育興起,制造業(yè)加快向綠色化、智能化、柔性化、網(wǎng)絡化發(fā)展,我國抓住新工業(yè)革命機遇,實施“中國制造2025”,制造強國建設不斷邁上新臺階。二是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改

11、革取得階段性進展?;怃撹F過剩產(chǎn)能1.15億噸以上,1.4億噸“地條鋼”產(chǎn)能全部出清。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級步伐加快,企業(yè)裝備技術(shù)水平、智能化水平以及先進產(chǎn)能比重不斷提高?!叭贰睉?zhàn)略實施加速消費品工業(yè)升級步伐,累計5000余種產(chǎn)品實現(xiàn)內(nèi)外銷“同線同標同質(zhì)”。三是工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型加快推進。加快培育節(jié)能環(huán)保、新能源汽車、新能源裝備等綠色制造產(chǎn)業(yè)。2017年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計達到5.8萬億元,風電、光伏技術(shù)裝備發(fā)展迅速,發(fā)電累計裝機容量約2.7億千瓦,新能源汽車保有量超170萬輛,綠色低碳產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。加快實施綠色制造工程,持續(xù)加大節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約資源投入,利用綠色制造財政專項支持了225個重點項目

12、,會同國家開發(fā)銀行利用綠色信貸支持了454個重點項目,首次發(fā)布了433項綠色制造示范名單。加強鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、合成氨等重點高耗能行業(yè)節(jié)能監(jiān)察,積極推行清潔生產(chǎn),大力推進工業(yè)資源綜合利用,綠色制造技術(shù)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn),重點行業(yè)能效、水效、資源利用效率持續(xù)提升。2012年至2016年,全國規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗、水耗分別下降29.5%和26.6%,再生資源回收利用量約10.7億噸,規(guī)模以上工業(yè)累計節(jié)能約7億噸標準煤。生態(tài)文明建設提升到前所未有的高度,生態(tài)環(huán)境保護、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進。循環(huán)經(jīng)濟作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一,

13、已于2008年以循環(huán)經(jīng)濟促進法的形式奠定了其在全國社會經(jīng)濟發(fā)展中的地位;2013年國務院印發(fā)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃(國發(fā)20135號),明確提出資源產(chǎn)出率大幅提高的中長期目標;2016年開始實施的循環(huán)經(jīng)濟促進條例進一步以法律條文的形式體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟在經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要性。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向,是培育發(fā)展新動能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關(guān)鍵領域。“十三五”時期,要把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擺在經(jīng)濟社會發(fā)展更加突出的位置,大力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系,推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,要遵循技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,抓住技術(shù)和市場的潛在商機,促

14、進技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈,推動各類創(chuàng)新資源要素聚集,促進不同創(chuàng)新主體良性互動,加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用,把握進入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的良機,并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實現(xiàn)路徑從提出培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的背景來看,國務院是在應對國際金融危機、促進產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟增長的同時,為抓住新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機遇,著力提高經(jīng)濟長遠發(fā)展中增量的水平,帶動整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變而實施的重大部署。因此,培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)從一開始就肩負著著眼長遠為調(diào)結(jié)構(gòu)提供新的增長點和立足當前為經(jīng)濟增長提供新動力的雙重歷史使命。從這幾年的發(fā)

15、展實踐來看,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也確實發(fā)揮了這樣的作用。在當前嚴峻復雜的國內(nèi)外環(huán)境下,很多地方的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、逆勢而上,出現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模、產(chǎn)出增速、占經(jīng)濟總量比例、提供就業(yè)機會等大幅增長的可喜局面,在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)增長中展現(xiàn)出亮麗的前景。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)同時發(fā)揮好這兩方面作用,關(guān)鍵在于引導社會資源,結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展實際情況,選擇好新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點和方向,加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,促使科技第一生產(chǎn)力作用得到發(fā)揮,優(yōu)先扶持高端產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。這樣,有利于保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,為實現(xiàn)今年我國經(jīng)濟社會發(fā)展目標作出更大的貢獻,而且有利于加快提高戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟中所占的比重,帶動我國產(chǎn)

16、業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向高端發(fā)展,提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量,為經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供強大動力。(四)鼓勵中小企業(yè)發(fā)展在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。中共中央、國務院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道

17、暢通,職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用,創(chuàng)新融資機制,暢通投資項目融資渠道。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析外資品牌憑借強大的品牌影響力在寵物食品行業(yè)占據(jù)主導地位,而優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌率先從電商渠道開始突圍。中國寵物行業(yè)起步于2000年初,并于2008年邁入高速增長期,在2008年至今的十年里,中國寵物行業(yè)實現(xiàn)了快速增長,寵物食品、用品、美容保健、寵物醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈逐漸誕生。根據(jù)中國寵物白皮書的數(shù)據(jù),2017年中國寵物行業(yè)的市場規(guī)模達到1340億元,20082017年的年均復合增速

18、在40%左右。寵物經(jīng)濟的盛行也促進了國內(nèi)寵物食品行業(yè)的發(fā)展,20102015年中國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從90億元增加到350億元左右,寵物零食的市場規(guī)模從14億元增加到63億元左右。從競爭格局來看,中國寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主,外資品牌占據(jù)主導地位,國產(chǎn)品牌逐步從電商渠道開始尋求突圍,通過不斷提升寵物主糧的產(chǎn)品品質(zhì)來樹立品牌影響力;中國寵物零食行業(yè)正處于快速導入期,整體競爭格局相對分散,優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌已經(jīng)憑借創(chuàng)新性的經(jīng)營理念以及良好的產(chǎn)品性價比開始脫穎而出。國內(nèi)寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主,外資品牌占據(jù)主導地位。主糧是寵物食品板塊最大的細分市場,2017年我國寵物主糧

19、的終端市場規(guī)模在300億元左右,在整個寵物食品行業(yè)的市場占有率接近70%。從消費者養(yǎng)寵支出來看,2017年寵物主糧類產(chǎn)品的平均支出超過3800元,在寵物商品總支出中占比44%左右,是寵物支出中的第一大產(chǎn)品。從寵物主糧的競爭格局來看,皇家等外資品牌仍然占據(jù)領先位置,僅從淘寶的銷售數(shù)據(jù)來看,2017年皇家主糧的銷售額達到6.73億元,大幅領先于其他品牌。在競爭激烈的主糧市場,國產(chǎn)品牌通過電商渠道開始尋求突圍,并已經(jīng)占據(jù)一席之地。寵物主糧品牌眾多,2017年中國寵物主糧品牌有400多個,不同品牌定價存在較大差異,市場競爭激烈,對于國產(chǎn)品牌而言,需要不斷提升寵物主糧的產(chǎn)品品質(zhì),努力通過電商渠道來提升自

20、己的品牌影響力。我們認為,由于電商渠道在中國寵物主糧市場的零售占比達到50%以上,國產(chǎn)寵物主糧品牌可以創(chuàng)新零售理念,從線上布局走向全渠道布局,最終實現(xiàn)品牌的長遠發(fā)展。寵物零食行業(yè)正處于快速導入期,整體競爭格局相對分散,各品牌商的差距不大。作為寵物食品的一個細分子板塊,寵物零食市場近年來保持高速增長。2008-2015年,中國寵物零食的市場規(guī)模從6.3億增加到63億元,7年時間增長近十倍,年均復合增速在40%左右。由于寵物零食行業(yè)的門檻相對較低,國產(chǎn)品牌有望憑借良好的產(chǎn)品性價比從而脫穎而出。從寵物零食的市場競爭格局來看,2015年麥富迪、頑皮和路斯等國產(chǎn)品牌的市場占有率達到34.2%,2017年

21、國產(chǎn)品牌的市場占有率進一步提升。根據(jù)淘寶的銷售數(shù)據(jù),2017年乖寶旗下的麥富迪在貓、犬零食的市場份額都位居第一,前五大品牌在犬零食的市場份額為55%,在貓零食的市場份額為57%,各品牌銷售額之間的差距相對較小。我們認為,寵物零食市場正處于快速導入期,隨著寵物主人對寵物的重視程度不斷提升,優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌有望在激烈的市場競爭中進一步增強自己的市場影響力,從而獲得更加廣闊的發(fā)展空間。消費升級代表寵物食品行業(yè)的長期發(fā)展趨勢,而寵物食品消費升級的核心原因則是追求健康。首先,從“普通主糧中高端主糧定制化主糧”的消費升級路徑來看,寵物主糧產(chǎn)品也日益多元化和個性化,追求健康是主糧消費升級的關(guān)鍵因素。目前中國寵

22、物主糧的市場滲透率在20%左右,而歐美等發(fā)達國家寵物主糧的滲透率超過95%,我們認為,電商渠道的蓬勃發(fā)展以及終端需求渠道的下沉都將促進寵物主糧市場的高速成長。與此同時,貓經(jīng)濟的崛起也已經(jīng)成為寵物行業(yè)增量的新引擎,養(yǎng)貓主人的消費更加注重健康、考慮產(chǎn)品品質(zhì)以及追求個性化,這也有望促進寵物食品行業(yè)的快速發(fā)展。其次,寵物零食市場正處于快速導入期,寵物零食市場規(guī)模的快速增長符合寵物食品的消費升級路徑,隨著養(yǎng)寵家庭消費能力的提升和消費習慣的改變,寵物零食的普及率將進一步提升,整體市場發(fā)展前景廣闊。從寵物主糧的消費結(jié)構(gòu)來看,追求健康、多元化與個性化是未來主糧市場的長期發(fā)展趨勢。一般而言,寵物主們的消費偏好最

23、終會投射到他們對于寵物用品的購買選擇上,如果具體到食品,那么最大的追求則是“健康”,根本上,寵物主們對于主糧消費的需求并沒有發(fā)生變化,但消費升級的趨勢的確會帶來品類的迭代。從“普通主糧中高端主糧定制化主糧”的消費升級路徑來看,寵物主糧的產(chǎn)品也日益多元化和個性化。隨著寵物主人日趨年輕化,滿足寵物營養(yǎng)、產(chǎn)品定制化以及適口性好等特點逐漸成為很多養(yǎng)寵主人購買主糧的關(guān)鍵因素。養(yǎng)寵家庭比例的提高也進一步提升了養(yǎng)寵主人對待寵物的態(tài)度,2015-2017年,中國養(yǎng)寵家庭的比例從10%提升到17%,而將寵物視為孩子和親人的用戶占比達到80%以上,這也反映出寵物在家庭中的地位日益重要。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)

24、2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入17941.20萬元,同比增長15.59%(2420.29萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務寵物食品生產(chǎn)及銷售收入為14969.29萬元,占營業(yè)總收入的83.44%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3767.655023.544664.714485.3017941.202主營業(yè)務收入3143.554191.403892.023742.3214969.292.1寵物食品(A)1037.371383.161284.371234.974939.872.2寵物食品(B)723.02964.02895.16860.733442.

25、942.3寵物食品(C)534.40712.54661.64636.192544.782.4寵物食品(D)377.23502.97467.04449.081796.312.5寵物食品(E)251.48335.31311.36299.391197.542.6寵物食品(F)157.18209.57194.60187.12748.462.7寵物食品(.)62.8783.8377.8474.85299.393其他業(yè)務收入624.10832.13772.70742.982971.91根據(jù)初步統(tǒng)計測算,2018年公司實現(xiàn)利潤總額3488.86萬元,較去年同期相比增長786.82萬元,增長率29.12%;實

26、現(xiàn)凈利潤2616.64萬元,較去年同期相比增長364.35萬元,增長率16.18%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元17941.20完成主營業(yè)務收入萬元14969.29主營業(yè)務收入占比83.44%營業(yè)收入增長率(同比)15.59%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2420.29利潤總額萬元3488.86利潤總額增長率29.12%利潤總額增長量萬元786.82凈利潤萬元2616.64凈利潤增長率16.18%凈利潤增長量萬元364.35投資利潤率36.86%投資回報率27.64%財務內(nèi)部收益率28.50%企業(yè)總資產(chǎn)萬元23085.31流動資產(chǎn)總額占比萬元37.27%流動資產(chǎn)總額萬元86

27、03.60資產(chǎn)負債率41.74%三、行業(yè)及市場分析(一)行業(yè)分析英國調(diào)查公司歐睿國際近日發(fā)布了一項最新的調(diào)查,數(shù)據(jù)顯示,2019年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模將達910億美元,預計到2024年,其規(guī)模將幾乎等同于巧克力糖果市場規(guī)模。另據(jù)TheBusinessTime報道,中國人今年有望在寵物上花費2020億元,較去年增加19%。中國現(xiàn)在的寵物貓狗數(shù)量位居全球第一,在2018年首次超過美國。預計到2024年,我國將擁有2.48億只寵物貓狗,遠超過美國的1.72億。龐大的寵物市場正在吸引著國內(nèi)外大批企業(yè)的布局。國內(nèi)寵物行業(yè)從20世紀90年代開始起步,國外品牌率先進入國內(nèi)商品糧市場并占據(jù)重要地位。1993年

28、瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進入中國,開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關(guān)的各個行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展,其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細分市場。復盤行業(yè)及主要公司的發(fā)展歷程,可以看到:2002-2008年,中國寵物食品市場仍處于起步階段,外資為主(外資企業(yè)有其他業(yè)務供養(yǎng),可以不考慮賺錢效應,主要在培育市場);2009-2013年,內(nèi)資企業(yè)OEM/ODM的黃金期(比瑞吉是特例),代工時期成本主導;2009年后,內(nèi)資企業(yè)轉(zhuǎn)型開拓國內(nèi)市場,電商渠道快速發(fā)展給予內(nèi)資企業(yè)上量的機會,寵物食品銷售渠道呈現(xiàn)出了新的特點,該階段

29、內(nèi)資企業(yè)處于進攻態(tài)勢,而外資企業(yè)處于防守狀態(tài)。寵物食品行業(yè)的上游為農(nóng)產(chǎn)品和肉類等農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè),具有明顯的周期屬性,其中寵物干糧的主要原料為谷物等糧食作物,寵物濕糧和寵物零食的生產(chǎn)原料以肉類(禽類肉、牛羊肉、豬肉等)、皮革為主。寵物食品行業(yè)的下游行業(yè)是各寵物用品經(jīng)銷商、寵物用品零售店、超市和終端消費者,具有明顯消費屬性。寵物食品產(chǎn)業(yè)主要分為寵物主糧、零食和保健用品三大品類。目前國內(nèi)寵物食品分類已十分細化。寵物主糧主要對應有干糧和濕糧兩種形態(tài),同時能夠按年齡、體型、品種和功能進行細分,例如按功能劃分有絕育貓糧、戶外貓糧等。寵物零食可以分為功能型和情感型,功能型零食有清潔牙齒、補鈣亮毛等作用,情感型

30、則主要用于增進與寵物感情或作為培訓獎勵等。寵物保健品則是根據(jù)寵物的特定營養(yǎng)需求調(diào)制的有針對性的營養(yǎng)品。全球?qū)櫸锸称犯偁幐窬址矫?,美國的地位不可撼動,美國市場占比全球?qū)櫸锸称肥袌?0%以上。美國寵物食品發(fā)展最早可追溯到1918年第一款狗糧引入美國,隨后寵物食品逐漸普及并豐富起來。20世紀90年代以前,行業(yè)由瑪氏、普瑞納、希爾斯、BigHeart(現(xiàn)在的斯味可)四強主導,通過大量的市場教育,也推進了行業(yè)的迅速發(fā)展。21世紀開始,瑪氏、普瑞納通過大舉并購不斷壯大,細分龍頭藍爵、品譜瞄準高端市場突圍,成為天然糧領域、寵物零食佼佼者。2005年至2018年,美國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從147億美元增長到

31、303億美元,CAGR在6%左右。美國之外,歐洲和日本也是寵物食品行業(yè)發(fā)展較為成熟的市場之一。2018年西歐地區(qū)和日本地區(qū)市場規(guī)模分別為229億美元和4100億日元,分別占全球?qū)櫸锸称肥袌龇蓊~25%和1.2%。在歐洲市場中,英國、德國占比較高,合計占比接近50%。歐洲寵物食品的銷售方式仍然以線下實體店鋪銷售為主,但近年來線上銷售增速較快,2012-18年復合增速達到12%。日本寵物食品行業(yè)增長較為緩慢,整體市場規(guī)模基本維持不變,渠道方面,日本的寵物食品銷售也以實體店銷售為主,2018年實體店銷售占比達84.10%。從增速上看,中國寵食行業(yè)近5年復合增長率高達34.6%,而已處成熟期的美國、日本

32、放緩至10%以下,韓國方面正逐步向成熟期過渡,增速于近年間趨緩。從人均寵物食品消費額、獸醫(yī)數(shù)量、寵物醫(yī)院數(shù)量、卡路里轉(zhuǎn)換率對比看,中國較成熟市場存在巨大的上升空間,行業(yè)格局屬增量市場藍海競爭,賽道優(yōu)良。相對于成熟市場不同階段依次過渡的發(fā)展過程,國內(nèi)市場不同階段的迭代速度將更快,同時平臺型和內(nèi)容型企業(yè)有望并行崛起。當前市場上的寵物食品公司,瑪氏、雀巢均是多品牌運營,以寵物類型、價格帶(高中低端)區(qū)分,品牌有自建、也有收購;而高露潔希爾斯(處方)、藍爵(天然)是單品牌運營,極具特點,單一品牌推出多系列我國內(nèi)寵物市場的消費者分層比較明顯,多品牌運營在搶占市場上更具優(yōu)勢。單品牌聚焦適合初創(chuàng)企業(yè)打品牌;

33、多品牌矩陣更為豐富,適合做大。多品牌將是適合未來寵物食品行業(yè)龍頭的布局。中國寵物行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展,已經(jīng)迎來了一個轉(zhuǎn)折點。國際品牌在進入中國后深耕線下渠道,在線下寵物食品市場占據(jù)絕對優(yōu)勢;但隨著線上渠道的占比持續(xù)提升以及總體規(guī)模高速增長,寵物食品行業(yè)迎來洗牌機會,國產(chǎn)品牌得以借助電商崛起。優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌動能強勁,競爭力顯著提高。比瑞吉市占率由2012年的6.1%提升3.4pct至9.5%,伯納天純由0.8%提升2pct至2.8%,與此對應,海外第一龍頭瑪氏在14年行業(yè)暴增后不斷遭遇分流,市占率由14年的39.3%下降8.6pct至30.7%中國人均擁有寵物數(shù)量和寵食消費額都處于較低水平,存在

34、較大的上升預期。當前,我國寵物食品行業(yè)仍然是具備成長性的市場,內(nèi)資、外資企業(yè)均可以分得一杯羹。有自建工廠(產(chǎn)品質(zhì)量可追溯)、線上線下渠道協(xié)同發(fā)展的品牌商將更具競爭力。隨著消費者越來越專業(yè),對寵物產(chǎn)品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求越來越高,這必將影響生產(chǎn)端向更加集約化的方向發(fā)展。未來質(zhì)量好,有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。頭部企業(yè)無疑將吸引越來越多的客戶、資金及各類資源集中,寵物行業(yè)小散局面將得到改變。中國經(jīng)濟和社會環(huán)境的高速發(fā)展,將給未來中國寵物食品市場帶來巨大的提升空間,國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模增長可期。(一)市場預測中國寵物食品行業(yè)興起于20世紀90年代,1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品

35、牌“偉嘉”進入中國,開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關(guān)的各個行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展,其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細分市場。2009-2018年我國寵物食品市場規(guī)模增速大體呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢,2009年中國寵物食品市場規(guī)模僅僅達77億元,2010年中國寵物食品市場規(guī)模達到百億元,2014年中國寵物食品市場規(guī)模增長至240億元,同比增長20.6%。達到了2017年中國寵物食品市場規(guī)模達到500億元左右,同比增長46.2%。截止至2018年中國寵物食品市場規(guī)模逼近600億元,達到了594億元,同比增長18.8%。預測2019年中國寵物

36、食品市場規(guī)模將突破700億元。寵物銷售渠道主要分為四大類:寵物專營店、寵物醫(yī)院、商超百貨和線上渠道。從寵物食品渠道發(fā)展變遷來看,商超百貨及寵物專營店曾長期作為高端及大眾寵物用品的銷售主體。早期國內(nèi)除北京、上海等主要發(fā)達城市外,廣大地區(qū)仍普遍采用剩飯菜喂養(yǎng)寵物。90年代早期國際知名品牌進駐中國市場時,通常采用代理商經(jīng)營分銷,將其品牌產(chǎn)品入駐發(fā)達城市寵物店、商超進行銷售。線上渠道又細分為以京東、天貓為代表的的大型電商平臺和以波奇網(wǎng)、E寵網(wǎng)、狗民網(wǎng)為代表的專業(yè)平臺。2009年后,隨著電商紅利的持續(xù)爆發(fā),寵物食品銷售渠道呈現(xiàn)出了新的特點,電商持續(xù)擠壓線下渠道份額。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),200

37、9-2018年寵物食品電商渠道占比由0.3%迅速躍升至45.4%,并于2017年超過專營店成為寵食銷售第一大渠道;同時商超、專營店雖仍保持中高速增長,但份額分別由2009年的30.6%、60.5%壓縮至2018年的9.8%及34.3%;寵物醫(yī)院渠道份額占比也經(jīng)歷著下降到上升的變化,但是其增速驚人,2018年增速最快,達到60%。四、存在的問題及改進措施(一)不斷推進高質(zhì)量發(fā)展做好工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級要求,排出一批重點行業(yè),逐個制訂轉(zhuǎn)型升級的實施方案,明確目標定位、總體布局、發(fā)展導向以及相應的配套措施。加強各重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方

38、案與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及三大產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃等其他規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實施工作。抓好重大基礎設施的規(guī)劃建設工作,充分考慮工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的需要,前瞻性規(guī)劃并建設一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎設施。中央經(jīng)濟工作會議明確提出,中國特色社會主義進入了新時代,我國經(jīng)濟發(fā)展也進入了新時代,基本特征就是我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。這一重要論斷為我們做好經(jīng)濟工作指明了方向。堅定不移推進高質(zhì)量發(fā)展,切實做好明年經(jīng)濟工作。按照頂層設計,我國到建國100周年的時候要成為制造強國。為了實現(xiàn)這一夢想,國務院提出了制造強國建

39、設三個十年、“三步走”的戰(zhàn)略。作為第一個十年行動綱領,2015年5月印發(fā)的中國制造2025,提出了包括國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新在內(nèi)的5項重點工程,以期解決長期制約重點領域發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù),突破一批標志性產(chǎn)品和技術(shù),提升中國制造業(yè)的整體競爭力。南通,簡稱通,古稱通州,別稱靜海、崇州、崇川,江蘇省地級市,長江三角洲中心區(qū)27城之一,國務院批復確定的中國長三角北翼經(jīng)濟中心、現(xiàn)代化港口城市。截至2019年末,全市轄3個區(qū)、1個縣、代管4個縣級市,總面積8544平方千米,建成區(qū)面積246平方千米,常住人口731.8萬人,城鎮(zhèn)人口498.4萬人,城鎮(zhèn)化率67.1

40、%。南通地處中國華東地區(qū)、江蘇東南部,東抵黃海、南瀕長江,是揚子江城市群的重要組成部分、上海大都市圈北翼門戶城市、中國首批對外開放的14個沿海城市之一,集黃金海岸與黃金水道優(yōu)勢于一身,擁有長江岸線226千米,據(jù)江海之會、扼南北之喉,被譽為北上海。南通是國家歷史文化名城,自后周顯德三年(956年)建城至今已有一千多年歷史。在中國近代文化科教史上,南通創(chuàng)辦第一所師范學校、第一座民間博物苑、第一所紡織學校、第一所刺繡學校、第一所戲劇學校、第一所中國人辦的盲啞學校和第一所氣象站等七個第一,被稱為中國近代第一城。南通是精神文明南通現(xiàn)象的發(fā)源地,是中國、江蘇省重大精神文明先進典型最多的地區(qū)之一,連續(xù)四次被

41、評為全國文明城市,并先后入選國家智慧城市試點、寬帶中國示范城市。截至2014年,南通人口平均預期壽命達80.71歲,百歲壽星多達1031位。2014年5月,南通被國際自然醫(yī)學會、世界長壽鄉(xiāng)認證委員會授予全球首個世界長壽之都。2018年10月,獲評首屆健康中國年度標志城市。2018年中國百強城市排行榜中,位列第22位?!八?jīng)濟”,也就是寵物產(chǎn)業(yè),在發(fā)達國家已有百余年的歷史,目前已成為一個相對成熟的市場。伴隨著一只寵物的完整生命周期,行業(yè)內(nèi)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈,包括繁育、訓練、食品、用品、醫(yī)療、美容、保健、保險、趣味活動等一系列產(chǎn)品與服務。(二)進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展綠色制造又稱環(huán)境意識制造、可

42、持續(xù)制造等,是一種綜合考慮環(huán)境影響和資源消耗的現(xiàn)代制造模式,其核心是將綠色理念和技術(shù)工藝貫穿制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品全生命周期,通過技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)優(yōu)化做到制造業(yè)發(fā)展對環(huán)境負面影響最小、資源利用效率最高,從而實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益協(xié)調(diào)并重。綠色制造的主要發(fā)展方向可以概括為“五化”:產(chǎn)品設計生態(tài)化強調(diào),在設計開發(fā)階段就要綜合考慮全生命周期的資源環(huán)境影響;生產(chǎn)過程清潔化強調(diào),從源頭提高資源利用效率,減少或避免污染物產(chǎn)生;能源利用高效化強調(diào),生產(chǎn)過程節(jié)能和終端用能產(chǎn)品能效水平提升;回收再生資源化強調(diào),使原本廢棄的資源再次進入產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié);產(chǎn)業(yè)耦合一體化強調(diào),企業(yè)間資源利用效率提升和污染物減

43、排。近年來,工業(yè)經(jīng)濟運行總體實現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好的局勢。具體表現(xiàn)在,一是制造強國建設深入推進。新工業(yè)革命正在全球孕育興起,制造業(yè)加快向綠色化、智能化、柔性化、網(wǎng)絡化發(fā)展,我國抓住新工業(yè)革命機遇,實施“中國制造2025”,制造強國建設不斷邁上新臺階。二是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得階段性進展?;怃撹F過剩產(chǎn)能1.15億噸以上,1.4億噸“地條鋼”產(chǎn)能全部出清。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級步伐加快,企業(yè)裝備技術(shù)水平、智能化水平以及先進產(chǎn)能比重不斷提高?!叭贰睉?zhàn)略實施加速消費品工業(yè)升級步伐,累計5000余種產(chǎn)品實現(xiàn)內(nèi)外銷“同線同標同質(zhì)”。三是工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型加快推進。加快培育節(jié)能環(huán)保、新能源汽車、新能源裝備等

44、綠色制造產(chǎn)業(yè)。2017年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計達到5.8萬億元,風電、光伏技術(shù)裝備發(fā)展迅速,發(fā)電累計裝機容量約2.7億千瓦,新能源汽車保有量超170萬輛,綠色低碳產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。加快實施綠色制造工程,持續(xù)加大節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約資源投入,利用綠色制造財政專項支持了225個重點項目,會同國家開發(fā)銀行利用綠色信貸支持了454個重點項目,首次發(fā)布了433項綠色制造示范名單。加強鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、合成氨等重點高耗能行業(yè)節(jié)能監(jiān)察,積極推行清潔生產(chǎn),大力推進工業(yè)資源綜合利用,綠色制造技術(shù)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn),重點行業(yè)能效、水效、資源利用效率持續(xù)提升。2012年至2016年,全國規(guī)模以上單位工業(yè)增加值

45、能耗、水耗分別下降29.5%和26.6%,再生資源回收利用量約10.7億噸,規(guī)模以上工業(yè)累計節(jié)能約7億噸標準煤。生態(tài)文明建設提升到前所未有的高度,生態(tài)環(huán)境保護、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進。循環(huán)經(jīng)濟作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一,已于2008年以循環(huán)經(jīng)濟促進法的形式奠定了其在全國社會經(jīng)濟發(fā)展中的地位;2013年國務院印發(fā)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃(國發(fā)20135號),明確提出資源產(chǎn)出率大幅提高的中長期目標;2016年開始實施的循環(huán)經(jīng)濟促進條例進一步以法律條文的形式體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟在經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要性。(三)抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級把握發(fā)展方

46、向,堅持分類指導。立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系和發(fā)展基礎,準確把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的主要方向,加強戰(zhàn)略謀劃和前瞻部署,加大創(chuàng)新投入,提升創(chuàng)新產(chǎn)出,激發(fā)創(chuàng)新活力,做強做優(yōu)先進制造業(yè),培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè),推動產(chǎn)業(yè)體系向結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展集聚、競爭優(yōu)勢明顯的方向發(fā)展。英國調(diào)查公司歐睿國際近日發(fā)布了一項最新的調(diào)查,數(shù)據(jù)顯示,2019年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模將達910億美元,預計到2024年,其規(guī)模將幾乎等同于巧克力糖果市場規(guī)模。另據(jù)TheBusinessTime報道,中國人今年有望在寵物上花費2020億元,較去年增加19%。中國現(xiàn)在的寵物貓狗數(shù)量位居全球第一,在2018年首次超過美國。

47、預計到2024年,我國將擁有2.48億只寵物貓狗,遠超過美國的1.72億。龐大的寵物市場正在吸引著國內(nèi)外大批企業(yè)的布局。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入3588.2400000000002萬元,同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司將重點推進南通新建寵物食品項目實施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“南通新建寵物食品項目”主要從事寵物食品項目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。中國寵物食品行業(yè)興起于20世紀90年代,1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進入中國,開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵

48、物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關(guān)的各個行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展,其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細分市場。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性南通新建寵物食品項目選址于xxx產(chǎn)業(yè)示范中心,項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xxx產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:南通新建寵物食品項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、

49、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。(三)項目選址xxx產(chǎn)業(yè)示范中心南通,簡稱通,古稱通州,別稱靜海、崇州、崇川,江蘇省地級市,長江三角洲中心區(qū)27城之一,國務院批復確定的中國長三角北翼經(jīng)濟中心、現(xiàn)代化港

50、口城市。截至2019年末,全市轄3個區(qū)、1個縣、代管4個縣級市,總面積8544平方千米,建成區(qū)面積246平方千米,常住人口731.8萬人,城鎮(zhèn)人口498.4萬人,城鎮(zhèn)化率67.1%。南通地處中國華東地區(qū)、江蘇東南部,東抵黃海、南瀕長江,是揚子江城市群的重要組成部分、上海大都市圈北翼門戶城市、中國首批對外開放的14個沿海城市之一,集黃金海岸與黃金水道優(yōu)勢于一身,擁有長江岸線226千米,據(jù)江海之會、扼南北之喉,被譽為北上海。南通是國家歷史文化名城,自后周顯德三年(956年)建城至今已有一千多年歷史。在中國近代文化科教史上,南通創(chuàng)辦第一所師范學校、第一座民間博物苑、第一所紡織學校、第一所刺繡學校、第

51、一所戲劇學校、第一所中國人辦的盲啞學校和第一所氣象站等七個第一,被稱為中國近代第一城。南通是精神文明南通現(xiàn)象的發(fā)源地,是中國、江蘇省重大精神文明先進典型最多的地區(qū)之一,連續(xù)四次被評為全國文明城市,并先后入選國家智慧城市試點、寬帶中國示范城市。截至2014年,南通人口平均預期壽命達80.71歲,百歲壽星多達1031位。2014年5月,南通被國際自然醫(yī)學會、世界長壽鄉(xiāng)認證委員會授予全球首個世界長壽之都。2018年10月,獲評首屆健康中國年度標志城市。2018年中國百強城市排行榜中,位列第22位。(四)項目用地規(guī)模項目總用地面積29621.47平方米(折合約44.41畝)。(五)項目用地控制指標該工

52、程規(guī)劃建筑系數(shù)77.63%,建筑容積率1.33,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.53%,固定資產(chǎn)投資強度182.78萬元/畝。(六)土建工程指標項目凈用地面積29621.47平方米,建筑物基底占地面積22995.15平方米,總建筑面積39396.56平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程30601.34平方米,項目規(guī)劃綠化面積2968.50平方米。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量543199.42千瓦時,折合66.76噸標準煤。2、項目年總用水量13451.25立方米,折合1.15噸標準煤。3、“南通新建寵物食品項目投資建設項目”,年用電量543199.42千瓦時,年總用水量13451.25立方米,項目年綜合總耗

53、能量(當量值)67.91噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.64噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.82%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xxx產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合xxx產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資10273.11萬元,其中:固定資產(chǎn)投資8117.26萬元,占項目總投資的79.01%;流動資金2155.85萬元,占項目總投資的20.99%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入17017.00萬元,總成本費用13574.98萬元,稅金及附加175.46萬元,利潤總額3442.02萬元,利稅總額4092.24萬元,稅后凈利潤2581.51萬元,達產(chǎn)年納稅總額1510.72萬元;達產(chǎn)年投資利潤率33.51%,投資利稅率39.83%,投資回報率25.13%,全部投資回收期5.48年,提供就業(yè)職位270個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。(十三)主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序

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