某電子有限公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

1、xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)目錄0.1 布令30.2 公司 介40.3 管理者代表任命 50.4 更改 60.5 量手冊(cè)管理 定70.6 量方 和 量目 81范 91.1 91.2 剪裁92引用 準(zhǔn)93 和定 94 量管理體系104.1 要求104.2 文件要求105管理 205.1 管理承 205.2 以 客 關(guān)注焦點(diǎn)215.3 量方 225.4 策劃235.5 、 限與溝通255.6 管理 32xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)6 源管理336.1 源提供336.2人力 源346.3基 施356.4工作 境357 品 367.1 品 的策劃36

2、7.2與 客有關(guān)的 程377.3 與開(kāi) 397.4采 427.5生 和服 提供457.6 和 量裝置的控制478 量、分析和改 488.1 498.2 和 量498.3不合格品控制558.4數(shù)據(jù)分析588.5改 599附 669.1附 1 機(jī)構(gòu) 669.2附 2 量管理體系 構(gòu) 679.3附 3 量管理 能分配表689.4附 4 量管理體系程序文件一 表 69xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)0.1 頒布令頒布令依據(jù) GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，編制了A版質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，適用于公

3、司內(nèi)部質(zhì)量管理、向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面理解，準(zhǔn)確掌握，并在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)決定發(fā)布 A版質(zhì)量手冊(cè)，并于二三年九月二十日起實(shí)施。此令。xxx電子有限公司總 經(jīng) 理：簽發(fā)日期：0. 2公司簡(jiǎn)介xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)公 司 簡(jiǎn) 介通訊地址：郵編：電話：傳真：xxx電子有限公司0.3 管理者代表任命書xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)任 命 書根據(jù) GB/T19001-20

4、00質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，任命：yyy 為xxx 電子有限公司管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限為：a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。xxx電子有限公司總 經(jīng) 理：簽發(fā)日期：0.4 更改記錄更改記錄xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)更改單號(hào)更改日期更改方式更改章節(jié)更改頁(yè)次更改人0.5 質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定0.5.1 總則為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，滿足顧客對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)范和完xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管

5、 理 標(biāo) 準(zhǔn)善本公司的質(zhì)量管理，依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，由本公司管理部編制了本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以及向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。本質(zhì)量手冊(cè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理， 。解釋權(quán)歸管理部。0.5.2 發(fā)放a）質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放至各位公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、生產(chǎn)單位，以及從事質(zhì)量工作的人員。b）質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋發(fā)文印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)，登記發(fā)放，供內(nèi)部管理和質(zhì)量管理體系認(rèn)證使用。外部借閱的為非受控版本，不蓋章標(biāo)識(shí)。

6、非受控版本質(zhì)量手冊(cè)外借時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。c）按合同、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)向外部提供的質(zhì)量手冊(cè)，由管理部加蓋發(fā)文印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，進(jìn)行登記。d）上述按規(guī)定發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)受控版本，管理部負(fù)責(zé)跟蹤、管理、保持其有效性。非受控版本的質(zhì)量手冊(cè) ，本公司不負(fù)責(zé)跟蹤管理。0.5.3 更改a）質(zhì)量手冊(cè)需更改時(shí)，管理部填寫更改單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理部按更改單要求實(shí)施更改。b）更改可以采取局部劃改換字、換頁(yè)和換版等方式。局部劃改時(shí)，在更改處做更改標(biāo)記，并做更改記錄；改動(dòng)文字較多時(shí)，可采取換頁(yè)方式，并做更改記錄；質(zhì)量手冊(cè)發(fā)生重大變化需要換版時(shí)，在手冊(cè)封面注明版次。xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管

7、 理 標(biāo) 準(zhǔn)0.6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.6.1 質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，向管理要效益；靠 服務(wù) 贏信譽(yù) ,用創(chuàng)新 促發(fā)展。質(zhì)量方針含義：質(zhì)量是企業(yè)的生命，生存的基礎(chǔ)。通過(guò)貫徹質(zhì)量管理原則，不斷提高質(zhì)量管理水平，持續(xù)改進(jìn)，追求創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)贏得信譽(yù)，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。0.6.2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率98合同履約率 100%,顧客滿意度 97%，三年內(nèi)每年提高 0.5%。質(zhì)量目標(biāo)含義：以質(zhì)量方針為宗旨，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平不斷改進(jìn)，產(chǎn)品合格率、顧客滿意率持續(xù)提高。1范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-20

8、00質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了符合本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力；b）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，保證符合顧客與法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意；c）本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有生產(chǎn)單位和職能部門；亦適用于對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明本公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求。1.2 允許的剪裁本公司可以承擔(dān)各種電感器線圈、電子變壓器等感性類元器件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，公司依據(jù)市場(chǎng)情況以及技術(shù)協(xié)議、合同等顧

9、客的要求，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、樣品、圖樣和技術(shù)規(guī)范等表述產(chǎn)品特性的信息，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和實(shí)施，主要有粘腳（底座）、繞線、浸焊、中測(cè)配鋼（殼）、打?。ㄙN標(biāo)簽）、封裝、成型、測(cè)試、包裝等過(guò)程。本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)，因此，對(duì)于 GB/T19001-2000中7.5.4 的內(nèi)容予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)和定義均采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。4質(zhì)量管理體系4.1 總要求按GB/T19001-2000質(zhì)

10、量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)加以實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。4.1.1 職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織管理。4.1.2 要求公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，采用過(guò)程方法模式，應(yīng)做到：a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，明確這些過(guò)程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開(kāi)展的活動(dòng)；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用。為了使過(guò)程能夠有效運(yùn)行，要確定各個(gè)過(guò)程之間的相互作用，并對(duì)過(guò)程的順序進(jìn)行合理安排；c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達(dá)到策劃結(jié)果提供必要的前提；d）為了判斷過(guò)程的

11、有效性，應(yīng)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，確定監(jiān)視過(guò)程的能力、業(yè)績(jī)和顧客的滿意程度的方法，確定必要的測(cè)量、 分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息準(zhǔn)備；f ）在測(cè)量和分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；g) 公司應(yīng)確保對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以識(shí)別并實(shí)施控制。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)c）GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)所要求的

12、形成文件的程序和公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；d）公司為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；e）GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 職責(zé)a）最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo), 批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)；b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理部負(fù)責(zé)編寫；c）質(zhì)量手冊(cè)按下列程序?qū)徟l(fā)布：編制批準(zhǔn)發(fā)布d）質(zhì)量手冊(cè)的控制按 0.5 規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.2 要求a）公司編制的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性的表述（見(jiàn) 1.2 ）；b）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)明確公司為質(zhì)量管理體系過(guò)程控制所編制的程序文件的篇

13、目及要求（見(jiàn)附錄 5質(zhì)量管理體系程序文件一覽表） ；c）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)清楚地對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程、過(guò)程順序及相互作用進(jìn)行表述，并反映出質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)（見(jiàn)9.1 附錄 1）。4.2.3 文件控制對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到相關(guān)文件的有效版本，防止使用作廢文件。4.2.3.1 職責(zé)a) 管理部負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)b）管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制；c）各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件。4.2.3.2 要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文

14、件的程序，以確保對(duì)以下方面的控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f ）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h）文件控制的具體要求，應(yīng)制定和執(zhí)行形成文件的程序。4.2.3.3 相關(guān)程序文件CX423文件控制程序附： CX423文件控制程序CX423文件控制程序1、目的和范圍本程序規(guī)定了與質(zhì)量管理體系運(yùn)行及與產(chǎn)品相關(guān)的文件的控制程序，以確

15、保各相關(guān)場(chǎng)合所使用的文件現(xiàn)行有效受控，防止使用非受控或作廢文件。xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系文件及與產(chǎn)品相關(guān)的文件，亦適用于適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等。2、 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求ZL-01-A 質(zhì)量手冊(cè)CX424質(zhì)量記錄控制程序3 、術(shù)語(yǔ)和定義本程序出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)和定義均采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)a）管理部負(fù)責(zé)文件的收集、歸檔、回收、發(fā)放、借閱和更改等具體綜合管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編

16、制、更改，負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、 參考資料的綜合管理；b）各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件；負(fù)責(zé)本部門專用文件和相應(yīng)記錄的歸檔、保管；c）總工程師負(fù)責(zé)審批各類外來(lái)技術(shù)文件的發(fā)放范圍；負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)發(fā)布各類重要技術(shù)文件和報(bào)告；d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及其程序文件的適用性審查、批準(zhǔn)和發(fā)布。5 要求5.1 文件的分類a）質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件、支持性文件、證實(shí)性文件；b）管理性文件；c）技術(shù)性文件；d）外部文件。xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)5.2 文件的標(biāo)識(shí)a）管理部按文件的類別和性質(zhì)統(tǒng)一編號(hào)：質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件、 支持性文件、證實(shí)性文件的類別編號(hào)為ZL；管理性文件的類別

17、編號(hào)為GL；技術(shù)性文件的類別編號(hào)為JS；外部文件的類別編號(hào)為WL；記錄的類別編號(hào)為 JL。b）確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，受控文件注明分發(fā)號(hào)。5.3 文件的編寫a）質(zhì)量管理體系文件由管理部負(fù)責(zé)組織編寫；b）技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫；c）管理性文件由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫。5.4 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及其程序文件的適用性審查、批準(zhǔn)和發(fā)布；b）總工程師負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)發(fā)布各類重要技術(shù)文件和報(bào)告；c）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)發(fā)布與所主管業(yè)務(wù)有關(guān)的管理文件；d）區(qū)域負(fù)責(zé)人審批經(jīng)授權(quán)的本區(qū)域內(nèi)的文件。5.5 文件的發(fā)放a）文件的發(fā)放由審批

18、文件的部門確定發(fā)放范圍，管理部按要求執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件和其他外來(lái)技術(shù)文件由總工程師確定發(fā)放范圍；b）發(fā)放的文件必須是現(xiàn)行有效的，并有受控標(biāo)識(shí)；c）領(lǐng)取受控文件時(shí)，領(lǐng)用人須在“文件發(fā)放登記簿 ”上簽名；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)d）領(lǐng)用人不得擅自將文件轉(zhuǎn)借或復(fù)印，需要時(shí)，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按管理部規(guī)定辦理登記手續(xù)；e）現(xiàn)場(chǎng)使用的文件破損、污染，影響正常使用時(shí)，使用人應(yīng)及時(shí)到管理部辦理更換手續(xù)。5.6 文件的更改a）技術(shù)文件由更改人員依照技術(shù)質(zhì)量部簽署完整的更改單進(jìn)行更改，并分類登記；b）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的更改按質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定執(zhí)行，其他法規(guī)性質(zhì)量文

19、件、作業(yè)指導(dǎo)文件的更改，由原編寫部門出具更改單，更改單的審批和簽署要求同原文件；c）質(zhì)量記錄原則上不允許更改，因筆誤等情況確需更改時(shí)，必須采取劃改的方式，并在劃改處作更改人標(biāo)記或簽章，在更改當(dāng)頁(yè)上標(biāo)明更改標(biāo)記、簽署更改人姓名、更改日期等文字內(nèi)容。5.7 文件的更換和作廢a）文件換版或替代時(shí)， 原版或被替換的文件即時(shí)收回， 加蓋 “作廢 ”章，并在 “文件發(fā)放登記簿 ”上作收回記錄；b）管理部收回的作廢文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；c）失效和作廢的文件由原發(fā)放單位從發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防誤用；d）為法律或積累知識(shí)的目的所保留的作廢或失效文件，管理部分門別類收集、整理后作為檔案資料備查，采

20、用專柜存放，并加蓋標(biāo)識(shí)章標(biāo)識(shí)、建立作廢保留文件清單。5.8 文件的保存和借閱a）文件經(jīng)擬制、 審查和批準(zhǔn)后， 原版交管理部保存， 文件管理人員進(jìn)行登記，xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)存入軟盤的文件也必須進(jìn)行登記，所有存入軟盤的文件均應(yīng)隨時(shí)備份；b）需借閱文件的人員，經(jīng)管理部認(rèn)可后方可借閱，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還；c）外單位人員需查閱、借閱文件時(shí)，須經(jīng)管理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6 相關(guān)記錄a）文件發(fā)放登記簿JL-4.2.3-01b）文件更改登記簿JL-4.2.3-02c)受控文件清單JL-4.2.3-03d)文件更改通知單JL-4.2.3-044.2.4 記錄控制對(duì)記錄進(jìn)行控制和

21、管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。4.2.4.1 職責(zé)a）管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并建立質(zhì)量記錄清單；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)b）各職能部門負(fù)責(zé)建立、控制和管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。4.2.4.2 要求建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制記錄控制程序，規(guī)定對(duì)記錄的控制，以確保：a）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護(hù)得當(dāng)、易于識(shí)別和檢索；b）執(zhí)行記錄控

22、制程序 ，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置加以控制；c）公司的記錄實(shí)行分類控制管理，由相關(guān)職責(zé)的單位分別控制管理。4.2.4.3 相關(guān)程序文件CX424記錄控制程序附： CX424記錄控制程序CX424記錄控制程序1目的和范圍本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的分類，以及標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。本程序適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量形成以及與質(zhì)量管理體系運(yùn)xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)行相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。2 引用標(biāo)準(zhǔn)及文

23、件GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求ZL-01-A 質(zhì)量手冊(cè)CX4231文件控制程序3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)和定義均采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)a）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用情況，并建立、控制和管理計(jì)量檢定和計(jì)量管理記錄；b）生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立、控制和管理采購(gòu)產(chǎn)品所形成的相關(guān)質(zhì)量記錄；c）各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)建立、控制和管理本單位生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；d）各職能部門負(fù)責(zé)建立、控制和管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。5 要求5.1 質(zhì)量記錄的分類a）質(zhì)量記錄分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄

24、和產(chǎn)品記錄；b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄包括：內(nèi)部審核記錄、文件控制記錄、采購(gòu)控制記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、信息管理記錄、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施記錄以及其他與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；c）產(chǎn)品記錄包括：合同評(píng)審記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析記錄、顧客服務(wù)記錄及其他與產(chǎn)品有關(guān)的記錄；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)d）質(zhì)量記錄的媒介形式可以是紙介質(zhì)、磁介質(zhì)或其他適宜的介質(zhì)。5.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、分級(jí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置a）質(zhì)量記錄應(yīng)有準(zhǔn)確說(shuō)明其屬性和內(nèi)容的名稱/ 標(biāo)題，

25、作為標(biāo)識(shí)；b）質(zhì)量記錄實(shí)行按部門分別控制管理，由產(chǎn)生記錄的單位分別控制管理；c）職能部門收集本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)整理、編目、歸檔、貯存和保管；d）生產(chǎn)單位收集生產(chǎn)過(guò)程中本單位形成的質(zhì)量記錄、并負(fù)責(zé)整理、編目、歸檔、貯存和保管；e) 質(zhì)量記錄的保存期限不得少于產(chǎn)品的壽命周期；f ）對(duì)已超過(guò)保存期限或已失去利用價(jià)值的質(zhì)量記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由保存單位銷毀。5.3 查閱、使用a）本公司職工可以根據(jù)所在崗位業(yè)務(wù)工作需要，按文件資料借閱制度查閱、使用。b）合同要求時(shí)，可提供給顧客查閱。c）未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 質(zhì)量記錄不得作為向外提供質(zhì)量信息的依據(jù)。

26、5.4 質(zhì)量記錄的填寫a）質(zhì)量記錄必須簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護(hù)得當(dāng)、便于檢索；b）質(zhì)量記錄一般情況下不允許追記，必須追記時(shí)要有可靠的證據(jù)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c）質(zhì)量記錄形成后發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤時(shí)，由原記錄人員進(jìn)行更改，只允許采用劃改的方式，并按要求做更改標(biāo)記。xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)6 相關(guān)記錄質(zhì)量記錄清單5管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者應(yīng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)履行管理。5.1.2 要求最高管理者（總經(jīng)理）向所有顧客鄭重承諾：建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下質(zhì)量活

27、動(dòng)及其有效實(shí)施來(lái)提供證據(jù)：a）進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，利用培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，確保全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，明確對(duì)質(zhì)量的追求；c）每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性， 促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d）確保必要資源的獲得， 以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求，以及增強(qiáng)顧客滿意所需資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2.1

28、職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)管理。5.2.2 要求xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)確定顧客的需求和期望，在實(shí)施質(zhì)量管理時(shí)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，在制定質(zhì)量方針和目標(biāo)以及進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，充分考慮顧客的要求和期望，盡力滿足顧客要求，以確保：a）將顧客的需求和期望通過(guò)調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確的識(shí)別并確定顧客的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)的要求、過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系的要求；b）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)行有效的控制，并規(guī)定測(cè)量方法；c）對(duì)識(shí)別并確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧

29、客的要求，并為實(shí)現(xiàn)顧客要求作出努力；d）公司在識(shí)別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問(wèn)題等活動(dòng)中應(yīng)充分考慮顧客的意見(jiàn)；e）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足顧客的要求、有關(guān)法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求；f ）通過(guò)調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進(jìn)的方向，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)能闡明公司在質(zhì)量方面運(yùn)作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明確公司在質(zhì)量方面的追求，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。5.3.1 職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定和管理。5.3.2 要求最高管理者（總經(jīng)理）要確保質(zhì)量方針：xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量

30、 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方面要求的承諾，以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架和依據(jù)；d）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.3 公司的質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，向管理要效益；靠 服務(wù) 贏信譽(yù) ,用創(chuàng)新 促發(fā)展。5.3.4 發(fā)布最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并 組織宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，使全體員工理解、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實(shí)施。5.3.5 控制最高管理者（總經(jīng)理）在管理評(píng)審或其他必要時(shí)，組織管理層人員及其他必要人員，對(duì)質(zhì)量方針

31、的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)需要進(jìn)行修訂，以確保質(zhì)量方針是充分、適宜和有效的。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。5.4.1.1 職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織策劃。xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)5.4.1.2 要求最高管理者（總經(jīng)理）要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上得到體現(xiàn)：a）在質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣軆?nèi)展開(kāi)；b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容；c）包括滿足顧客要求、服務(wù)要求和適用的法律法規(guī)要求；d）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；e）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可

32、測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致；f ）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性，并按年度監(jiān)視測(cè)量。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的制定a）管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)；b）最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)采用各種方式在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，使全體員工都能充分理解、掌握公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵， 并能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；c）各生產(chǎn)單位和職能部門要依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，做到層層分解，層層落實(shí)。d）本公司的質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率98合同履約率 100%,顧客滿意度 97%，三年內(nèi)每年提高 0.5%。5.4.1.4 質(zhì)量目標(biāo)的發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)制定后，最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布。5.4.1.5 質(zhì)量目標(biāo)的

33、考核公司各部門應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況在年終進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況（含實(shí)施有效性評(píng)價(jià)、取得的成績(jī)、薄弱環(huán)節(jié)等，對(duì)過(guò)程中產(chǎn)生的xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)問(wèn)題進(jìn)行原因分析， 提出改進(jìn)措施），以書面形式報(bào)管理部， 供主管領(lǐng)導(dǎo)考核評(píng)價(jià)。主管領(lǐng)導(dǎo)在年終對(duì)所轄部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。在管理評(píng)審時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)價(jià)情況。5.4.1.6 質(zhì)量目標(biāo)的更改a）各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性；b）質(zhì)量目標(biāo)更改后仍按5.4.1.4 進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保：a）對(duì)質(zhì)量管理體

34、系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1 中的總要求；b）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.1 職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。5.4.2.2 策劃的內(nèi)容策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，允許的刪減及說(shuō)明；b）質(zhì)量管理體系所需的資源；c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.3 策劃的實(shí)施策劃實(shí)施的要點(diǎn)：a）制定公司的質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo)；b）明確顧客的需求和期望及相關(guān)法律法規(guī)的要求；c）按本手冊(cè) 4.1 “總要求 ”識(shí)別質(zhì)量管理體系所需過(guò)程；d）確定過(guò)程的順序和相互作用；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理

35、 標(biāo) 準(zhǔn)e）確定必要的資源和信息；f ）確定對(duì)過(guò)程實(shí)施控制的準(zhǔn)則和驗(yàn)證的方法；g）策劃的結(jié)果要形成文件，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量記錄等等。5.4.2.4 質(zhì)量管理體系變更的控制a）質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃；b）變更過(guò)程不應(yīng)影響質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.1.1 各類人員職責(zé)5.5.1.1.1最高管理者（總經(jīng)理）的職責(zé)a）負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b）組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的

36、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；c）建立與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)與權(quán)限，確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán), 為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源；d）任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量工作中的全部活動(dòng)；e）任命不合格品審理人員并授權(quán)；f ）確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；g）主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)5.5.1.1.2管理者代表職責(zé)a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改

37、進(jìn)的需求；c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.1.3副總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）組織生產(chǎn)、人力資源配置、人員培訓(xùn)工作、設(shè)備和技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)各職能部門、生產(chǎn)單位在保證質(zhì)量前提下完成生產(chǎn)任務(wù)；c）負(fù)責(zé)動(dòng)力資源保障工作、企業(yè)考核管理工作、技術(shù)改造工作，主管產(chǎn)品在貯存保管和周轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量保證工作；d）負(fù)責(zé)審批采購(gòu)文件，主管對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作；e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全和產(chǎn)品安全技術(shù)與管理；f ）主管合同評(píng)審工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作；g）主管企業(yè)信息化工作。5.5.1.1.4總工程師a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）主管產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

38、過(guò)程和工藝過(guò)程設(shè)計(jì)工作；c）審批設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)文件；d）主管技術(shù)管理、技術(shù)攻關(guān)、工藝研究工作。5.5.1.1.5區(qū)域負(fù)責(zé)人a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并負(fù)責(zé)建立本區(qū)域的質(zhì)量目標(biāo)；b）對(duì)本區(qū)域的過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)c）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)質(zhì)量接口關(guān)系；d）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)質(zhì)量管理資源配置；e）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。5.5.1.1.6設(shè)計(jì)、工藝人員a）負(fù)責(zé)編寫設(shè)計(jì)文件、工藝文件、技術(shù)文件；b）參與設(shè)計(jì)活動(dòng)；c）進(jìn)行工藝審查、工藝論證和工藝改進(jìn)。5.5.1.1.7文件和資料管理人員a）執(zhí)行文件和資料的管理制度；b）負(fù)責(zé)文件和資料的更改、分發(fā)

39、、清退和歸檔；c）負(fù)責(zé)填寫和保存有關(guān)文件和資料的記錄。5.5.1.1.8檢驗(yàn)人員a）堅(jiān)持檢驗(yàn)原則，嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作, 實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)工作；b）對(duì)檢驗(yàn)記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)、漏檢負(fù)責(zé)；c）匯總檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。5.5.1.1.9計(jì)量管理人員a）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法規(guī)和國(guó)家有關(guān)制度；b）建立測(cè)量裝置臺(tái)帳，實(shí)行計(jì)量動(dòng)態(tài)管理；c）監(jiān)督檢查測(cè)量裝置和測(cè)試設(shè)備的使用和周期檢定情況，組織測(cè)量裝置的周期送檢；d）審查、報(bào)批測(cè)量裝置的申購(gòu)、封存、啟封、報(bào)廢手續(xù)；e ）負(fù)責(zé)組織測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的以往測(cè)量結(jié)果的有效性評(píng)價(jià)。5.5.1.1.10設(shè)備管理人員xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì)

40、 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)a）負(fù)責(zé)制定設(shè)備、工裝管理制度，編制年度大、中修計(jì)劃；b）負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳；c）組織設(shè)備的驗(yàn)收、鑒定、檢定、維護(hù)。5.5.1.1.11采購(gòu)人員a）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件、簽定采購(gòu)合同、實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃；b）參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)；c）組織采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)驗(yàn)收。5.5.1.1.12庫(kù)管人員a）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度和安全管理制度；b）填寫和保存產(chǎn)品入庫(kù)、貯存和發(fā)放記錄，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；c）控制產(chǎn)品貯存環(huán)境，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況。5.5.1.1.13銷售人員a）收集市場(chǎng)信息，負(fù)責(zé)實(shí)施銷售業(yè)務(wù)；b）參與合同評(píng)審，記錄銷售過(guò)程和內(nèi)容；c）收集、傳遞顧客反饋信息。5.5.1.1.14生產(chǎn)操作人員a)

41、遵守工藝紀(jì)律、執(zhí)行工藝規(guī)程；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)操作；c）負(fù)責(zé)自檢和生產(chǎn)記錄。5.5.1.1.15不合格品審理人員a）負(fù)責(zé)不合格品的審理；b）提出不合格品處理意見(jiàn)；c）規(guī)范簽署不合格品處置報(bào)告單。xxx 電 子 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)5.5.1.1.16內(nèi)部審核員a）編制并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核日常管理工作；c）對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證。5.5.1.2 部門職責(zé)5.5.1.2.1管理部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的歸口管理、文件和資料的綜合管理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有效性管理；b）負(fù)責(zé)人員能力的確定，組織培訓(xùn)、考核、資格評(píng)定和授權(quán)工作；c）制定和

42、實(shí)施質(zhì)量工作計(jì)劃，編制年度綜合計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。e) 負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作。5.5.1.2.2技術(shù)質(zhì)量部a）編制檢驗(yàn)規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的技術(shù)要求；b）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和工藝裝備的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的控制和管理；c）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)工作，編制設(shè)計(jì)、工藝文件，組織實(shí)施設(shè)計(jì)和工藝審查、設(shè)計(jì)和工藝評(píng)審、鑒定工作；d）負(fù)責(zé)不合格品審理的日常管理工作；e）負(fù)責(zé)組織處理研制生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的工藝技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)不合格品審理的跟蹤管理，糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；f ）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的管理；g) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作；xxx 電 子 有 限 公 司

43、 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)5.5.1.2.3生產(chǎn)采購(gòu)部a）負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)度、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）的綜合管理，制定并執(zhí)行設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃，組織設(shè)備的檢定和維護(hù)；c）編制采購(gòu)文件，簽訂采購(gòu)合同，組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)，確定合格供方并編制合格供方名錄；d）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)、貯存、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放。5.5.1.2.4市場(chǎng)部a）組織市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的管理工作；b）組織合同評(píng)審，簽訂銷售合同；c）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)過(guò)程控制；d）負(fù)責(zé)收集、傳遞、統(tǒng)計(jì)、分析顧客反饋信息；e) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)實(shí)施。5.5.1.2.5生產(chǎn)分廠a）組織實(shí)施生產(chǎn)；b）負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量問(wèn)題的糾正、糾正措施和預(yù)防措施；c）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄的管理；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)條件的保障。5.5.2 管理者代表最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)