供應(yīng)管理制度

1、管理文件密級版次文件類別文件編號一般V1.0規(guī)定類ST-D12-0001供應(yīng)管理制度共 4 頁第 1 頁閱讀要求熟讀閱讀范圍全公司擬制凌高峰審核凌星星、龍建鋼批準(zhǔn)龔進(jìn)生效日期2010年1月26日1 總則1.1 為確保公司“精心設(shè)計產(chǎn)品，精益控制過程，持續(xù)提高品質(zhì)”的質(zhì)量方針得到落實(shí)，為客戶提供質(zhì)量一流的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司“做節(jié)能領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，引領(lǐng)電機(jī)節(jié)能減排新時代”的愿景，就公司原材料、元器件和輔助材料采購過程的控制，特制定本制度。2 管理范圍2.1 本制度旨在規(guī)范采購過程中供應(yīng)計劃的編制、分供方的評審、招議標(biāo)、采購合同的簽訂、到貨檢驗(yàn)、入庫、發(fā)料等過程管理。本制度依據(jù)公司的生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)

2、控系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)圖編制。生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)控系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖見附件1。 3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理（或其授權(quán)副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)年度、季度供應(yīng)計劃的最終審批；負(fù)責(zé)采購資金需求計劃的批準(zhǔn)；對生產(chǎn)、質(zhì)量控制、供應(yīng)的全過程負(fù)有歸口領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2 制造部部長主管物資供應(yīng)的日常工作，對班組建設(shè)、物資供應(yīng)的全過程負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.3 供應(yīng)科科長協(xié)助制造部部長處理物資供應(yīng)事務(wù)。3.4 供應(yīng)庫房的保管員對入庫物資負(fù)有管理職責(zé)，保證帳目、實(shí)物相符。保證庫存物資不損壞、不失效、不變質(zhì)。3.5 供應(yīng)科（包括西安分公司的供應(yīng)科，下同）是日常物資供應(yīng)業(yè)務(wù)歸口部門，應(yīng)協(xié)助綜合部人事科進(jìn)行人員招聘、人員培訓(xùn)、人員資質(zhì)認(rèn)定；參加營

3、銷部的重大合同的評審；協(xié)助質(zhì)控部門做好分供方評審；負(fù)責(zé)編制月度資金需求計劃；負(fù)責(zé)建立分供方供貨質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)供應(yīng)庫房的日常管理。3.6 研究所負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造所需的技術(shù)資料，包括但不局限于產(chǎn)品整套施工圖紙、BOM 清單、檢試大綱、外購件清單、采購規(guī)范以及供應(yīng)件的關(guān)鍵、重要特性分級；負(fù)責(zé)配合采購過程中的技術(shù)支持。3.7 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供主生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)分解計劃，并及時反饋元器件、原材料的質(zhì)量信息。3.8 綜合管理部財務(wù)科負(fù)責(zé)審核月度采購資金需求計劃的審核，并按照付款計劃付款。3.9 質(zhì)量科負(fù)責(zé)外購原材料、元器件的入廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)組織分供方評審。3.10 綜合管理部企管科負(fù)責(zé)公司招議標(biāo)制度的制定和

4、歸口管理，負(fù)責(zé)各部門工作的協(xié)調(diào)及考核。4 管理流程4.1 物質(zhì)供應(yīng)管理流程為：物資供應(yīng)計劃供應(yīng)計劃分解月度采購資金需求計劃招議標(biāo)簽訂合同到貨驗(yàn)收檢驗(yàn)入庫 發(fā)料。詳見附件2物資供應(yīng)流程（LC_125 管理程序5.1 物資供應(yīng)計劃：計劃員根據(jù)年度/季度主生產(chǎn)作業(yè)計劃、供應(yīng)庫房的庫存臺帳編制年度/季度物資供應(yīng)計劃（西安分公司單列，見附件3），經(jīng)供應(yīng)科長校審，月度計劃經(jīng)制造部部長批準(zhǔn)，年度/季度計劃經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。報送總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理；送綜合部及財務(wù)科確認(rèn)和備案5.2 供應(yīng)計劃分解: 計劃員根據(jù)產(chǎn)品BOM表（或外購件明細(xì)表、主特材料表）、交貨期等因素，編制物資供應(yīng)月度計劃（見附件4

5、），供應(yīng)科長審核，經(jīng)制造部部長批準(zhǔn)后報送到財務(wù)科。5.3 編制月度采購資金需求計劃： 計劃員根據(jù)物資供應(yīng)月度計劃，物資采購周期等因素編制月度采購資金需求計劃（見附件5）（注意：對于采購周期大約20天的項次，必須在上一月度的供應(yīng)計劃中出現(xiàn)，并類推），供應(yīng)科長審核，經(jīng)供應(yīng)部部長審定后分送到財務(wù)部批準(zhǔn)。5.4 招議標(biāo): 采購主管根據(jù)公司的招議標(biāo)制度，向綜合部企管科部提出招議標(biāo)申請，并協(xié)助企管科做好招議標(biāo)工作。5.5 簽訂合同: 采購主管按照招議標(biāo)的結(jié)果（或未經(jīng)過招議標(biāo)，但在授權(quán)情況下）與分供方簽訂供貨合同。合同經(jīng)制造部部長審批后（重大合同需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）方可生效，報綜合部企管科、財務(wù)科備案。合同生效

6、后采購主管應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)不能履約的苗頭，應(yīng)及時與分供方協(xié)調(diào)，并及時向供應(yīng)科長和制造部部長匯報。5.6 到貨驗(yàn)收: 采購主管向保管員提出到貨驗(yàn)收請求，保管員嚴(yán)格按照貨單清點(diǎn)數(shù)量；檢查包裝情況和外觀質(zhì)量；貨物置于待檢區(qū)待檢。采購主管應(yīng)及時向質(zhì)量科提出入庫檢驗(yàn)申請。質(zhì)量科應(yīng)組織檢驗(yàn)人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，對驗(yàn)收不合格的元器件、原材料報告采購主管，采購主管應(yīng)及時向分供方通報，并啟動合同糾紛處理程序。5.7 入庫: 采購主管對檢驗(yàn)合格的元器件和原材料填制驗(yàn)收入庫單（見附件6），辦理入庫手續(xù)，保管員建立臺帳。按規(guī)范放置到相應(yīng)的存放區(qū)域、貨架、貨位。5.8 發(fā)料: 保管員嚴(yán)格按照有效的領(lǐng)料單發(fā)料。保

7、管員不得擅自同意各制造工段提出的補(bǔ)料、換料和退料要求。有補(bǔ)料、換料和退料要求的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科三方同意后，重新開具領(lǐng)料單方可辦理。5.9 物料改代 ：公司原則上不允許物料改代，確有要求的，由提請改代的部門的技術(shù)主管填寫現(xiàn)場問題處理單，并按處理單所規(guī)定的流程進(jìn)行處理。重處理結(jié)果經(jīng)供應(yīng)部部長簽字確認(rèn)。5.10 分供方供貨質(zhì)量檔案管理： 采購主管所簽訂的合同、驗(yàn)收入庫單，檢驗(yàn)員填寫的元器件、原材料檢驗(yàn)記錄需送一份給綜合計劃室。計劃員負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的分供方供貨質(zhì)量檔案。供選擇招議標(biāo)單位參考。6 安全、環(huán)保6.1 切實(shí)做好安全文明生產(chǎn)知識和規(guī)程的培訓(xùn)；督促現(xiàn)場人員嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)程作業(yè)；定期或隨

8、機(jī)檢查安全文明生產(chǎn)規(guī)程的執(zhí)行情況。所有現(xiàn)場人員必須自覺遵守安全文明生產(chǎn)規(guī)程。所有庫房現(xiàn)場實(shí)行門禁制度，做到安全問題可追查。6.2 切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的培訓(xùn)和教育；督促現(xiàn)場人員嚴(yán)格按環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度作業(yè)；定期或隨機(jī)檢查環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。所有員工必須自覺遵守環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。7 考核 7.1 對由于物資供應(yīng)計劃編制的差錯而導(dǎo)致不能滿足客戶交貨要求的，追究計劃編制相關(guān)人員的責(zé)任。7.2 對原材料供應(yīng)不及時的，追究采購主管和相關(guān)人員的責(zé)任。7.3 對違反公司招議標(biāo)制度的，按招議標(biāo)制度規(guī)定追究責(zé)任。7.4 對不合格材料流入車間的，追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按一定比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任

9、。7.5 對庫房的賬物不符、元器件失效、變質(zhì)、缺損等情況，追究保管員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并追究制造部部長的連帶責(zé)任。7.6 如發(fā)生安全事故、環(huán)境污染事故，需通過召開事故分析會，明確事故發(fā)生的原因、責(zé)任人、責(zé)任部門。追究責(zé)任人、責(zé)任部門的直接領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。8 附件8.1 ST-D12-0001-F01生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖8.2 ST-D12-0001-F02供應(yīng)控制流程8.3 ST-D12-0001-F03年度/季度物資供應(yīng)計劃8.4 ST-D12-0001-F04月度物資供應(yīng)計劃8.5 ST-D12-0001-F05月度采購資金需求計劃8.6 ST-D12-0001-F06驗(yàn)收入庫單

10、生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 ST-D12-0001-F01綜合計劃室分管副總經(jīng)理制造部部長綜合管理部供應(yīng)科生產(chǎn)科質(zhì)量科綜合管理室供應(yīng)庫房焊裝工段線裝工段物料采購科元器件檢驗(yàn)室總裝工段綜合計劃室產(chǎn)品檢試科營銷部西安分公司供應(yīng)科成品庫房總經(jīng)理研究所供應(yīng)控制流程部門名稱制造部供應(yīng)科流程名稱及編號LC-12 供應(yīng)控制流程任務(wù)概要物資供應(yīng)實(shí)現(xiàn)過程部門營銷部研究所生產(chǎn)科、財務(wù)科供應(yīng)科、西安分公司供應(yīng)科質(zhì)量科制造部部長分管副總總經(jīng)理節(jié)點(diǎn)開始判行結(jié)束銷售排產(chǎn)（包含銷售訂單和排產(chǎn)計劃），計劃調(diào)整物資供應(yīng)計劃（季、年度、）西安單列編制月度采購資金需求計劃招議標(biāo)簽訂合同到貨驗(yàn)收財務(wù)部、研究所、企管部、制造部參與

11、入庫發(fā)料制造部出具領(lǐng)料單供應(yīng)計劃分解（月度、補(bǔ)充）、技術(shù)資料（產(chǎn)品BOM表，主特物料采購規(guī)范）審批生產(chǎn)作業(yè)計劃（月、季、年度、補(bǔ)充）西安的計劃單列檢驗(yàn)糾紛處置審批招標(biāo)否合格否財務(wù)審批判行ABCDE4提供培訓(xùn)方案212提供培訓(xùn)方案11提供培訓(xùn)方案10提供培訓(xùn)方案9提供培訓(xùn)方案8提供培訓(xùn)方案5提供培訓(xùn)方案3提供培訓(xùn)方案17提供培訓(xùn)方案6提供培訓(xùn)方案審批 ST-D12-0001-F02年度/季度物資供應(yīng)計劃 ST-D12-0001-F03編號： WZGY(N/J)_NN_YY_RR 第 頁，共 頁序號品名型號規(guī)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求交貨日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011

12、121314151617181920批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 年 月 日 月度物資供應(yīng)計劃 ST-D12-0001-F04 編號： WZGN _NN_YY_RR 第 頁，共 頁 序號品名型號規(guī)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求入庫日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011121314151617181920批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 年 月 日 月度采購資金需求計劃 ST-D12-0001-F05 編號： WZZJ _NN_YY_RR 第 頁，共 頁 序號品名型號規(guī)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求入庫日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額123456789101112131415161718本部合計金額：西安合計金額：批準(zhǔn)： 供應(yīng)部部長審核： 財務(wù)部簽章 ：