供方準(zhǔn)入評價管理辦法

1、供方準(zhǔn)入評價管理辦法1 目的為規(guī)范供方的準(zhǔn)入管理，確保供方綜合能力和采購產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制訂本辦法。2 適用范圍適用于隆鑫發(fā)動機(jī)零部件的新增供方、配套體系內(nèi)供方新增品種的準(zhǔn)入評價管理。3 術(shù)語3.1新增供方：指擬引入的現(xiàn)有合格供方外的供方。3.2合格供方：指經(jīng)考察評價或評審確認(rèn)符合配套條件，按規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)取得零部件配套資格，并按相關(guān)制度規(guī)定經(jīng)樣件鑒定和小批試裝合格后取得零部件批量供貨資格的供方。3.3指定供方：指隆鑫發(fā)動機(jī)顧客特殊要求，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)的供方。3.4新增品種：指配套體系內(nèi)已有的合格供方新增不同類別的零部件。3.5新增規(guī)格：指配套體系內(nèi)已有的合格供方新增相同類別不同

2、規(guī)格的零部件。3.6準(zhǔn)入評價：指對新增供方引入、已有的合格供方新增品種是否符合規(guī)定條件所進(jìn)行的評價。3.7配套資格：指供方在通過了引入評價并經(jīng)批準(zhǔn)后具有簽訂配套協(xié)議、產(chǎn)品研制協(xié)議和提供樣件的資格。3.8供貨資格：指供方在樣件鑒定和小批試裝合格后取得該零部件批量供貨的資格。3.9停供整改：指供方因供貨質(zhì)量、交付等原因被暫停相應(yīng)配套零部件的供貨資格，進(jìn)行整改，須經(jīng)確認(rèn)整改合格并經(jīng)批準(zhǔn)后，才能恢復(fù)供貨資格。4 職責(zé)4.1 集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)新增供方引入、配套體系內(nèi)已有的合格供方新增品種及工技術(shù)中心新品零部件供方布點(diǎn)中新增供方引入的批準(zhǔn)。4.2技術(shù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)新增供方引入、配套體系內(nèi)已有的合格供方新增品

3、種及技術(shù)中心新品零部件供方布點(diǎn)中新增供方引入的審核。4.3發(fā)動機(jī)本部總經(jīng)理負(fù)責(zé)本部新增供方引入、配套體系內(nèi)已有合格供方新增品種的審核，負(fù)責(zé)發(fā)動機(jī)本部取消供方配套資格的批準(zhǔn)。4.4發(fā)動機(jī)本部分管副總或授權(quán)人負(fù)責(zé)合格供方新增規(guī)格的審批。4.5發(fā)動機(jī)本部采購部資源管理組負(fù)責(zé)牽頭組織新增供方、合格供方新增品種的引入評價及布點(diǎn)、合格供方新增規(guī)格的評審和報批工作。4.6發(fā)動機(jī)本部采購部資源管理組負(fù)責(zé)供方資源補(bǔ)充、優(yōu)化建議的提出，并負(fù)責(zé)參與供方引入評價及資源補(bǔ)充評審。4.7發(fā)動機(jī)本部品技部4.7.1負(fù)責(zé)供方資源點(diǎn)優(yōu)化建議的提出；4.7.2負(fù)責(zé)配套體系內(nèi)布點(diǎn)、供方資源點(diǎn)補(bǔ)充、優(yōu)化建議的提出，并負(fù)責(zé)參與供方引入

4、評價及資源補(bǔ)充評審。4.8發(fā)動機(jī)本部管理部負(fù)責(zé)參與對供方引入的評價。5 正文5.1準(zhǔn)入條件5.1.1供方具有獨(dú)立的法人資格，遵守國家法律法規(guī)。5.1.2產(chǎn)品符合國家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.1.3關(guān)重零部件供方應(yīng)通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證或同等體系認(rèn)證。5.1.4法規(guī)件供方法規(guī)符合性檢查結(jié)論為滿足才能引入，對不滿足的項(xiàng)目應(yīng)要求其限期整改，合格后才能引入。5.1.5首次評價總分未達(dá)60分的原則上不能引入，若有特殊優(yōu)勢確需引入的，可限期整改后進(jìn)行復(fù)評，原則上復(fù)評總分達(dá)60分或以上方可引入。5.2準(zhǔn)入流程相關(guān)部門推薦后，由擬引入供方填報【配套申請表】等資料，評價組依據(jù)【供方準(zhǔn)入評價標(biāo)準(zhǔn)】

5、進(jìn)行評價，評價后按準(zhǔn)入條件提出是否引入的建議并報批。對批準(zhǔn)引入的，由評價組對需要整改的問題項(xiàng)發(fā)出整改通知并進(jìn)行整改確認(rèn)，供方與發(fā)動機(jī)采購部簽定相關(guān)協(xié)議，進(jìn)行樣件鑒定和小批試裝；對需限期整改和復(fù)評的，由評價組通知供方進(jìn)行整改，復(fù)評后提出是否引入的建議并重新報批。流程見圖5.2。5.3供方準(zhǔn)入申請5.3.1發(fā)動機(jī)采購部、品技部根據(jù)采購需要推薦擬準(zhǔn)入廠家，或由擬準(zhǔn)入廠家自愿申請加入發(fā)動機(jī)本部供方體系，廠家需提供以下資料報采購部資源組：A）【配套申請表】B）供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等資料、組織機(jī)構(gòu)代碼、納稅人資格證書C）ISO9001-2000體系證書（或其他等效的體系資格證書）、3C認(rèn)證證書等D）與

6、高等院校、科研機(jī)構(gòu)合作、交流情況或?qū)＠C書E）主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備清單F）企業(yè)簡介及其它相關(guān)資料G）產(chǎn)品報價表（報價格中心）5.3.2資源組接到【配套申請表】等資料后對廠家資質(zhì)進(jìn)行初審，價格中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品價格進(jìn)行初審，資源組在月度資源評審會上提出，評審會確定是否同意其申請以及評價方式（評價方式為現(xiàn)場評價或資料評價）。對同意進(jìn)行準(zhǔn)入評價的廠家，由資源組負(fù)責(zé)組織評價；對不同意進(jìn)行準(zhǔn)入評價的，由資源組負(fù)責(zé)將結(jié)果通知推薦方。圖5.2 供方準(zhǔn)入評價流程5.4 評價方式準(zhǔn)入評價原則上應(yīng)為現(xiàn)場評價。對名列行業(yè)前茅且該廠家的同類零部件已主供同類名優(yōu)主機(jī)廠家的擬引入供方，經(jīng)發(fā)動機(jī)本部分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可由供方提供相關(guān)

7、資料，采購部進(jìn)行資料評審。5.5 評價組織評價組成員原則上應(yīng)由發(fā)動機(jī)本部管理部、品技部和采購部具有內(nèi)審員資格的人員參加，實(shí)際參評人數(shù)應(yīng)不少于3人。對關(guān)重件供方的引入，應(yīng)有采購或品技部門領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場評價。5.6 評價內(nèi)容及要求現(xiàn)場評價按【供方準(zhǔn)入評價標(biāo)準(zhǔn)】進(jìn)行，評價組長可根據(jù)實(shí)際情況對評價項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整（法規(guī)件供方的評價應(yīng)對法規(guī)符合性進(jìn)行檢查），評價得分經(jīng)等值換算后，按百分制記分。5.7評價結(jié)果處置5.7.1首次評價總分未達(dá)到60分的，原則上不能引入。對有特別優(yōu)勢的企業(yè)，可要求整改后進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評總分須達(dá)60分或60分以上，方可引入。此外，法規(guī)件供方法規(guī)符合性檢查結(jié)論為滿足才能引入。5.7.2對符

8、合準(zhǔn)入條件的供方，評價組根據(jù)評價結(jié)果提出準(zhǔn)入意見并報批。在批準(zhǔn)引入及對整改結(jié)果確認(rèn)合格后，供方取得配套資格。5.7.3 對關(guān)重零部件供方整改結(jié)果的確認(rèn)一般按現(xiàn)場確認(rèn)的方式，現(xiàn)場確認(rèn)有困難的，經(jīng)采購部門領(lǐng)導(dǎo)同意可只對供方提供的整改資料進(jìn)行審核確認(rèn)。5.8協(xié)議簽定5.8.1供方取得配套資格后，由采購部資源組通知供方進(jìn)行送樣和小批試裝（管理內(nèi)容見第三章），樣件鑒定和小批試裝合格后，供方取得供貨資格，資源組負(fù)責(zé)將其納入合格供方名單5.8.2供方取得供貨資格后，資源組負(fù)責(zé)通知供方與價格室簽定價格協(xié)議，與采購室簽定采購合同。6 記錄6.1 【配套申請表】（LX/J-LXFD-GY-001）6.2 【供方準(zhǔn)

9、入評價標(biāo)準(zhǔn)】（LX/J-LXFD-GY-002）配套申請表（LX/J-LXFD-GY-001）填表日期： 編號： 企業(yè)概況企業(yè)全稱單位地址電 話郵編傳 真法人代表電話聯(lián)系人電話企業(yè)性質(zhì)國有 私有 集體 中外合資 外資 其它網(wǎng) 址電子郵箱開戶銀行銀行帳號職 工 總數(shù)： 技術(shù)人員數(shù)： 管理人員數(shù)： 操作工人數(shù)： 專職檢驗(yàn)員數(shù)： 專職試驗(yàn)員數(shù)：技術(shù)員職稱： 助理工程師： 工程師人數(shù)： 工程師以上人數(shù)：專 科 學(xué)歷： 全日制本科： 本 科 以上： 具有質(zhì)量體系內(nèi)審員資格人數(shù)：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（機(jī)構(gòu)名稱/管理人員數(shù)/技術(shù)人員數(shù)/操作工人數(shù)/專職檢驗(yàn)、試驗(yàn)員數(shù)）：提供資料1、 生產(chǎn)許可證、稅務(wù)證登記號復(fù)印

10、件2、 同類產(chǎn)品國家認(rèn)定機(jī)構(gòu)檢測報告或行業(yè)出具的等級證明、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書、知識產(chǎn)權(quán)證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件3、 與院校、科研機(jī)構(gòu)合作、交流情況：相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史產(chǎn)品名稱主供主機(jī)單位/所供車（機(jī)）型/月供量配套意向：申請單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日申請單位（蓋章）：本表使用單位：發(fā)動機(jī)本部采購部資源組 保存期限：三年供方準(zhǔn)入評價標(biāo)準(zhǔn)（LX/J-LXFD-GY-002）評價日期： 編號：供 方 概 況供方名稱地址主要產(chǎn)品聯(lián)系人電話相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史（月供量/主供單位）職工人數(shù) 技術(shù)人員內(nèi)審員質(zhì)管人員體系資格一、生產(chǎn)條件及生產(chǎn)管理水平（20分）序號評價項(xiàng)目及分值評分標(biāo)準(zhǔn) 得分1生產(chǎn)能力（5分）月生產(chǎn)

11、能力滿足供貨需求(按獨(dú)家供貨計(jì)算達(dá)需求總量的90%以上)，得5分 滿足供貨需求的50%90%，得14分 低于供貨要求50%，得0分 2生產(chǎn)設(shè)備及管理（8分）生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具、校具）、生產(chǎn)用儀器儀表精度等級和自動化程度高（同行業(yè)比較）得4分 主要設(shè)備精度等級較高，能滿足加工要求得3分 多數(shù)主要設(shè)備精度等級較低，基本能滿足加工要求得12分 不能滿足加工要求得0分根據(jù)對生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具、校具）、生產(chǎn)用儀器儀表精度或加工產(chǎn)品精度的測量分析，進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)維護(hù)，得4分有定期檢查維護(hù)的制度或計(jì)劃，檢查項(xiàng)目和檢查要求明確，記錄完整，得3分定期維護(hù)，但檢查項(xiàng)目不齊、記錄不完善或周期不合理，

12、得12分平時不維護(hù)，發(fā)生故障后才修理，得0分3批次管理（3分） 對需進(jìn)行批次管理的產(chǎn)品，有產(chǎn)品批次管理制度，組批原則明確（材料、設(shè)備、關(guān)鍵工序加工方法、班次、初物品、返修品單獨(dú)形成批次），得1分 基本滿足，得0.5分 對需進(jìn)行批次管理的產(chǎn)品，對實(shí)施永久性批次標(biāo)識或批次管理標(biāo)識及所在位置進(jìn)行了明確，抽查實(shí)物符合要求，得1分 抽查實(shí)物不符合要求得0分 有批次管理臺帳、工序間的加工流程卡，記錄的數(shù)據(jù)信息滿足批次管理規(guī)定，抽查生產(chǎn)現(xiàn)場材料、在制品批次清楚，得1分 基本滿足得0.5分4倉儲管理（4分）有原材料、過程品、成品倉儲管理制度，管理項(xiàng)目和管理要求明確，得0.5分對不同材質(zhì)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次的

13、原材料、過程品、成品及可回收利用的材料，分類存放，標(biāo)識完整，得0.5分周轉(zhuǎn)車、盛具、包裝滿足正常生產(chǎn)所需，庫存原材料、過程品、成品無損傷、銹蝕、污染，得1分 基本滿足，得0.5分原材料、過程品、成品入庫前進(jìn)行了檢驗(yàn)，抽查有檢驗(yàn)合格憑證、標(biāo)識得0.5分有原材料、過程品、成品收、發(fā)、存臺帳，抽查憑證齊全、帳實(shí)相符得0.5分物料出庫符合先進(jìn)先出的原則，得0.5分對物料的存放周期進(jìn)行了明確，抽查存放的物料符合規(guī)定，得0.5分二、質(zhì)量保證能力（50分）序號評價項(xiàng)目及分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)量體制的建立及維護(hù)（8分）負(fù)質(zhì)量職責(zé)的公司高層管理人員職責(zé)明確，權(quán)限充分，了解掌握產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，得2分 基本滿足，得0

14、.51.5分質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職能、人員職責(zé)明確，由制度規(guī)定，人力資源能有效保證該項(xiàng)工作的正常開展（包括學(xué)歷、職稱、從事質(zhì)量工作的經(jīng)歷等）得1分 基本滿足得0.5分 質(zhì)量管理人員不熟悉質(zhì)量管理方法得0分 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理，以近年來目標(biāo)的變化、上年目標(biāo)分析作為當(dāng)年目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)，對目標(biāo)進(jìn)行了分解，有對策計(jì)劃和實(shí)施記錄，對實(shí)施效果進(jìn)行了檢查評價得1分 基本滿足得0.5分 對質(zhì)量目標(biāo)未分解、無對策得0分 有管理評審記錄得0.5分 有內(nèi)審記錄得0.5分 內(nèi)審能夠有效發(fā)現(xiàn)存在的問題，不符合項(xiàng)整改真實(shí)有效，得1分 基本滿足得0.5分 整改措施無針對性得0分公司每月（季度）召開質(zhì)量分析會,公司各部門主管領(lǐng)

15、導(dǎo)參加，對上期分析會確定的質(zhì)量改進(jìn)措施跟蹤檢查，對本期質(zhì)量改進(jìn)有合理的措施，得1分 基本滿足得0.5分 未定期召開或未對質(zhì)量狀況進(jìn)行分析改進(jìn)得0分公司各部門每周（月）召開質(zhì)量分析會,對上期分析會確定的質(zhì)量改進(jìn)措施跟蹤檢查，對本期質(zhì)量改進(jìn)有合理的措施，得1分 基本滿足，得0.5分 未定期召開或未對質(zhì)量狀況進(jìn)行分析改進(jìn)，得0分2質(zhì)量培訓(xùn)（4分）新工人上崗有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，特殊工種持證上崗，抽查操作者掌握本崗位相關(guān)知識、技能，得1分 基本滿足，得0.5分關(guān)鍵工序、特殊過程操作人員有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，抽查操作者掌握本崗位相關(guān)知識、技能，得1分 無記錄，但抽查操作者熟悉主要技能，得

16、0.5分檢驗(yàn)員上崗有培訓(xùn)、考核記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，抽查檢驗(yàn)員掌握本崗位相關(guān)知識、技能，得1分 無記錄，但抽查檢驗(yàn)員熟悉標(biāo)準(zhǔn)，掌握主要技能，得0.5分有質(zhì)量管理人員培訓(xùn)（自培或外培）或?qū)W習(xí)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，抽查掌握本崗位相關(guān)知識、技能，得1分 基本滿足得0.5分3現(xiàn)場管理（4分）生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房區(qū)域劃分清楚、合理，設(shè)備、工裝、材料、輔具等物品擺放有序,現(xiàn)場清潔,無無關(guān)物品，得1分 基本滿足，得0.5分生產(chǎn)線布置、工位設(shè)置合理，相應(yīng)工位有操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)線線速規(guī)定明確合理，執(zhí)行有效，得1分 基本滿足，得0.5分成品、在制品、材料、設(shè)備、工裝、樣件有名稱、規(guī)格、狀態(tài)（待檢、合格、待

17、處理，在用、待修）標(biāo)識并與實(shí)際相符得1分 基本滿足得0.5分成品、在制品、材料、工裝、樣件包裝防護(hù)措施有效，無變形、生銹、污染、碰傷等問題，得1分 基本滿足，得0.5分4生產(chǎn)過程控制（9分）1、過程能力評估：供方對主要過程有評估、確認(rèn)或測量記錄，得1分2、關(guān)鍵工序、特殊過程質(zhì)量控制： 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，現(xiàn)場展示的質(zhì)量控制要求合理、執(zhí)行到位，得1分 基本滿足，得0.5分 現(xiàn)場未展示，得0分控制手段有效,控制記錄完善(如電鍍槽液分析，電流、壓力、溫度、時間的控制，尺寸測量，對影響烤漆質(zhì)量的空氣清潔度的監(jiān)控等)，得3分 基本滿足，得12分 無控制手段或控制手段無效，得0分 3、檢測設(shè)備（儀器儀表、量具

18、、檢具）管理：有管理臺賬，有檢定制度或計(jì)劃,檢定方式、周期滿足要求，得1分 基本滿足得0.5分檢測設(shè)備種類、精度滿足需要，精度經(jīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)，得2分 精度檢定方法基本有效得1分 不作檢定或其它形式的校驗(yàn)得0分保養(yǎng)維護(hù)符合要求得1分 基本滿足得0.5分 5檢驗(yàn)試驗(yàn)（8分）主要材料、外協(xié)零部件按入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分 基本滿足得0.51分對主要材料、外協(xié)零部件定期進(jìn)行材質(zhì)分析、性能試驗(yàn)，并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對策，得1.5分 基本滿足，得0.51分 按過程檢驗(yàn)卡對關(guān)鍵工序加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)

19、項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分 基本滿足得0.51分按成品檢驗(yàn)有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求,得1.5分 基本滿足，得0.51分按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定期進(jìn)行可靠性、耐久性、耐候性等項(xiàng)目的型式試驗(yàn)，有試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報告，產(chǎn)品性能合格或?qū)Σ缓细耥?xiàng)進(jìn)行了有效整改，得2分 基本滿足得1分 重點(diǎn)項(xiàng)未進(jìn)行試驗(yàn)或試驗(yàn)不合格時無糾正措施得0分6不合格品管理（6分）不合格品（含原材料）管理制度完善，記錄完整，不合格品標(biāo)識、隔離、修復(fù)后的檢驗(yàn)、處理審批手續(xù)符合要求，得3分 基本滿足得12分不合格原因分析準(zhǔn)確，糾正措施、預(yù)防措施合理并得到落實(shí)，得3分 基本符合

20、，得12分 重大、批量不合格無原因分析或糾正措施，得0分7質(zhì)量異常處理（5分）質(zhì)量問題分析處理制度完善，質(zhì)量信息傳遞、處理程序明確，得0.5分 有完整的登記、分析、處理記錄得1.5分 基本滿足得0.51分質(zhì)量信息傳達(dá)到相關(guān)部門，原因分析準(zhǔn)確，糾正預(yù)防措施合理并反饋到相關(guān)環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對策得到落實(shí)，得2分 基本滿足，得1分 未傳達(dá)到相關(guān)部門，得0分 需固化的措施落實(shí)到圖紙、檢基、工藝等技術(shù)文件和管理制度中，得1分 不滿足，得0分 8質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析（3分）每月對質(zhì)量數(shù)據(jù)（質(zhì)量缺陷及發(fā)生頻次）有統(tǒng)計(jì)記錄，主要質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)齊全、正確，得1分 基本滿足，得0.5分對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有分析，能發(fā)現(xiàn)存在的主要問題

21、得1分 基本滿足得0.5分有改進(jìn)措施，跟蹤檢查得到落實(shí)，得1分 有措施、有檢查，但記錄不全，得0.5分 無糾正預(yù)防措施，得0分9配套體系管理（3分）主要外購材料定點(diǎn)供應(yīng)，對配套廠家的評價標(biāo)準(zhǔn)合理并有評價記錄，首次供貨進(jìn)行了樣件鑒定，評價、鑒定內(nèi)容滿足隆鑫發(fā)動機(jī)要求，得1.5分 基本滿足得0.51分 無評價記錄、首次供貨未進(jìn)行鑒定，得0分定期（月、季）對配套零部件質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、評價，有記錄，評價內(nèi)容滿足隆鑫發(fā)動機(jī)要求，質(zhì)量問題有整改、驗(yàn)證,得1.5分 基本滿足得0.51分 三、技術(shù)管理水平（20分）序號評價項(xiàng)目及分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分1技術(shù)力量（4分）技術(shù)、開發(fā)系統(tǒng)組織及人力資源能有效保證該項(xiàng)工作的正

22、常開展（包括學(xué)歷、職稱、從事技術(shù)工作的經(jīng)歷等內(nèi)容），技術(shù)、技術(shù)管理人員具有從事本專業(yè)技術(shù)工作的經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)人員具有同類產(chǎn)品開發(fā)成功的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷，得4分 基本滿足得13分 抽查技術(shù)系統(tǒng)主管人員不熟悉本專業(yè)的理論知識得0分2研發(fā)條件（4分） 產(chǎn)品研發(fā)制度符合要求，進(jìn)行了設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量評審,評審依據(jù)的檢測數(shù)據(jù)充分、有效,有評審、檢測、試驗(yàn)記錄,得2分 基本滿足得1分有研發(fā)該類產(chǎn)品需要的研發(fā)及測試設(shè)備（如加工中心、三坐標(biāo)儀、制圖設(shè)備及軟件、試驗(yàn)設(shè)備），得1分 基本具備，得0.5分具備工裝制造能力，得1分 基本具備得0.5分3生產(chǎn)工藝及更改控制（5分）生產(chǎn)工藝規(guī)范，工藝參數(shù)、工藝要求明確，主要工序有檢驗(yàn)

23、卡，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次能滿足質(zhì)量保證要求，關(guān)鍵工序操作規(guī)程能有效指導(dǎo)操作，現(xiàn)場使用得工藝資料現(xiàn)行有效，得3分 基本滿足得2分 主要工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確，得1分 無工藝資料，得0分工藝、工裝更改有控制制度，重要更改進(jìn)行了充分驗(yàn)證，得2分 有驗(yàn)證但記錄不全，得1分 未驗(yàn)證得0分4技術(shù)文件及更改控制（6分）主要材料、外協(xié)零部件有入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得1.5分 基本滿足，得0.51分 成品圖紙、檢基經(jīng)主機(jī)廠確認(rèn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，過程品圖紙、檢基完善，得2分 基本滿足，得0.51.5分 建立了完整的技術(shù)文件（圖紙、檢基、原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)范等）檔案，接收、發(fā)放受控，現(xiàn)場使用的技術(shù)文件現(xiàn)行有效，得1分 基本滿足，得0.5分有技術(shù)文件更改控制制度，重要技術(shù)更改經(jīng)主機(jī)廠認(rèn)可，進(jìn)行了充分驗(yàn)證，審批手續(xù)完備，存檔文件、現(xiàn)場使用得技術(shù)文件更改到位，得1.5分 基本滿足得0.5分5技術(shù)資料（1分）收集的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊備、有效，得1分 基本滿足得0.5分四、售后服務(wù)能力（10分）序號評價項(xiàng)目及分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分1售后服務(wù)（3分） 對售后質(zhì)量問題有完整的登記臺賬和分析記錄，得1.5分