原物料接收和退貨管理辦法

1、原物料接收和退貨管理辦法1 車(chē)站（碼頭）的接貨作業(yè)1.1 采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到 貨預(yù)報(bào)表”，內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車(chē)皮號(hào)（船號(hào)）、件數(shù)及總量等，通 知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車(chē) 站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。1.2 貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每個(gè)車(chē)皮（貨船）的卸火車(chē)（船）， 裝汽車(chē)，全過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車(chē)簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明 并認(rèn)真填報(bào)“車(chē)站（碼頭）接貨原始記錄表”。1.3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知 單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被 盜、被淋濕等

2、應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門(mén)索賠。1.4 從車(chē)站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過(guò)程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨 淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。1.5 儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編 制“車(chē)站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購(gòu)內(nèi)勤結(jié)算。2 進(jìn)廠原料收貨作業(yè)2.1 送貨車(chē)輛到達(dá)公司，由門(mén)衛(wèi)按公司的要求安排停車(chē)地點(diǎn)，通知采購(gòu)部 核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫(xiě)“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、 原料名稱(chēng)、車(chē)輛號(hào)碼，并通知品管部進(jìn)行 30% 抽樣。2.2 品管員到門(mén)衛(wèi)取“原料取樣卡” , 對(duì)相應(yīng)車(chē)輛進(jìn)行 30%抽樣，并將樣品 帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。

3、2.3 品管部填寫(xiě)“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、 30%取樣人、化驗(yàn)人 的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第 二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，對(duì)合格原料即隨車(chē)作 100%抽樣準(zhǔn)備。2.4 采購(gòu)部接到“原料取樣卡”后，對(duì)質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào) 告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購(gòu)部查存，第三聯(lián)及“原料收 貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。2.5 門(mén)衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查， 指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過(guò)磅程序。2.6 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車(chē) 過(guò)磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報(bào)告” 及“原料取樣卡”第三

4、聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。2.7 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫(kù)，由原料 庫(kù)倉(cāng)管員接收兩單，安排卸車(chē)并計(jì)件；倉(cāng)管員打印“原料收貨報(bào)告”工 廠倉(cāng)庫(kù)欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車(chē)過(guò)磅 程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。2.8 客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車(chē)過(guò)磅，地磅員收回“原料收貨報(bào) 告”，打印出廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地 磅確認(rèn)章的出門(mén)聯(lián)交予客戶，指引客戶出門(mén)。2.9 門(mén)衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門(mén)聯(lián)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查后， 方可辦理出門(mén)手續(xù)， 放車(chē)出門(mén)。 客戶聯(lián)由客戶留存，

5、作為售貨憑證和結(jié) 算依據(jù)，出門(mén)聯(lián)由門(mén)衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門(mén)聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核 對(duì)。2.10 地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。2.11 品管部根據(jù) 100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并 簽字。“原料收貨報(bào)告”填寫(xiě)完畢后，由品管部送給采購(gòu)部。2.12 采購(gòu)部在收到品管部送來(lái)“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi) 容打印入“原料收貨報(bào)告”采購(gòu)欄，并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān) 部門(mén)，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。3 原料退貨作業(yè)3.1 對(duì)于汽車(chē)運(yùn)輸?shù)脑希?jīng) 30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡” 的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)

6、部負(fù)責(zé)處理。3.2 對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑希?jīng) 30%抽樣不合格，由品管部在“原料取 樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處 理意見(jiàn)，對(duì)貨物存放，采購(gòu)部和客戶針對(duì)具體情況商定。3.3 對(duì)于經(jīng) 30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：(1) 對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程 100%抽樣中，若有部分 不合格( 30%以下)，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退 貨數(shù)量，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，挑選出來(lái)的不合格原料 隨車(chē)退貨。(2) 對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程 100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到 30%以上，由品管部在“原料收

7、貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原 因，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，辦理退貨。(3) 對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程 100%抽樣中，若有部分 不 合格，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與 采購(gòu)部聯(lián)系， 生產(chǎn)部原料庫(kù)負(fù)責(zé)退貨原料的保管， 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知 客戶作出處理。(4) 退貨原料應(yīng)專(zhuān)區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用3.4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：(1) 根據(jù)品管部意見(jiàn)，由采購(gòu)部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在 客戶確定無(wú)異的情況下，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。(2) 鐵運(yùn)到廠的原料，由采購(gòu)部根據(jù)品管意見(jiàn)，填寫(xiě) 進(jìn)廠原料退貨單” 中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并

8、在采購(gòu)部欄簽字。(3) 采購(gòu)部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無(wú) 異議后由品管部簽字并交采購(gòu)部。 采購(gòu)部將此單交原料庫(kù)， 同時(shí)安排 儲(chǔ)運(yùn)空車(chē)過(guò)磅。(4) 原料庫(kù)按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車(chē)退貨。(5) 司機(jī)將退貨原料過(guò)磅，由地磅員填寫(xiě)“過(guò)磅單”并將“過(guò)磅單”第二 聯(lián)交司機(jī)送返原料庫(kù)，倉(cāng)管員憑此單填寫(xiě)“原料退貨報(bào)告單”。(6) 退貨完畢，由原料庫(kù)依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單” 中“進(jìn)廠情況”，填寫(xiě)“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有 關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購(gòu)部，第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。(7) 司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后， 將“原料退貨報(bào)告單” 交儲(chǔ)運(yùn)核

9、對(duì)并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購(gòu)部和客戶處理。4 采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè)4.1 驗(yàn)收前的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的測(cè)量工具、開(kāi)箱工具、收貨記錄本、筆等 用品。4.2 核對(duì)資料：核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說(shuō)明書(shū)等的具體要求；對(duì)于 無(wú)計(jì)劃、無(wú)合同的物資倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。4.3 檢驗(yàn)實(shí)物：驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行，檢驗(yàn)實(shí)物時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收，物資的 數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位，如實(shí)記錄貨物的真實(shí) 情況。4.4 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況，作出明確的驗(yàn)收結(jié)論：合格或不合格。對(duì)于合格 的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫(kù)， 對(duì)于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程 序進(jìn)行處理。4.5 不合格物資的處理：(1) 讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)；(2) 通知采購(gòu)部采購(gòu)員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；(3) 通知生產(chǎn)部門(mén)了解庫(kù)存情況。4.6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收：庫(kù)管員對(duì)于煤、鹽的驗(yàn)收，除要求有采購(gòu)計(jì) 劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 送貨司機(jī)將過(guò)磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等)，使用單位負(fù) 責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，并在過(guò)磅單上簽字。 購(gòu)員報(bào)帳時(shí)， 由使用單位主管將過(guò)磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無(wú)誤后在發(fā)票和過(guò)磅單上簽字。 采購(gòu)員到物資庫(kù)辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí)， 庫(kù)房管理人員憑發(fā)票上 的簽字和過(guò) 磅單開(kāi)驗(yàn)收單。發(fā)票上無(wú)使用單位主管人的簽字或