公司采購管理制度規(guī)章制度

1、公司采購管理制度規(guī)章制度篇一：采購制度及流程 采購管理制度及操作流程 一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品。 三、基本原則 采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。 四、工作程序 （一） 采購基本事項(xiàng) 1. 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直

2、接采購。 2. 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。 3. 對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人寫出比價(jià)申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí) 施。采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購 計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購人呢應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào) 價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào) 查。 4. 采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。 （二）采購申請(qǐng) 1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、

3、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意 事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”。 2. 緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便 及時(shí)處理。 3. 若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損 失。 （三）采購流程 1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù) 量和總金額。 2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行 審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。 3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái) 務(wù)。 (四)采購經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場

4、行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。 4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5. 做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。 （五）采購方式 1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。 2. 長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。 3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì) 供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。 （六）采購實(shí)施 1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦 進(jìn)匯款手續(xù)。 2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確 定交貨日期或到市場采購。 3

5、.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 （七）采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字 后方可報(bào)銷。 2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款 收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 （八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定 “采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。 2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若 因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān) 處理。 五、 附則 1.各部門需要采購時(shí)

6、，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒 絕付款。 六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 七、附采購流程圖。 公司生產(chǎn)物料采購流程 采購定單審批流程 篇二：企業(yè)內(nèi)部采購管理制度 企業(yè)內(nèi)部采購管理制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。 第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。 第二章采購流程 第四條請(qǐng)購的提出 1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置

7、期等要求，每月25日前開立下月的所需物料請(qǐng)購單，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等； 2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立請(qǐng)購單； 3、請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)； 4、請(qǐng)購單一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部； 5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購單內(nèi)； 6、緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)于請(qǐng)購單備注欄注明“緊急”字樣。 第五條請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限 1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，

8、超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)； 2、車間需購買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫材料請(qǐng)購單報(bào)生管部，價(jià)值在1000-_0元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購部；價(jià)值在_0元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購部。 3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購，由辦公室填報(bào)請(qǐng)購單，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第六條請(qǐng)購的撤消 1、已開具請(qǐng)購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。 2、采購部門接獲通知后，立即停

9、止采購。 3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)商原請(qǐng)購部門并妥善處理善后事宜。 第七條采購方式 根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式： 1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購； 2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購； 3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。 第八條詢價(jià)、議價(jià) 1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購單，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商作為詢

10、價(jià)對(duì)象； 2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限； 3、如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表； 4、選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇； 5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)商請(qǐng)購部門確認(rèn)； 6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)； 7、詢價(jià)后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 第九條議價(jià)原則 遇以下狀況時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)： 1、市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)； 2、采購頻率明顯

11、增加時(shí)； 3、本次采購數(shù)量大于前次時(shí)； 4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)； 5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)； 6、其他有利于公司條件時(shí) 第十條定價(jià)核準(zhǔn) 1、采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫采購詢價(jià)、議價(jià)單（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的采購詢價(jià)單（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。 2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價(jià)格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。 3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第十一條訂購作業(yè) 1、

12、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具購銷合同，或供貨商出具購銷合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。 2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于購銷合同上明確注明。 3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 第十二條驗(yàn)收與付款 1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。 2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理 第十三條采購品質(zhì)文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在購銷合同、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： 1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。 3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 4、所需

13、之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 第十四條合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列 條件： 1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商。 2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 3、類似物料以往采購之良好記錄。 第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定 物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： 1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。 2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

14、 5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： 1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠； 3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠； 第十七條品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 1、

15、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于購銷合同上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2、采購物料退貨與索賠 （1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。 （2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 （3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。 （4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （7）雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 3、其它索賠規(guī)定 （1）供

16、應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。 第四章采購交期管理 第_條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 第_條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。 第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快

17、查實(shí)情況。第五章付款方式 第二十一條付款方式 1、由采購部根據(jù)請(qǐng)購單、采購詢價(jià)、議價(jià)單、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、入庫單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。 2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六章采購人員工作職責(zé) 第二十二條對(duì)短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。 第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第二十四條對(duì)采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，擬定

18、補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。 第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。 第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 第二_條采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。 第二_條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商

19、品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)_業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 第三十條售后服務(wù)：對(duì)于采購物資，采購部在簽訂購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。 1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。 2、對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 第七章附則 第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過之日起實(shí)施。 篇三：中小企業(yè)采購管理制度-新 xxxxx采購管理制度 一、目的： 為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，

20、降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。 三、職責(zé)權(quán)限 1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批； 2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核； 3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。 4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。 四、采購原則 1、詢價(jià)比價(jià)原則 物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供

21、應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。 2、一致性原則： 采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的510%。 3、低價(jià)搜索原則： 采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則： （1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和

22、程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）加強(qiáng)學(xué)_，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 （5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則： 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。 6、審計(jì)監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司

23、員工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 五、采購流程 1、采購申請(qǐng)： 物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫請(qǐng)購單，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。 2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)： （1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 （2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。 （3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品