某上市公司ISO9000標準-管理標準文件控制程序

1、zooqoozovnd/odiis擔俅 8ZOO0900Z把映 gzgogoozX X計算機股份有限公司發(fā)布質量管理體系文件控制流程圖:XX計算機股份有限公司管理標準文件控制程序QG/PLA07.00-20021范圍本標準規(guī)定了本公司與質量體系有關的文件及資料的控制要求，以確保 各有關場所使用文件的有效版本。本標準適用于本公司與質量體系有關的文件和資料的管理。2引用標準QG/PLA07.04-2002QG/PLA08.02-2002QG/PLA07.01-2002 評審及更改程序 質量記錄控制程序 產品（軟件）硏制程序3定義本標準采用下列定義。3.1文件和資料。包括兩種形式：a、以書面文字、圖

2、表形式表達的；b、用計算機媒體，如磁盤、存貯芯片等形式表達的。4職責4.1質量管理部負責質量管理手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。 4.2項目負責人負責設計文件的存檔。5工作程序與要求5.1文件和資料的分類 5.1.1質量體系文件a、質量管理手冊（包括質量方針和質量目標）；b、質量計劃c、程序文件；d、崗位職責（包括分解的質量目標）；e、質量記錄。5.1.2技術文件a、各類設計文件，包括圖紙和檢測文件；b、工藝文件，包括作業(yè)指導書。5.1.3外來文件a、各類質量體系標準、技術標準；b、相關法律法規(guī)。5.2質量管理手冊的編制、批準、發(fā)布、更改、版本控制按質量管理 手冊中”手冊控制”的規(guī)定執(zhí)行

3、。5.3質量計劃和程序文件的發(fā)布、更改等控制由質量管理部負責。5.4技術文件的編制、批準、發(fā)放控制按產品（軟件）研制程序執(zhí)行；更改按評審及更改程序執(zhí)行。5.5質量記錄的編寫、批準、更改按質量記錄控制程序執(zhí)行。5.6文件的編寫a、質量管理手冊和質量計劃由管理者代表組織；b、程序文件由質量管理部經理組織；c、管理文件（制度）由相關部門領導組織。5.7文件的編號規(guī)定5.7.1歸文件QG/ PLA .x x.x x xx x x xI年份k件序號件分類號企業(yè)標準代號企業(yè)管理標準代號5.7.2質量記錄表格JL/ PLA7 nL年份文件序號 文件分類號企業(yè)標準代號 記錄表閣弋號各部門按質量記錄名稱編目，并

4、按規(guī)定時間間隔裝訂。5.8文件的批準5.8.1質量體系文件a、質量管理手冊由最高管理者批準；b、程序文件和質量計劃由管理者代表批準；c、管理文件（制度）由相關部門負責人批準。5.8.2外來文件（標準）a、質量管理體系標準由公司法人代表批準選用；b、強制性國家標準和法律法規(guī)，本公司必須執(zhí)行；c、推薦性國家標準，由項目負責人批準選用。5.9文件的發(fā)放5.9.1質量管理手冊和質量計劃由質量管理部負責發(fā)放到各部門負責人, 編號后在文件發(fā)放登記表上登記。5. 9. 2程序文件由質量管理部負責在公司局域網絡發(fā)布。各部門和崗位可 通過計算機從公司局域網絡瀏覽文件,無法借助網絡瀏覽的個別部門， 質量管理部負責

5、另行登記發(fā)放。除質量記錄表格外，從網絡復制和下載 均屬無效版本。5.9.3外來標準由標準檔案室保管，凡需要者，可到標準檔案室借閱或復印, 管理員作好借閱或發(fā)放記錄。5.10文件的補發(fā)5.10凡文件損壞無法使用時，文件資料持有人可持損壞文件到發(fā)放部門補 領，損壞文件由發(fā)放部門負責人監(jiān)督銷毀。5.10.2文件丟失，由文件丟失人寫出書面報告，部門負責人審批，到發(fā)放部 門補領。文件管理員應給予新的編號，并注銷丟失文件的編號；必要時, 將注銷的文件編號通知相關部門,防止誤用。5.11文件的更改程序文件的更改，由提出人填寫文件更改申請表，質量管理部實施并 填寫文件更改登記表，收回舊文件;其更改批準是管理者

6、代表。更改后 的文件在公司局域網絡發(fā)布執(zhí)行。5.12文件的定期評審與更新5.12.1在下列情況下,質量管理部經理應組織對文件進行評審：a. 組織結構發(fā)生變化時；b. 產品結構有重大調整時；c. 過程有重大變化時；d. 適用的法律法規(guī)有重大變化時；e. 內部審核時。5.12.2在每年的內部審核結束時，質量管理部經理應組織對文件進行評審, 確定是否需要更新；其評審意見應記錄在內部質量審核報告中。5.12.3文件經評審修改后，質量管理手冊需經最高管理者批準后實施， 程序文件需經管理者代表批準后實施，操作性文件需經部門領導批準后 方可實施。5.13文件的版本控制 5.13.1程序文件更改時，版本由A至

7、Z依次使用，在程序文件名稱后面加注版本號；本公司2005年3月發(fā)布的質量體系文件均為A版。5.13.2附在程序文件后面的記錄表格式樣及附錄，更改時版本不予控制。5.13.3外來標準：標準檔案室管理員每年底應對其版本的有效性進行核 查，及時通報有關部門。5.14文件的管理5.14.1質量管理手冊、程序文件、由質量管理部保存。5.14.2質量記錄由各相關部門保存。5.14.3外來標準由標準檔案室保存。5.14.4技術文件由標準檔案室保存。5.15文件的作廢與銷毀5.15.1文件更改有實質性操作變化時由質量管理部確認更換版本，原版本文 件作廢。5.15.2文件銷毀，由文件管理員填寫文件（記錄）處理清

8、單,質量管理部 經理批準予以銷毀；有利用價值的作廢文件需保存時，質量管理部經理 批準，文件管理員在作廢印童上劃一圓圈，以示標識。5.15.3失效標準銷毀，由標準檔案室管理員填寫作廢標準處理清單,質量 管理部經理批準予以銷毀;有利用參考價值的作廢標準需要保存時，質 量管理部經理批準，標準檔案室管理員在作廢印章上劃一圓圈，以 示標識。6支持文件不需用。7記錄7.1 質量記錄7.1.1 QG/PLA08.00-2002文件發(fā)放登記表7.1.2 QG/PLA08.01-2002文件更改申請表7.1.3 QG/PLA08.02-2002文件更改登記表以上記錄由質量管理部 保存3年。7.2工作記錄7.2.

9、1文件（記錄）處理清單。7.2.2部門發(fā)放文件一覽表。723作廢標準處理清單。以上記錄分別由相關部門和質量管理部保存。XX計算機股份有限公司文件更改申請表JL/PLA 08.01-2002更改文件的名稱申請部門更及 改意 原見 因（簽字）年月 日申請部門領導意見（簽字）年月 日相關 部門 意見1（簽字）年月 日2（簽字）年月 日3（簽字）年月 日更改 概 要（簽字）年月 日審核部門意見（簽字）年月 日批準（簽字）年月 日XX計算機股份有限公司文件發(fā)放登記表JL/PLA08.00-2002文件名稱文件編號版本號份數收文部門簽字日期XX計算機股份有限公司文件（記錄）處理清單（工作記錄）編號文件（記錄）名稱數量（份）保存期限處理時間備注保存部門注：此表存本部門填表人:審批人:年 月 日年 月 日XX計算機股份有限公司文件更改登記表J