重點(diǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作要求

1、一、申請(qǐng)驗(yàn)收企業(yè)所需提交材料申請(qǐng)清潔生產(chǎn)審核評(píng)估驗(yàn)收企業(yè)應(yīng)提交以下材料，并對(duì)所報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)：（一）重點(diǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評(píng)估驗(yàn)收申請(qǐng)表；（二）清潔生產(chǎn)審核報(bào)告（一式2份），應(yīng)包含簽署頁和以下附件：1.有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)出具的清潔生產(chǎn)審核前、后的環(huán)境監(jiān)測報(bào)告，或清潔生產(chǎn)審核前、后企業(yè)與地方環(huán)境保護(hù)主管部門聯(lián)網(wǎng)的污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)；2.污染物排放總量控制指標(biāo)分配相關(guān)文件；3.環(huán)境影響評(píng)價(jià)和竣工環(huán)保驗(yàn)收相關(guān)文件；4.一般固體廢物和危險(xiǎn)廢物綜合利用和處理處置合同（協(xié)議）、處理處置單位資質(zhì)、轉(zhuǎn)移聯(lián)單記錄等；5.協(xié)助企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核工作的咨詢機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明、參加審核人員的技術(shù)資質(zhì)

2、證明材料，以及企業(yè)與咨詢機(jī)構(gòu)簽訂的技術(shù)合同；6.其他清潔生產(chǎn)審核支撐材料。簽署頁單位姓名專業(yè)職務(wù)/職稱證書編號(hào)承擔(dān)工作任務(wù)簽字企業(yè)名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最終審定咨詢機(jī)構(gòu)名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最終審定行業(yè)專家單位名稱注：企業(yè)和咨詢機(jī)構(gòu)都需明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和最終審定人員，對(duì)審核過程和審核報(bào)告進(jìn)行把關(guān)。二、評(píng)估驗(yàn)收要點(diǎn)（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、機(jī)構(gòu)健全、全員參與，進(jìn)行了系統(tǒng)的清潔生產(chǎn)培訓(xùn)。（二）根據(jù)源頭削減、全過程控制原則進(jìn)行了規(guī)范、完整的清潔生產(chǎn)審核，審核過程規(guī)范、真實(shí)、有效，方法合理。（三）審核重點(diǎn)的選擇反映了企業(yè)的主要問題，不存在審核重點(diǎn)設(shè)置錯(cuò)誤，清潔生產(chǎn)目標(biāo)的制定科學(xué)、合理，具有時(shí)限性、前瞻性。（四）根據(jù)清潔生產(chǎn)審核指

3、南 制訂技術(shù)導(dǎo)則（HJ 4692009）附錄E企業(yè)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告內(nèi)容框架，編制了完整、詳實(shí)、質(zhì)量合格的清潔生產(chǎn)審核報(bào)告，審核報(bào)告如實(shí)反映了企業(yè)的基本情況，對(duì)企業(yè)能源資源消耗，產(chǎn)排污現(xiàn)狀，各主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備運(yùn)行狀況，以及末端治理和環(huán)境管理現(xiàn)狀進(jìn)行了全面的分析，不存在物料平衡、水平衡、能源平衡、污染因子平衡和數(shù)據(jù)等方面的錯(cuò)誤。（五）根據(jù)源頭削減、全過程控制原則實(shí)施了清潔生產(chǎn)方案，并對(duì)各清潔生產(chǎn)方案的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境績效進(jìn)行了詳實(shí)統(tǒng)計(jì)和測算，其結(jié)果證明企業(yè)通過清潔生產(chǎn)審核達(dá)到了預(yù)期的清潔生產(chǎn)目標(biāo)。（六）有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測站出具的監(jiān)測報(bào)告證明自清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案實(shí)施后，企業(yè)穩(wěn)定達(dá)到國家或地方的污染物

4、排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的主要污染物總量控制指標(biāo)、污染物減排指標(biāo)。對(duì)于已經(jīng)發(fā)布清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)，企業(yè)達(dá)到相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的三級(jí)或三級(jí)以上指標(biāo)的要求。（七）現(xiàn)場管理規(guī)范，無明顯的原輔材料和能源浪費(fèi)現(xiàn)象，無明顯的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。（八）檔案資料完整、規(guī)范。包含與企業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，審核前后監(jiān)測報(bào)告，污染物排放總量控制指標(biāo)分配文件，環(huán)境影響評(píng)價(jià)和竣工環(huán)保驗(yàn)收相關(guān)文件，一般固體廢物和危險(xiǎn)廢物綜合利用和處理處置合同（協(xié)議）、處理處置單位資質(zhì)、轉(zhuǎn)移聯(lián)單記錄，清潔生產(chǎn)技術(shù)合同，咨詢機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明材料、審核人員證書，公司下發(fā)的開展清潔生產(chǎn)審核工作的紅頭文件，清潔生產(chǎn)管理制度，清

5、潔生產(chǎn)培訓(xùn)考試資料，各車間填寫的合理化建議，方案實(shí)施證明材料等。三、重點(diǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核日常考核表（草稿）評(píng)估驗(yàn)收企業(yè)清潔生產(chǎn)審核咨詢機(jī)構(gòu)專家組組長專家組成員評(píng)估驗(yàn)收日期序號(hào)驗(yàn)收內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)得分一、法律、法規(guī)、政策執(zhí)行情況61嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)22符合國家和地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策23嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”制度2二清潔生產(chǎn)審核報(bào)告質(zhì)量40 1審核報(bào)告規(guī)范，編制章節(jié)符合要求，內(nèi)在邏輯性強(qiáng)2 2產(chǎn)品、原輔材料、能源消耗、主要生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)排污強(qiáng)度等資料收集全面，數(shù)據(jù)詳實(shí)3 3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范引用準(zhǔn)確24工藝流程圖詳細(xì)規(guī)范2 5企業(yè)原輔材料消耗、能源消耗分析全面46企業(yè)污染物的產(chǎn)生和排放情況

6、分析全面，產(chǎn)排污量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確47企業(yè)環(huán)境管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)內(nèi)容全面（環(huán)保管理、環(huán)保設(shè)施、達(dá)標(biāo)現(xiàn)狀等）28主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備使用狀況分析全面29國家明令淘汰的主要工藝與設(shè)備情況明晰，淘汰完畢210審核重點(diǎn)確定合理，符合企業(yè)實(shí)際情況，有分析依據(jù)411審核重點(diǎn)的清潔生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)確定合理，有分析依據(jù)312物料平衡、能源平衡、污染因子平衡數(shù)據(jù)可靠，評(píng)估分析合理，符合企業(yè)實(shí)際情況413提出的清潔生產(chǎn)方案和全過程的污染控制措施滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)企業(yè)達(dá)標(biāo)排放和總量控制的要求314有毒有害物質(zhì)排放削減、有毒有害原料的替代、無害化措施以及危險(xiǎn)廢物的存放處理措施滿足環(huán)境管理的要求3三清潔生產(chǎn)審核績效251提出的無/低費(fèi)

7、方案全面22清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案的可行性分析依據(jù)充分, 符合企業(yè)實(shí)際，沒有把企業(yè)以前實(shí)施方案充數(shù)現(xiàn)象43通過審核對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物、廢水和余熱進(jìn)行了綜合利用34審核后企業(yè)三廢綜合利用水平提高，不存在明顯的浪費(fèi)現(xiàn)象，同時(shí)危險(xiǎn)廢物得到安全處置2 5水、電、蒸汽、煤等及主要生產(chǎn)原材料消耗降低26主要污染物產(chǎn)生量降低27污染物排放達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，排污總量控制在許可范圍內(nèi)28廢水、第一類污染物、CODcr、氨氮、廢氣、粉塵、SO2、NOx等污染物排放指標(biāo)下降49監(jiān)測數(shù)據(jù)齊全，有實(shí)施清潔生產(chǎn)前后目標(biāo)指標(biāo)的對(duì)比分析，對(duì)能耗和污染物消減情況核算準(zhǔn)確4四企業(yè)持續(xù)清潔生產(chǎn)4 1制定了持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃2 2建立了

8、清潔生產(chǎn)促進(jìn)機(jī)構(gòu)1 3建立了清潔生產(chǎn)相關(guān)制度，如清潔生產(chǎn)管理程序和獎(jiǎng)勵(lì)制度1五現(xiàn)場和檔案251現(xiàn)場管理規(guī)范，無明顯的原輔材料和能源浪費(fèi)現(xiàn)象，無明顯的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象62有與企業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)13有清潔生產(chǎn)審核前、后的常規(guī)和特征污染物指標(biāo)監(jiān)測報(bào)告及污染物排放總量控制指標(biāo)分配文件34有環(huán)境影響評(píng)價(jià)和竣工環(huán)保驗(yàn)收相關(guān)文件25有一般固體廢物和危險(xiǎn)廢物綜合利用和處理處置合同（協(xié)議）、處理處置單位資質(zhì)、轉(zhuǎn)移聯(lián)單記錄36有清潔生產(chǎn)技術(shù)合同、咨詢機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明材料和審核人員證書17有公司下發(fā)的開展清潔生產(chǎn)審核工作的紅頭文件，清潔生產(chǎn)管理制度，清潔生產(chǎn)培訓(xùn)考試資料28各車間填寫的合理化建議39有方案實(shí)施證明材料，如落實(shí)措施、制度、賬目等可查證資料4得分=總分( 分)相關(guān)系數(shù)（ ）四、通過驗(yàn)收企業(yè)所需提交材料通過評(píng)估驗(yàn)收的企業(yè)應(yīng)在專家組要求的時(shí)限內(nèi)（原則上不超過10個(gè)工作日），根據(jù)專家組反饋的意見完善清潔生產(chǎn)審核報(bào)告、檔案和現(xiàn)場管理情況等，將一份單獨(dú)的專家意見（盡量打印在一張A4紙上，可正反面打?。┖鸵韵虏牧蠄?bào)組織評(píng)估驗(yàn)收的環(huán)保部門：注：以下材料需裝訂成冊(cè)，正反面打印，膠裝，書脊印有企業(yè)和咨詢機(jī)構(gòu)名稱，加蓋企業(yè)和咨詢機(jī)構(gòu)公章。1、修改完善后的清潔生產(chǎn)審核報(bào)告（含