WH-02-001-A0_倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)程序

1、中山市寶利金電子有限公司程序文件實(shí)施日期版本/次A 0程序文件實(shí)施日期版本/次A 0倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管制程序文件編號(hào)WH-02-001頁(yè)數(shù)4版本/次制/修訂日期修訂內(nèi)容制/修訂者審核核準(zhǔn)A 02014.7.29新制定彭建紅倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管制程序文件編號(hào)WH-02-001 頁(yè)次1/41. 目的為對(duì)本司物產(chǎn)所需之原材料、輔助材料、外協(xié)件、半成品、成品等進(jìn)行有效地控制，并按規(guī)定的方 法辦理物料或產(chǎn)品的入庫(kù)，出庫(kù)手續(xù)，以防止產(chǎn)品在使用或交付過(guò)程中受到損壞、變質(zhì)或錯(cuò)用、混 用等質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，特訂定本程序2. 范圍凡是本司倉(cāng)儲(chǔ)物品均屬之3. 權(quán)責(zé)3.1倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)：3.1.1倉(cāng)區(qū)之布置、儲(chǔ)位、環(huán)境、安全及人員管理;3.1

2、.2產(chǎn)品存儲(chǔ)、保管與進(jìn)出管控；3.1.3儲(chǔ)存產(chǎn)品之異常提報(bào).3.4品管負(fù)責(zé)產(chǎn)品之檢驗(yàn)、判定與儲(chǔ)存品稽核.3.3米購(gòu)負(fù)責(zé)材料的米購(gòu)及不良物料的協(xié)調(diào)退貨.4. 定義4.1原材料：指各種進(jìn)口或內(nèi)購(gòu)的原料材料.4.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等.4.3成品:指已完成最后工序的等待出貨的產(chǎn)品（合格品）.4.4輔助材料:指直接用于生產(chǎn)、包裝方面的材料及工具、五金配件、文具、油類等4.5耗材：指間接用于生產(chǎn)之材料、工具、五金配件、文具、油類等.5. 作業(yè)內(nèi)容5.1倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃原則5.1 .1各倉(cāng)區(qū)布置與分布狀況依倉(cāng)庫(kù)懸掛平面圖進(jìn)行區(qū)分，若有更新，依新版平面圖執(zhí)行。待驗(yàn)區(qū)、原材料區(qū)、電子零件區(qū)、客供品區(qū)

3、、半成品區(qū)、不良品區(qū)、成品區(qū)、出貨檢驗(yàn)區(qū)、呆滯料 區(qū)、待報(bào)廢品區(qū)、待處理區(qū)及化學(xué)品倉(cāng)，不得混雜.5.1.2對(duì)涉及特殊的環(huán)保禁用物質(zhì)管制之物料設(shè)立專區(qū)進(jìn)行存儲(chǔ)保管.5.1.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)明確劃分儲(chǔ)位與通道，搬運(yùn)通道應(yīng)保持暢通，消防設(shè)施應(yīng)與通道連貫，其周圍不得 堆積任何物品.5.2儲(chǔ)存原則5.2.1庫(kù)房?jī)?chǔ)存物料應(yīng)按其相似性、流動(dòng)量、體積大小、搬運(yùn)距離等相近似者集中儲(chǔ)存。以達(dá)到進(jìn) 倉(cāng)容易、儲(chǔ)存容易、安全、搬運(yùn)容易、收發(fā)容易的目的.a）存量高、流通量大者可采用雙通道或?qū)ο虼娣?，存量低或零星物料可放置角落處或貨架?b）細(xì)小零件可設(shè)置貨架存放，以節(jié)省空間。貨架依收發(fā)頻率及裝卸的便捷設(shè)置c）對(duì)于易燃及腐蝕性物

4、品之儲(chǔ)存應(yīng)明確標(biāo)示與隔離，具體管制依化學(xué)管理規(guī)范執(zhí)行.d）對(duì)膨松、耐壓差、危險(xiǎn)性高之物料宜以單層儲(chǔ)存為原則.e）依地板負(fù)荷能力、物料耐壓能力、地板至天花板高度及設(shè)備舉高能力等來(lái)考量堆放高度f(wàn)）依包裝類別、物料特性、供料方式選定巳卡板、貨架或平地儲(chǔ)存程序文件實(shí)施日期版本/次A 0倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管制程序文件編號(hào)WH-02-001頁(yè)次2/45.2.2產(chǎn)品儲(chǔ)存規(guī)定三原則：防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量；先進(jìn)先出523產(chǎn)品存放需做到：”上小下大，上輕下重”，易受潮產(chǎn)品嚴(yán)禁直接放在地上，應(yīng)在貨架或卡板 上隔離放置5.2.4物料之儲(chǔ)存應(yīng)有明顯區(qū)域劃分及儲(chǔ)位標(biāo)示，各項(xiàng)物料應(yīng)按類別、儲(chǔ)位整齊存放，料位上應(yīng)標(biāo)示物料

5、編號(hào)、名稱，為利于倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)，實(shí)際區(qū)域儲(chǔ)位需與ERP儲(chǔ)位保持一致.5.2.5材料儲(chǔ)存與成品儲(chǔ)存應(yīng)建立 存卡，并以一料一為原則，憑單辦理收發(fā)，先從ERP系統(tǒng)中消 賬或入賬，并即時(shí)更新料卡.5.2.6包裝時(shí)紙箱堆疊高度不可超過(guò)1.95米,并需以適當(dāng)之工具搬運(yùn)，具體依產(chǎn)品特性及包裝要求 執(zhí)行.5.2.7成品儲(chǔ)存應(yīng)依客戶或產(chǎn)品分類存放，并于明顯處標(biāo)示以利識(shí)別。5.3儲(chǔ)存環(huán)境、安全及人員管理5.3.1庫(kù)房四周地面依據(jù)本司5S要求經(jīng)常清掃以保持干凈，料架要經(jīng)常整理，以防止臟亂.5.3.2消防、緊急照明設(shè)備應(yīng)置于明顯之場(chǎng)所， 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及電熱設(shè)備，日常點(diǎn)檢由倉(cāng)庫(kù)自行 點(diǎn)檢，月度點(diǎn)檢由人力資源部執(zhí)行，安全管

6、理具體安全管理制度執(zhí)行.5.3.3根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)不同類別物料設(shè)定不同之存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行控制，并記錄于溫濕度記錄表&靜電檢測(cè)記錄表進(jìn)行管控.5.3.4倉(cāng)管人員應(yīng)經(jīng)常檢查物料存儲(chǔ)狀況，包裝箱須隨時(shí)保持封好。對(duì)敏感元件如：芯片類、電容類對(duì)溫濕度及靜電有特殊要求之物料必須予以隔離，作單獨(dú)之恒溫及防靜電保管，具體依敏感元件作業(yè)規(guī)范&靜電防護(hù)管制辦法執(zhí)行.5.3.5要做到防火、防水、防曬、防爆、防腐、防塵、防蝕、防蛀、防盜等。對(duì)貴重產(chǎn)品設(shè)立單獨(dú) 隔間并加鎖隔離或現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立保安看守.5.3.6倉(cāng)儲(chǔ)所有之設(shè)備由工程部依生產(chǎn)設(shè)備管制程序&量測(cè)設(shè)備管制程序執(zhí)行.5.3.7非倉(cāng)儲(chǔ)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因公事者須有倉(cāng)儲(chǔ)人員陪同

7、進(jìn)入.5.3.8倉(cāng)儲(chǔ)人員離開(kāi)崗位前應(yīng)將手上工序加工完畢或作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并將照明燈熄滅及電源切斷，關(guān)好倉(cāng)庫(kù)門窗後方可離開(kāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng).5.3.9倉(cāng)儲(chǔ)管理人員請(qǐng)假或離職 交接時(shí)，應(yīng)由交接人員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)主管，將所負(fù)責(zé)保管之物料進(jìn)行盤點(diǎn)無(wú)誤，始得準(zhǔn)予辦理交接手續(xù)，以明責(zé)任，確實(shí)依職務(wù)代理人制度執(zhí)行.5.3.10倉(cāng)儲(chǔ)人員之培訓(xùn)依教育訓(xùn)練管制程序執(zhí)行.5.4進(jìn)出管理5.4.1所有物料進(jìn)倉(cāng)依收料作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，必須在料件包裝或標(biāo)簽上注明生產(chǎn)日期或入庫(kù)日期，以為識(shí)別，具體遵照先進(jìn)先出管理辦法執(zhí)行.5.4.1.1除非有（特采）標(biāo)示或須在 客戶處拆，而標(biāo)有（未檢）之物料外，未經(jīng)品管判定合格之 材料應(yīng)放置于待檢區(qū)不得進(jìn)

8、倉(cāng)發(fā)料生產(chǎn)使用.5.4.2原物料、半成品之領(lǐng)用、退庫(kù)、轉(zhuǎn)拔及成品之銷退，依據(jù)領(lǐng)退料作業(yè)規(guī)范進(jìn)行庫(kù)存異動(dòng) 作業(yè).5.4.2.1倉(cāng)庫(kù)在物料收發(fā)時(shí)要作好記錄工作，做好臺(tái)賬及料卡登記工作，不得隨意涂改。5.4.3依據(jù)生產(chǎn)管制程序辦理成品之入倉(cāng)，未經(jīng)品管單位判定合格之成品及無(wú)適當(dāng)包裝之成品， 不得接收入倉(cāng)保管。成品之出貨依據(jù)包裝與交付管理規(guī)范執(zhí)行出倉(cāng)作業(yè) .程序文件實(shí)施日期版本/次A 0倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管制程序文件編號(hào)WH-02-001頁(yè)次3/45.4.4物料搬運(yùn)應(yīng)輕取輕放，細(xì)小物料應(yīng)用容器裝載，大宗或大型物料應(yīng)利用設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)，具體依搬運(yùn)管理辦法執(zhí)行.5.4.5對(duì)於HOLD寺處理產(chǎn)品依據(jù)清倉(cāng)作業(yè)管理辦法進(jìn)行作

9、業(yè) .5.4.6涉及環(huán)保禁用限用物質(zhì)制程之原材料及產(chǎn)成品，按禁用限用物質(zhì)規(guī)定對(duì)進(jìn)倉(cāng)、退倉(cāng)及客退之 原材料和產(chǎn)成品存儲(chǔ)于禁用限用產(chǎn)品區(qū)并作產(chǎn)品標(biāo)識(shí) .547庫(kù)存呆滯物料及報(bào)廢產(chǎn)品之報(bào)廢處理，依據(jù)報(bào)廢管理辦法進(jìn)行處理.5.5物料儲(chǔ)存品管制5.5.1產(chǎn)品儲(chǔ)存時(shí)效之管制依物料儲(chǔ)存時(shí)效管理規(guī)范執(zhí)行.5.5.2儲(chǔ)存超出規(guī)定期限在使用前應(yīng)經(jīng)品管重檢.5.6尾數(shù)管理5.6.1收發(fā)料時(shí)出現(xiàn)零數(shù)箱或零數(shù)包，要妥善保管，零數(shù)箱或零數(shù)包及時(shí)封箱或封包并作好尾數(shù)標(biāo) 示,電子件之零數(shù)需放入恒溫箱 或其它特殊器材中妥善保管.5.6.2尾數(shù)依尾數(shù)管理作業(yè)辦法進(jìn)行管理.5.7儲(chǔ)存品之稽核品管定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)之庫(kù)存環(huán)境實(shí)施例行稽核，針

10、對(duì)物料先進(jìn)先出、時(shí)效管制、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境及儲(chǔ)位 存放執(zhí)行狀況作實(shí)地稽核.倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部由主任級(jí)人員依倉(cāng)儲(chǔ)人員作業(yè)稽核記錄表之內(nèi)容對(duì)上述項(xiàng)目作稽核.5.8存貨盤點(diǎn)管理5.8.1盤點(diǎn)的進(jìn)行依據(jù)盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范作業(yè).5.9快遞作業(yè)依快遞管理辦法執(zhí)行.5.10有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)管理之記錄，依據(jù)記錄管制程序規(guī)定妥善予以建檔、保存與管理.6. 支持性文件6.1生產(chǎn)設(shè)備管制程序EN-02-0016.2量測(cè)設(shè)備管制程序EN-02-0036.3教育訓(xùn)練管制程序HR-02-0026.4生產(chǎn)管制程序PW-02-0016.5記錄管制序GM-02-0076.6化學(xué)品管理規(guī)范WH-03-0106.7安全管理制度HR-03-0106.8敏感元件作業(yè)規(guī)范WH-03-0086.9靜電防護(hù)管制辦法EN-03-0036.10職務(wù)代理人制度HR-03-0186.11收料作業(yè)規(guī)范WH-03-0016.12領(lǐng)退料作業(yè)規(guī)范 WH-03-0026.13包裝與交付管理規(guī)范 WH-03-0066.14搬運(yùn)管理辦法 WH-03-0056.15清倉(cāng)作業(yè)管理辦法 QC-03-0016.16報(bào)廢管理辦法 WH-03-0096.17