上海市寶山區(qū)建筑管理所2020年度部門決算

1、上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度部門決算第一部分 上海市寶山區(qū)建筑管理所概況一、主要職能（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和本市有關建筑市場管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件；（二）負責區(qū)屬三級施工總承包企業(yè)、三級和不分級專業(yè)承包企業(yè)、勞務企業(yè)、丙級監(jiān)理企業(yè)的資質審批工作和本區(qū)建筑企業(yè)注冊執(zhí)業(yè)人員的監(jiān)督管理工作，對建筑企業(yè)的動態(tài)監(jiān)管；（三）負責招標項目的專家抽取工作，做好區(qū)屬項目的標后評估工作；（四）負責區(qū)屬建設工程項目報建審批工作；（五）負責對全區(qū)建設工程設計文件審查的監(jiān)督管理，實施施工圖設計文件程序性審查和技術抽查；（六）負責對在本區(qū)報建的建設工程項目的勘察、設計、監(jiān)理、施工招投標進行監(jiān)管并備案，監(jiān)管

2、開標、評標過程，對建設工程開評標場所進行日常管理；（七）負責區(qū)屬建設工程項目的施工許 可審批工作；（八）負責對區(qū)轄范圍內建設工程的建設程序、招投標、承發(fā)包、用工管理等方面進行監(jiān)督檢查，并依法對違反有關建筑法律法規(guī)的單位和個人進行行政處罰。（九）負責對轄區(qū)范圍內建設工程的信訪投訴舉報開展調查，協(xié)調處理建筑工地民工催討工資，維護民工合法權益。（十）負責受理寶山區(qū)域內建設工程合同信息報送、直接發(fā)包、專業(yè)交易備案、建材交易備案和竣工結算文件備案等管理工作，負責區(qū)屬建設項目交易服務費的征收工作。（十一）完成上級部門交辦的其他工作。二、機構設置根據上述職責，寶山區(qū)建筑管理所設六個內設機構，包括：辦公室、建

3、筑市場稽查科、綜合業(yè)務受理科、綜合業(yè)務管理科、招投標管理科、設計文件審查管理科。第二部分 上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入801.67一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入587.17七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出3.30九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.47十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出803.99十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四

4、、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出22.93二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1388.84本年支出合計865.69用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配523.15年初結轉和結余132.61年末結轉和結余132.61總計1521.45總計1521.452016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1388.84801.67587.17208社會保障和就業(yè)支出3.303.3020805行政事業(yè)單位離退休

5、3.303.302080502事業(yè)單位離退休3.303.30210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.4735.4721005醫(yī)療保障35.4735.472100502事業(yè)單位醫(yī)療35.4735.47212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1327.14739.97587.1721206建設市場管理與監(jiān)督1327.14739.97587.172120601建設市場管理與監(jiān)督1327.14739.97587.17221住房保障支出22.9322.9322102住房保障支出22.9322.932210201住房公積金22.9322.932016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單

6、位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計865.69819.6946.00208社會保障和就業(yè)支出3.302.800.5020805行政事業(yè)單位離退休3.302.800.502080502事業(yè)單位離退休3.302.800.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.4735.4721005醫(yī)療保障35.4735.472100502事業(yè)單位醫(yī)療35.4735.47212城鄉(xiāng)社區(qū)支出803.99758.4945.5021206建設市場管理與監(jiān)督803.99758.4945.502120601建設市場管理與監(jiān)督803.99758.4945.50221住房保障支出22.9322.9322102住房保障支

7、出22.9322.932210201住房公積金22.9322.932016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款801.67一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出3.303.30九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.4735.47十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出739.97739.97十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出

8、十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出22.9322.93二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計801.67本年支出合計801.67801.67年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計801.67總計801.67801.672016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出3.302.800.5020805行政事業(yè)單位離退休3.302.800.502080502事業(yè)單位離退休3.302.800.

9、50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.4735.4721005醫(yī)療保障35.4735.472100502事業(yè)單位醫(yī)療35.4735.47212城鄉(xiāng)社區(qū)支出739.97738.581.3921206建設市場管理與監(jiān)督739.97738.581.392120601建設市場管理與監(jiān)督739.97738.581.39221住房保障支出22.9322.9322102住房保障支出22.9322.932210201住房公積金22.9322.93合計801.67799.781.892016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經

10、費公用經費類款301工資福利支出644.09644.0930101 基本工資104.14104.1430102 津貼補貼48.3548.3530103 獎金113.47113.4730104 其他社會保障繳費43.7443.7430106 伙食補助費30107 績效工資213.22213.2230108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.7769.7730109職業(yè)年金繳費51.4051.4030199 其他工資福利支出302商品和服務支出121.80121.8030201 辦公費14.6914.6930202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費2.222.2230206

11、 電費10.7410.7430207 郵電費1.331.3330208 取暖費30209 物業(yè)管理費8.778.7730211 差旅費10.7710.7730212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費3.503.5030214 租賃費30215 會議費30216 培訓費0.450.4530217 公務接待費0.040.0430218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經費5.555.5530229 福利費13.3213.3230231 公務用車運行維護費6.966.9630239 其他交通費用30240 稅金

12、及附加費用30299 其他商品和服務支出43.4643.46303對個人和家庭的補助33.8933.8930301 離休費30302 退休費2.802.8030303 退職（役）費30304 撫恤金5.935.9330305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金22.9322.9330312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出2.232.23310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性

13、支出合計799.78677.98121.802016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數0.007.627.000.000.007.296.960.000.007.296.960.330.042016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市寶山區(qū)建筑管理所

14、2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部分 上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度部門決算情況說明一、關于上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度收入總計為1388.84萬元、支出總計為865.69萬元。與2015年度相比，收入總計增加267.19萬元；支出總計增加210.52萬元。收入增加主要原因：2016年其他收入增加；支出增加主要原因：在職人員正常晉升和新進人員工資福利支出增加、退休人員死亡撫恤金。二、關于上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度收入決算情況說明上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度收入合計1388.84萬元，其中：

15、財政撥款收入801.67萬元，占57.72%；其他收入587.17萬元，占42.28%。三、關于上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度支出決算情況說明上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度支出合計865.69萬元，其中：基本支出819.69萬元，占94.69%；項目支出46.00萬元，占5.31%。四、關于上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度財政撥款收支總決算801.67萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加225.19萬元，增長39.06%。主要原因：2016年在職人員正常晉升和新進人員工資福利支出增加、退休人員死亡撫恤金。五、

16、關于上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出801.67萬元，占本年支出合計的92.60%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加225.19萬元，增長39.06%。主要原因：2016年在職人員正常晉升和新進人員工資福利支出增加、退休人員死亡撫恤金。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出801.67萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出3.30萬元，占0.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.

17、47萬元，占4.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出739.97萬元，占92.30%；住房改革支出22.93萬元，占2.86%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為632.54萬元，支出決算為801.67萬元，完成年初預算的126.74%。決算數大于預算數的主要原因：2016年在職人員正常晉升和新進人員工資福利支出增加、退休人員死亡撫恤金。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）3.30萬元。主要用于：單位退休人員福利費、體檢費、活動費等支出。年初預算為3.00萬元，支出決算為3.30萬元，完成年

18、初預算的110%。決算數大于預算數的主要原因：退休人員人數增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）35.47萬元。主要用于：在職職工社會保障繳費。年初預算為36.89萬元，支出決算為35.47萬元，完成年初預算的96.15%。決算數小于預算數的主要原因：原在職人員退休，退休后不再繳納社會保險。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）739.97萬元。主要用于：2016年工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等基本支出及公共交通10%專項補貼等項目支出。年初預算為569.17萬元，支出決算為739.97萬元，完成年初預算的13

19、0.01%。決算數大于預算數的主要原因：2016年在職人員正常晉升和新進人員工資福利支出增加、退休人員死亡撫恤金、按人數計算的公用經費的增加。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）22.93萬元。主要用于：在職職工住房公積金。年初預算為23.48萬元，支出決算為22.93萬元，完成年初預算的97.66%。決算數小于預算數的主要原因：原在職人員退休，退休后不再繳納住房公積金。六、關于上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出799.78萬元，包括人員經費677.98萬元，公用經費121

20、.80萬元?；局С鲋校?、工資福利支出644.09萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。2、商品和服務支出121.80萬元，主要用于：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助33.89萬元，主要用于：退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。七、關于上海市寶山區(qū)建筑管理所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市

21、寶山區(qū)建筑管理所2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為7.62萬元，支出決算為7.00萬元，完成預算的91.86%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.96萬元，完成預算的95.47%；公務接待費支出決算為0.04萬元，完成預算的12.12%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：“三公”活動減少。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少0.24萬元，降低3.31%，其中：因公出國（境）費支出決算兩年均未發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.05萬元，降低0.71%；公務接待費支出決算減少0.19萬元，降低82.61%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車次數減少。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待批次人數均減少。（二）“三公”經費財政撥款支出決