安全檢查與事故隱患排查治理制度

1、SIST.Y.S南通天藍環(huán)保能源成套設備有限公司安全生產管理制度TYS-TL-AQ-005 (2012)( A/0 版)安全檢查與事故隱患排查治理制度制定:審核:批準:2012-01-30 發(fā)布 2012-02-01 實施南通天藍環(huán)保能源成套設備有限公司發(fā)布 本制度適用于南通天藍環(huán)保能源成套設備有限公司安全生產管理工作。本制度是根據機械加工行業(yè)各相關標準、規(guī)程和規(guī)范等進行修編而成的。由于資料不全以及編寫人員水平有限，本規(guī)程難免存在不足之處，請大家對發(fā)現的問題及時給予批評 指正，使之日臻完善。本規(guī)程起草人：本規(guī)程校核人：本規(guī)程審核人：本規(guī)程批準人：本規(guī)程自批準之日起執(zhí)行。本規(guī)程由公司安全生產領導

2、小組負責解釋目的為建立安全檢查內容、形式和整改程序，加強事故隱患整改的管理工作，及時發(fā)現問題， 及時采取措施，消除物的不安全狀態(tài)、糾正人的不安全行為；促進安全管理，實現安全生產， 特制定本規(guī)定。職責1、安全生產管理領導小組是安全檢查管理的職能部門， 負責本制度執(zhí)行的監(jiān)督、 管理工作2、各部門（車間）負責本辦法具體實施工作。3、各車間安全生產工作由車間兼職安全員負責監(jiān)督實施。程序1、安全檢查的形式分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、綜合安全檢查。1.1 、日常性檢查由安全員負責日常性安全工作檢查，具體檢查項目：1.1.1 、對安全生產的認識是否正確；安全責任心如何；特種作業(yè)是否持證上崗；對忽 視安全的思

3、想和行為是否敢于斗爭；出了事故是否從思想上認真吸取教訓。1.1.2 、安全活動是否認真開展，各種記錄資料是否齊全。1.1.3 、各部門負責人是否把安全生產擺在重要的議事日程；是否正確處理安全與生產 的關系；是否做到安全生產“五同時” ；對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理； 是否認真落實安全技術措施和不安全因素整改措施。1.1.4 、安全生產的各項制度執(zhí)行情況，各工種安全技術操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行 情況；有無違章指揮、不按操作程序動作標準執(zhí)行、違章作業(yè)現象；有無制定車間部門安全管 理制度以及執(zhí)行情況。勞動紀律的執(zhí)行情況，有無脫崗、串崗、睡崗等違紀情況。1.1.5 、機械、儀表、廠

4、房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好；工、器 具堆放是否整齊；職工勞保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否暢通。1.1.6 、生產現場是否按定置要求管理。安全文明生產、標志是否齊全，是否做到照明 充足，安全防護設施齊全、可靠，安全標志醒目，現場有無安全生產隱患。1.1.7 、對職工工傷事故的調查、報告和處理中是否堅持了“四不放過” （即事故原因不 查清不放過，事故責任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓不吸取不放過）的 原則。1.1.8 、查作業(yè)環(huán)境及勞動條件、生產設備及相應的安全防護設施是否符合安全標準要 求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發(fā)安全事故的

5、防范措施，查個人 防護用品的使用是否符合安全防護標準，以及通風、照明、安全通道、安全出口等作業(yè)環(huán)境， 勞動條件是否符合相關安全防護的標準。1.1.9 、安全管理考核內容規(guī)定的安全檢查。1.2 、專業(yè)性安全技術檢查。由安全生產管理領導小組組織相關職能部門人員進行， 一般參加人員有工藝員、 設備管理 人員、電氣管理人員、維修人員、使用人員等。每月有針對性選擇專項檢查一次。1.2.1 、檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、噪聲、護罩、欄桿、 人孔等安全裝置等；檢查文明生產、環(huán)境衛(wèi)生等。1.2.2 、吊具檢查：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。1.2.3 、起重設備檢查：對天車的吊鉤、事故

6、開關、行程極限開關、天車輪、鋼絲繩等。1.2.4 、電氣檢查：車間內的照明不準接一相一地。電氣設施的金屬外殼保護接地、臨 時線、配電及停送電裝置、設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況。1.2.5 、機臺安全防護裝置：如軸頭應有套、輪應有罩、臺應有欄、坑應有蓋等。1.2.6 、壓力容器安全檢查；檢查壓力容器、各種氣瓶、特殊用具等。1.2.7 、易燃易爆場所安全檢查：主要對?；穾旆俊⑸a現場。檢查防爆、防觸電、 防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設施是否完好。1.2.8 、庫房檢查：消防標識、消防設施、門窗、燈具等是否完好、有效。1.3 、綜合安全檢查 由總經理帶隊，部門

7、負責人、各技術負責人參與進行檢查，每季度進行一次檢查。檢查出 的安全隱患由安環(huán)部負責匯總，分別提交有關部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤。檢查需 填寫安全檢查整改通知書 。2、隱患整改2.1 、事故隱患范圍：2.1.1 、危及安全生產的不安全因素；2.1.2 、導致事故發(fā)生或擴大的生產設施、安全設施隱患；2.1.3 、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。2.2 、事故隱患治理項目的管理、實施、驗收：2.2.1 、對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；2.2.2 、對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定” （即：定措施、定

8、負責 人、定完成日期）；組能整改的不推到車間；車間能整改的不推到公司。2.2.3 、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取 并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及時向總經理寫書面報告， 申請安排解決；2.2.4 、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門、各車間應采取有效的風險 消減措施并由安全生產管理領導小組監(jiān)督執(zhí)行；2.2.5 、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、安全措 施和檢修計劃限期解決；2.2.6 、對檢查出的事故的隱患，實行隱患整改通知單辦法，由安全管理人員填寫， 經總經理簽發(fā)，由部門負責人簽收并

9、在規(guī)定時間內負責處理完畢， 隱患整改通知單應存檔檢 查；2.2.7 、各類專業(yè)性檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存?zhèn)浒福?.2.8 、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生車間安全負責 人的責任。3、安全檢查的形式和注意事項。3.1 、針對檢查的項目內容，要有針對性地學習相關法規(guī)、政策、技術、業(yè)務知識，提高 法規(guī)、標準和政策水平。3.2 、將自查與互查有機結合起來，班組以自查為主，車間互相檢查，相互取長補短，相 互學習、借鑒。3.3 、堅持檢查與整改相結合，檢查中發(fā)現的不安全因素，要根據檢查記錄進行整理和分 析，采取整改措施。一時難以整改的，要采取切實有效的防范措施。3.

10、4 、制定和建立安全檔案。收集基本數據，掌握基本安全情況，實現安全事故隱患及不 安全因素源點的動態(tài)管理，為及時消除事故隱患（潛在危險因素）提供數據，同時為以后的安 全檢查奠定基礎。4、整改資金 1 、事故隱患整改資金應從安全生產費用中列支，?？顚Ｓ? 、財務部在各種情況下全力支持相關/ 支持文件 年安全檢查計劃表 公司綜合安全檢查表 專項安全檢查表 日常檢查表 事故隱患檢查記錄表 隱患整改通知單 停工整改通知單年安全檢查計劃表制表:審核:日期:序號計劃日期安全檢查項目名稱檢杳組織備注11月1620日20XX年春節(jié)節(jié)前安全 檢杳安全組21月2931日春節(jié)節(jié)后安全檢查安全組32月26-28日月度安

11、全檢查安全組43月2631日月度安全檢查/清明節(jié)前 安全檢杳安全組54月510日清明節(jié)后安全檢查安全組64月2628日月度安全檢查/5.1節(jié)前 安全檢杳安全組75月24日5.1節(jié)后安全檢查安全組5月2628日月度安全檢查安全組86月2628日月度安全檢查安全組97月2628日月度安全檢查安全組108月2628日月度安全檢查安全組119月2629日中秋節(jié)/國慶節(jié)前安全檢 查/月度安全檢查安全組1210月812日國慶節(jié)后安全檢查安全組10月 2628 日月度安全檢查安全組1311 月 2628 日月度安全檢查安全組1412 月 2630 日月度安全檢查/元旦節(jié)前 安全檢杳安全組公司綜合安全檢查表檢

12、查范圍：各車間、各部門檢查時間:檢查人員:序號檢杳項目要求檢查結果建議及措施備注1車間各崗位現場有崗位 操作法、安全生產規(guī)早制 度及操作記錄等。有相關制度及 記錄2各種記錄的完成情況，班 組活動記錄、車間級班組 級的安全檢查記錄、交接 班記錄等。有完整各類記 錄3廠區(qū)內的主要通道及消 防通道各是否堵塞主要通道及消 防通道通暢4消防設施、安全防護設施 （防毒面具、洗眼器、應 急淋浴器等）是否處于完 好狀態(tài)。所有設施完好、 可用5員工有沒有按規(guī)定穿戴 勞動保護用品。穿戴必要的勞 動保護用品6車間內的設備、設施是否 都處于完好狀態(tài)。所有設備完好、 可用7車間內有無跑、冒、滴、 漏現象無此類現象發(fā) 生

13、8動火作業(yè)等危險作業(yè)有 沒有相關審批記錄。有審批記錄9職工在生產操作過程中 有沒有違章現象。按規(guī)范操作10車間內的現場環(huán)境、通風 等情況是否良好。通風良好，無明 顯氣味11生產設備、設施是否運行 正常。設備、設施能正 常運行12生產設備均須掛上標示 牌，明確設備型號大小， 使用人、操作人等信息。有標示牌13車間內應有足夠數量的 安全標識及物料周知卡、 警示標識。安全標示及物 料周知卡符合 車間要求14升降機的防墜保護裝置 以及防護欄是否完好。設施完好15各車間周圍有沒有車輛 亂停亂放現象。車間內及門口 不得停放車輛16原料應定位存放，標識清 楚，貨位卡齊全，物料包 裝是否完好。有明確的存放 區(qū)

14、域和貨位卡， 物料包裝完好17車間的管路應合理布置， 不得亂拉亂放，（尤其是 塑料軟管，不得有礙通 行）。管路布置合理18車間內的防爆電機線有 沒有脫落現象。各車間有 無私拉電線。無脫落現象19配電房內通風良好，不得 堆放雜物，保持整潔。保持整潔20員工應了解本崗位的危 險、有害因素必須了解21安全防護設備、措施等， 女口：安全閥等是否完好。完好率達100%22倉庫物料是否定位存放， 有無混料、液體物料滲漏 現象。無混料、滲漏現 象23其它專項安全檢查表倉庫安全檢查表序號檢杳內容檢查結果（符合打2,不符合打X）整改措施1倉庫設計是否符合規(guī)范，通風是 否良好；2負責人，操作人員是否經過培訓；3操

15、作人員是否嚴格執(zhí)行操作規(guī) 程；4是否設有足夠的消防器材和應急 救援器材；5氣瓶房與民用建筑，配電房等防 火距離是否滿足要求；6是否使用合格的氣瓶；7實瓶與空瓶擺放是否符合規(guī)范；8是否定期對倉庫進行巡檢；9是否在顯著位置設置嚴禁煙火的 警示標識；10是否使用防爆燈具等照明設施， 且設施完好；11倉庫管理是否規(guī)范，嚴格出入庫 管理；12其他需要注意的事項是否符合要 求；檢查人：檢查時間:電氣安全檢查表序號檢杳內容檢查結果（符合打2,不符合打X）整改措施1燈具及線路安裝是否符合環(huán)境條件的要求2燈具及附屬電氣裝置是否完整，導線是否完 好，燈頭高度是否符合規(guī)定3局部照明及移動或手提燈，其工作電壓是否按

16、其工作環(huán)境選擇適當的安全電壓4設備的金屬外冗是否按規(guī)疋接地或接零，是否 連接牢固5移動式電氣設備用的開關、插銷及導線等是否 符合規(guī)定6保護裝置的額定電壓、電流是否合適，與設備 配置是否合理7是否禁止亂拉、亂接的臨時線路、臨時燈，停 用后是否拆除的臨時線路8電機和其他電氣設備的結構形式及線路的安 裝是否符合環(huán)境條件的要求9電氣設備的接地或接零是否牢固10導線絕緣是否完好，對地距離較低和部分受損 害的部位是否采取了防范措施11線路負荷和電壓是否正常，電氣設備是否消除 過熱現象12過載保護裝置是否齊全，是否和被保護設備相 匹配13內部聯鎖或緊急切斷裝置是否齊全完好且靈 敏有效14電氣裝置的警示標志是

17、否明確元好15露天裝置的電氣設備是否有防雨措施16配電室、配電柜周圍有無雜物影響操作及安全 的現象檢查人：檢查日期:氣瓶安全檢查表序 號檢杳內容檢查結果 符合的打2， 不符合打X備注1氣瓶是否有制造許可證單位制造和產品合格證。2氣瓶是否在檢驗有效期內3盛裝永久氣體的氣瓶是否是無縫結構。4氣瓶原始標志是否符合標準和規(guī)程的規(guī)定，鋼印字 樣是否清晰可辯。對字跡不清及不符合規(guī)定的不予 充裝。5氣瓶是否在規(guī)定的有效檢驗期內，檢驗色標是否符 合規(guī)定、是否有報廢標志。發(fā)現檢驗超期或顏色， 形狀不符合規(guī)定的氣瓶，必須送檢驗站處理。6氣瓶原始標志或檢驗標志上標示的公稱工作壓力是 否符合所充裝氣體規(guī)定的充裝壓力，

18、如有檢查中發(fā) 現不符合充裝公稱工作的壓力的氣瓶，不能充裝。7氣瓶外表面顏色、字樣、字色、色環(huán)等標志是否符 合GB7144-86氣瓶顏色標志的規(guī)定。如在檢杳中 發(fā)現不符合氣瓶顏色標志中規(guī)定的氣瓶，不能 充裝。8氣瓶附件包括氣瓶專用防爆片、安全閥、瓶閥、瓶 帽、防震圈等。9發(fā)現瓶體、瓶閥沾染油脂或被油脂污染的氣瓶，嚴 禁充裝。10發(fā)現氣瓶有余味或不能辯別瓶內氣體的氣瓶，嚴禁 充裝，應用可燃氣體分析儀分析確定，難以判斷的 氣瓶送有關部門進行處理鑒別。11發(fā)現瓶體有裂紋，嚴重腐蝕、明顯變形，經外觀檢 查，需進一步檢驗的氣瓶，嚴禁充裝。12充裝前的檢查記錄，充裝操作記錄，充裝后復驗和 檢查記錄應完整、內

19、容至少應包括：氣瓶瓶號、介 質容積、公稱工作壓力、重量、檢驗日期、檢查者、 充裝者姓名或代號、充裝日期、記錄應妥善保存、 備查。檢查人員:檢查時間:年 月 日日常檢查表檢查人：檢查時間:內容標準要求檢查情況消防 管理1、各單位要有足夠的消防設施、消防栓、消防水源、滅火器，完整好用， 疋點存放，清潔衛(wèi)生，有專人管理。并建立臺帳設有醒目的指示牌2、各單位要有足夠的各種防護器材，要完整好用，定點存放，清潔衛(wèi) 生，有專人管理，并建立臺帳設有醒目的指示牌3、操作工持證上崗，按規(guī)定穿戴勞保用品，進入廠區(qū)必須戴安全帽4、電器設備、照明符合電器安全規(guī)定和防爆要求。生產 現場 管理1、生產使用的各種轉動、傳動設

20、備的靠背輪、突出機體外的軸、皮帶 輪等都應裝設牢固的安全罩、防護圍欄2、生產現場的各種地溝、陰井、池、孔、洞、坑、地下工程等都應鋪 蓋牢固的蓋板或加設圍欄。隱蔽工程應設置警告牌，警告牌著色為黃底 黑字，寫上工程名稱和注意事項。3、有危險的地段、設備、危化品庫房、建筑物、要害部位、臨時安裝 的電器設備等，均應采取防范措施。加設圍欄、掛設醒目的警告牌。4、廠區(qū)內一切道路必須隨時保持路面、路肩完好、暢通，不得在道路 上施工影響交通安全。及時清除路面淤積塵土雜物、積水、積雪及冰霜 以免造成事故，被損壞路面要及時修補。5、分管轄區(qū)內的各安全警示標牌、路標牌等要完好無損，衛(wèi)生清潔。安全 管理1、認真執(zhí)行化工部“四十一條”禁令杜絕違章指揮、違章作業(yè)，嚴格 按規(guī)定辦理各種施工票證2、發(fā)生事故及時逐級上報，堅持“四不放過”原則，確實做好事故預 案工作。3、每月對各自分管的區(qū)域進行徹底全面檢查并及時整改，有檢查、整 改記錄。不能整改的