華盈恒信—金德精密—環(huán)保管理評審會記錄e

1、最新資料 ,Word 版，可自由編輯！】管理評審報告公司金德精密五金有限報告編號:E0502【評審目的】為維持環(huán)境管理體系的適用性及持續(xù)有效性 ，評價環(huán)境管理體系結(jié)果是否符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合公司環(huán)境方針的要求，是否采取改進(jìn)措施.評審地點:1#會議室評審時間:2005/08/20 10:00-12:00【參加人員】孫國華翁正德達(dá)陳偉文朱繼燊鄺麗娟潘麗霞陳錦倫潘大明錢紅燕郭忠陳恒豐李耀平李錦華胡劍秋張又慶陳寶儀趙衛(wèi)東李興智林盛熊春敏（缺席:孫禧禧肖丁成尹衛(wèi)群）【評審記錄】按程序文件規(guī)定進(jìn)行周期的管理評審:1.1環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)和實施情況1.1.1環(huán)境管理手冊、程序文件應(yīng)因IS01

2、4001:2004版標(biāo)準(zhǔn)的要求,將全部進(jìn)行升版, 并與其他體系（IS09001和TS16949共同制訂成一套體系文件，於9月份完成整合 及升版體系文件與技術(shù)資料管理程序記錄管理程序環(huán)境法律法規(guī)及其它要求管理程序 環(huán)境因素管理程序溝通管理程序人力資源管理程序質(zhì)量計劃編制程序 客戶要求的管理程序 供應(yīng)商管理程序 采購管理程序能資源管理程序廢水管理程序廢氣管理程序廢棄物管理程序 噪音管理程序 危險化學(xué)品管理程序 工程承包環(huán)境管理程序 緊急應(yīng)變與向應(yīng)管理程序APQP程序工模設(shè)計與制作控制程序FMEA程序1.1.2部門其他的工作指引由各部門於 10月份完成整合.1.2環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)於 2005年8月幵

3、始沿用IS014001:2004版1.3認(rèn)證范圍經(jīng)會上確認(rèn)，於2005年11月認(rèn)審將調(diào)整為只認(rèn)證大陸廠一廠范圍，香港公司將不在納入ISO14001認(rèn)證范圍.第1頁 共3頁 管理評審報告金德精密五金有限公司【評審記錄】1.4對現(xiàn)有的環(huán)境方針內(nèi)容按新標(biāo)準(zhǔn)的要求作了檢討:公眾可獲取的途徑還不夠明確，1.5環(huán)境管理體系達(dá)到環(huán)境方針的綜合效果1.5.1根據(jù)環(huán)境方針要求，己確定了五個管理方案，目前除了啤機(jī)課的廢手套減少方案 還沒有制訂完成，其他方案都在如期進(jìn)行中，并分配了相關(guān)的推行小組成員跟進(jìn) 執(zhí)行情況.未制訂完成的方案，部門己承諾於8月底最終完成.1.5.2具體內(nèi)容可查閱EDMS系統(tǒng)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理表

4、和環(huán)境方案管理表1.5.3另在會上各與會人員提出設(shè)備換油費(fèi)用的降低和送貨用保鮮膜的使用及處理都 需要進(jìn)行管理，考慮將作為新的方案進(jìn)行改善.1.5.4環(huán)?；顒禹椖浚簠⒂^深圳水廠污水處理站兼環(huán)保知識競賽2005 年 06 月 04 日下午 13： 00 17： 00。整體秩序及效果良好被訪單位專業(yè)人員講解參與人員表示了解到了生活污水處理流程，以及違規(guī)排放的危害性知競賽因天氣關(guān)系影響場地，而無法按原定活動規(guī)則進(jìn)行。選取天氣穩(wěn)定時節(jié)活動（環(huán)?；顒佣酁閼敉猓?若仍安排競賽活動，需考慮場地活動空間1.5.4環(huán)?；顒禹椖?香港工業(yè)總會的 一廠一年一環(huán)保項目計劃1.5.5下回員工環(huán)保活動提案:1.6相關(guān)法規(guī)要

5、求及符合性1.7內(nèi)部及外部相關(guān)方對環(huán)境管理的意見及訴求管理評審報告公司第2頁 共3頁金德精密五金有限【評審記錄】1.7.1外部和內(nèi)部意見-未有1.8審核情報1.8.1自社內(nèi)部審查生產(chǎn)部:3項香港公司:3項行政部:0項業(yè)務(wù)部:0項工程部:4項電腦課:3項A. 04年06月份內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)16項不符合項品系部:2項 采購部:1項品系部:3項 采購部:4項 人力資源課 :1項采購部:1項 人力資源課 :0項B. 04年11月份內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)30項不符合項生產(chǎn)部:9項香港公司:0項行政部:1項業(yè)務(wù)部:7項工程部:4項電腦課:1項C. 05年04月份內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)7項不符合項生產(chǎn)部:3項品系部:0行政部:0項

6、業(yè)務(wù)部:0項工程部:1項電腦課:2項A. 環(huán)境因素不良點由9點降至1點，原因為部門自己管控環(huán)境因素排查 後，漏登現(xiàn)象減少B. 部門環(huán)境意識提升後，作業(yè)管制的不良點由10點降至1點C. 對於整體的審核流程和方法沒有需要修正的地方，不符合項改善統(tǒng)-於6月30日完成1.8.2 2005年外審:DNV於2005年的外審安排在11月14-15日兩天進(jìn)行，認(rèn)證范圍 的變更申請將在9月底完成4.1總要求:環(huán)境管理體系要形成必要的文件4.2環(huán)境方針：傳達(dá)到所有為組織工作或代表它工作的人員4.4.2能力、培訓(xùn)與意識:識別重要環(huán)境崗位4.5.2合規(guī)性評價:定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況 以上四點為主要變更部分評價公司現(xiàn)有文件及運(yùn)作影向不大，變更的部分也相應(yīng)不多1.9其他事項1.9.1管理者代表進(jìn)行了重整及重新委任，分別由趙衛(wèi)東擔(dān)任三個體系的綜合管理 者代表，陳錦倫為ISO14001管理體系副管理者代表，潘大明為TS16949和 ISO9001兩個體系的副管理者代表，由2005年8月1日起1.9.2 2005年7月28日進(jìn)行了 內(nèi)審員ISO14001:2004新標(biāo)準(zhǔn)溝通