1229材料物資存儲保管管理制度

1、1229 材料物資存儲保管管理制度Q/SEPC 1229-2009材料物資存儲保管管理制度1 目的和范圍為確保物資儲存保管期間無缺損，按質(zhì)按量地供應(yīng)工程需用，特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項目。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系Q/ZLM -2002上海電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊Q/SEPC 1227-2009上海電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購物資的入庫檢驗和驗證規(guī)定3 職責(zé)3.1項目物資管理部負(fù)責(zé)制定本項目材料物資存儲保管管理實施細(xì)則；負(fù)責(zé)制定倉庫保管員的崗位職責(zé)。 3.2 物資管理員2Q/SEPC 1229-20093.2.1 各類計劃采購人員負(fù)責(zé)將入

2、庫物資情況通報倉庫，即到貨通知。3.2.2 采購員負(fù)責(zé)簽發(fā)入庫物資的入庫憑證，并提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)文件和質(zhì)量文件。3.2.3 計劃管理員與倉庫協(xié)作，制訂庫存儲備定額，定期補(bǔ)充庫存。3.2.4計劃管理員與倉庫協(xié)作控制主要材料、加工件和設(shè)備的發(fā)放。3.2.5計劃管理員掌握庫存信息，及時平衡積壓物資，降低庫存資金額；清理設(shè)備庫存，編報多余設(shè)備清單以備轉(zhuǎn)交。3.3倉庫保管員3.3.1負(fù)責(zé)到庫物資的及時驗收，入庫就位，入帳記卡；按保管要領(lǐng)保管、保養(yǎng)好各類物資。3.3.2負(fù)責(zé)到庫設(shè)備（顧客供貨）的外觀檢查及開箱驗收；并辦理相關(guān)手續(xù)。3.3.3負(fù)責(zé)按計劃要求，準(zhǔn)確無誤地發(fā)放物資。3.3.4負(fù)責(zé)庫區(qū)的安全防火、保

3、衛(wèi)、清潔工作。3.3.5負(fù)責(zé)物資質(zhì)量文件的審查、編號、登記臺帳和歸檔。3.3.6負(fù)責(zé)不合格品的隔保管措施、標(biāo)識設(shè)置，以及3Q/SEPC 1229-2009取樣復(fù)驗、光譜分析工作的委托事項。3.3.7負(fù)責(zé)庫存物資的盤點清倉工作，保證帳、卡、物相符率。4 保管要求4.1物資驗收4.1.1所有入庫物資到貨前，各經(jīng)辦人必須通知各倉庫到貨品種，箱件數(shù)量或噸位，以便倉庫做好收貨準(zhǔn)備 ,具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SEPC 1227-2009執(zhí)行。4.1.2 所有進(jìn)庫物資，必須有入庫憑證（入庫單，送貨單等）交倉庫憑此收貨。入庫憑證包括：A 采購材料入庫單，由材料計劃采購員簽發(fā)。B 委托外加工件入庫單，由加工計劃采購

4、員簽發(fā)。C 顧客供貨（設(shè)備及設(shè)備性材料）入庫憑證， （按協(xié)議規(guī)定的憑證）由供貨方簽發(fā)（一般為送貨清單） 。D 倉庫之間轉(zhuǎn)倉或調(diào)撥材料入庫憑證、 轉(zhuǎn)倉單、調(diào)撥單入庫聯(lián)，由各發(fā)出倉庫或計劃采購員簽發(fā)。C 施工余料退庫，由退料單位簽發(fā)退料單。F 其他入庫憑證。4.1.3到貨物資應(yīng)隨貨提供的各類業(yè)務(wù)、質(zhì)量文件等4Q/SEPC 1229-2009必須齊全，隨入庫憑證一并交倉庫接收，再分別保管。4.1.4驗收工作必須及時進(jìn)行。4.1.4.1一般市購原材料， 到貨當(dāng)日應(yīng)驗收完畢， 簽署回單。4.1.4.2到貨量大或技術(shù)要求高的物資， 在三日內(nèi)應(yīng)驗收完畢。4.1.4.3設(shè)備到貨，先作外觀檢驗， 入庫后再根據(jù)編

5、定的開箱計劃順序進(jìn)行開箱檢驗。物資驗收工作必須由該管倉庫負(fù)責(zé)人主持主要物資驗收，必要時會同申請部門有關(guān)人員或項目有關(guān)人員共同驗收。4.1.5 物資驗收，必須以入庫憑證為依據(jù)。作如下處理：A 一般采購物資，核對品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，確保不缺不損。B 有技術(shù)要求或特殊品種的物資， 必須按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐項驗證，核對圖紙或測量外型尺寸等。C 設(shè)備的開箱驗收， 必須按開箱驗收要求進(jìn)行； 并做好記錄，填制規(guī)定的表格；驗證后的物資，應(yīng)原樣復(fù)位，避免混亂。D 余料退庫驗收，除清點數(shù)量外，必須分清好、壞、5Q/SEPC 1229-2009差，有無質(zhì)量文件依據(jù)，材質(zhì)和具體規(guī)格；不能擅自作為新料入庫。4.1.6 所有

6、物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)不符合項或不合格品時，應(yīng)作如下處理：A 首先將不合格品隔離保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。B 填制“不合格品（項）報告表”報告各責(zé)任單位或經(jīng)辦人。C 入庫憑證暫不入帳卡， 留待不合格品處置完畢后再作帳務(wù)處理。4.1.7 不符合項（或不合格品）有以下各項：A 到貨物資與入庫憑證不符合，包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量不符。B 材質(zhì)不符，尺寸誤差超標(biāo)。C 缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴(yán)重扭曲，銹蝕等。D 電氣產(chǎn)品受潮、發(fā)霉。E 三無產(chǎn)品，假冒偽劣產(chǎn)品。F 缺少質(zhì)量文件，無合格證、質(zhì)保書。G 其他不符合要求的情況。4.1.8 關(guān)于金屬材料到貨驗收，按照采購物資的入庫檢驗和驗證規(guī)定執(zhí)行。6Q/SEP

7、C 1229-20094.1.9物資驗收可針對物資的不同特性，采取過磅、丈量、換算、測試、清點、光譜分析、取樣化驗等不同方式和手段進(jìn)行；但驗收時均不能損壞物資主體。4.2物資保管、保養(yǎng)4.2.1物資的保管、保養(yǎng)是保持物資的固有特性和質(zhì)量，以保證工程施工的順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量的一項重要工作。故為保管好各類物資，開工前必須準(zhǔn)備好充足的庫場和必要的設(shè)施。具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC1229-2009 執(zhí)行。4.2.2倉庫人員必需按規(guī)劃好的庫區(qū)平面圖、設(shè)施、項目進(jìn)行分類安排，不得任意堆放，保持庫區(qū)整潔，道路暢通，防范設(shè)施有效，各類標(biāo)識指示牌完好無缺，創(chuàng)造良好的倉儲環(huán)境。4.2.3 物資驗收無誤后，方可整理入庫保管，保管要求是：4.2.3.1